2024年本年收入合计908.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入887.82万元，占97.73%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.6万元，占2.27%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计908.42万元，其中：

基本支出867.42万元，占95.49%；项目支出41万元，占4.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为887.82万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少108.75万元，减少10.91%。主要变动原因是2024年我校教师人数减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出887.82万元，占本年支出合计的97.73%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.75万元，减少10.91%。主要变动原因是2024年我校教师人数减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出887.82万元，主要用于以下方面：教育支出（类）729.38万元，占82.16%；社会保障和就业（类）支出69.9万元，占7.87%；医疗卫生支出33.57万元，占3.78%；住房保障支出54.97万元，占6.19%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为887.82万元，完成预算100%。其中：

1.支出决算为2.38万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为174.8万元，完成预算100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为552.2万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为66.76万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业缴费支出（项）：支出决算为3.14万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为30.97万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.6万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为54.97万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出846.82万元，其中：

人员经费841.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出4.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%，较上年度减少0.5万元，下降83.33%。决算数与预算数持平的主要原因是我校严格控制接待。

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.5万元，减少83.33%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.1万元，主要用于上级检查和学校之间交流学习。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，槐花镇学校运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年，槐花镇学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，槐花镇学校共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估、对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中、选取0个项目开展绩效监控、组织对0个项目开展绩效自评、绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）检察（款）行政运行（项）：指政府用于保障机构正常运行、开展事务的基本支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指政府实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指：政府病故人员家属的定期抚恤金。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指政府用于缴纳单位在职人员的失业、工伤、生育保险缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指政府用于缴纳单位在职的基本医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指政府用于集中缴纳在职、退休人员的大额医保、住院补充保险缴费支出

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。

第四部分附件

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表