2024年度
四川省蓬溪县归侨侨眷联合会部门决算
目录
公开时间：2025年8月15日
第一部分 部门概况··························4
一、部门职责···························4
二、机构设置···························4
第二部分 2024年度部门决算情况说明··················5
一、收入支出决算总体情况说明···················5
二、收入决算情况说明······················5
三、支出决算情况说明······················6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明··············7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明············8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明··········11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明············11
八、政府性基金预算支出决算情况说明···············13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明··············13
十、其他重要事项的情况说明···················13
第三部分 名词解释·························15
第四部分 附件···························18
第五部分 附表···························26
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算
第一部分 部门概况
一、部门职责
蓬溪县归侨侨眷联合会（以下简称“侨联”）是县委领导下的群团组织，负责联系我县海外华人华侨与国内侨眷侨属的桥梁和纽带；宣传侨法，维护在蓬华侨侨眷的合法权益；广泛联系海外同胞，为蓬溪经济发展招商引智引资服务。
二、机构设置
侨联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入侨联2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为45.1万元。与2023年度相比，收、支总计各增加13.29万元，增长41.78%。主要变动原因是2023年12月我单位新增1名职工，导致2024年预算增加。
单位：万元
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计45.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入45.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计45.1万元，其中：基本支出40.5万元，占89.8%；项目支出4.6万元，占10.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为45.1万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.29万元，增长41.78%。主要变动原因是2023年12月我单位新增1名职工，导致2024年预算增加。
单位：万元
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出45.1万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.29万元，增长41.78%。主要变动原因是2023年12月我单位新增1名职工，导致2024年支出增加。
单位：万元
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出45.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出33.78万元，占74.9%；社会保障和就业支出4.89万元，占10.84%；卫生健康支出1.87万元，占4.15%；住房保障支出4.56万元，占10.11%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为45.1万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）： 支出决算为29.17万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为4.6万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为1.8万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）： 支出决算为3.03万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为0.06万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为1.83万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.04万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为4.56万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出40.5万元，其中：
人员经费38.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费1.84万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算100%，较上年度增加0.18万元，增长100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于：无。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于：无。
公务接待费支出0.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.18万元，增长100%。主要原因是2023年度我单位未发生公务接待。其中：
国内公务接待支出0.18万元，主要用于上级部门调研支出。国内公务接待2批次，22人次，共计支出0.18万元，具体内容包括：上级部门对侨联调研支出。
外事接待支出0万元，主要用于接待。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，侨联机关运行经费支出1.84万元，比2023年度增加0.7万元，增61.4%。主要原因是2023年12月我单位新增一名工作人员，2024年机关运行经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，侨联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于：无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，侨联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于：无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对侨联2023年“寻根之旅·遂宁营”等活动费用项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2个专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分，绩效自评综述：良好；台侨联谊会费项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：良好。侨联2023年“寻根之旅·遂宁营”等活动费用项目专项预算项目绩效自评得分为70分，绩效自评综述：中等。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算事业单位收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如单位经营收入等。
4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县归侨侨眷联合会
部门整体支出自评报告
县财政局：
根据《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（蓬财绩〔2025〕4号）文件要求，我单位组织人员开展了部门整体支出绩效评价。现将有关情况报告如下：
一、单位基本情况
（一）机构组成
蓬溪县归侨侨眷联合会（以下简称“侨联”）是县委领导下的群团组织，执行行政事业单位会计制度，无下属二级单位。
（二）机构职能
侨联是负责联系我县海外华人华侨与国内侨眷侨属的桥梁和纽带；宣传侨法，维护在蓬华侨侨眷的合法权益；广泛联系海外同胞，为蓬溪经济发展招商引智引资服务。
（三）人员概况
截至2024年末，侨联编制数2名。2024年，实有在编人员2名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
侨联2024年本年收入共计45.10万元。其中：一般公共预算财政拨款收入45.10万元。
（二）支出情况
侨联2024年本年支出合计45.10万元。其中：基本支出40.5万元，项目支出4.6万元。
（三）结余分配和结转结余情况
侨联2024年决算报表结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。2024年侨联2名在职人员保障日常办公运转；我单位负责联系我县海外华人华侨与国内侨眷侨属，2024年侨联对接归侨侨眷满意率达到90%；2024年召开的台侨联谊会，参会人员满意率为90%；侨联2024年度财务支付及时率为90%。
2.预算管理。侨联2024年预算编制紧凑合理，2024年年初编制一般公共预算财政拨款收入45.10万元，2024年决算支出45.10万元，2024年年终结转结余0万元。2024年决算支出严格按照年初编制整体支出绩效目标进行支付。
3.资产管理。2024年我单位人均资产变化率为-4.52%，人均资产变化率良好。资产利用率良好，资产盘活率100%。
4.采购管理。侨联围绕支持中小企业发展，2024年我单位未进行政府采购。
5.财务管理。我单位会计人员负责按照《中华人民共和国会计法》等相关规定建立会计账簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。出纳人员负责按照《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》办理资金收付，所有支付实行国库集中支付。工作中依据会计相关法律、规章制度办理业务。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析：该类项目总数17个，涉及预算总金额40.50万元，1月—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析：该类项目总数2个，涉及预算总金额4.6万元，1月—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。2023年我单位对2024年应开展的常年项目和阶段项目进行年初预算，编制项目库，按照本级财政要求流程完善2024年年初预算，并对19个项目进行绩效分析。
2.项目执行。2024年每季度末，对19个项目进行支付分析，2024年我单位19个项目100%完成年初项目预算。
3.目标实现。2024年我单位共有17个常年项目，截至2024年末全部完成年初预算，目标偏离度0%，保障我单位2名在职人员日常工作及侨联日常运行维护。2个阶段（一次性）项目截至2024年末全部完成年初预算，台侨联谊会项目等顺利召开。
（三）重点领域绩效分析
2024年我单位年初编制预算填报预算采购金额，按要求应编尽编政府采购，进行政府采购。截至2024年末，我单位未进行政府采购。
（四）绩效结果应用情况
2024年我单位按照年初预算严格进行，通过2025年县级部门整体支出绩效评价体系进行绩效自评，自评结果良好，信息公开完整。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
按照《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》文件要求，自评结果91分。
（二）存在问题
一般性支出未压减，因我单位2024年度新增工作人员1名，各项支出增加。
（三）改进建议
强化资产管理目标，严格资产配置、使用与处置，不断规范和加强资产管理工作措施，厉行节约，开源节流，切实过好紧日子。
附件2
蓬溪县归侨侨眷联合会
部门预算项目支出绩效自评报告
（台侨联谊会费项目）
县财政局：
根据《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（蓬财绩〔2025〕4号）文件要求，我单位组织人员开展了部门整体支出绩效评价。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
蓬溪县归侨侨眷联合会（以下简称“侨联”）是在县委领导下的群团组织，负责联系我县海外华人华侨与国内侨眷侨属的桥梁和纽带；宣传侨法，维护在蓬华侨侨眷的合法权益。
二、评价工作开展情况
按照《中华人民共和国预算法》和《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（蓬财绩〔2025〕4号）文件要求，我单位高度重视，立刻开展项目自评工作，对照编制的项目绩效评价指标体系对项目进行了绩效评价。
四、综合评价结论
通过对2024年台侨联谊会费项目实施情况进行项目绩效自评，自评结果100分。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
每年由侨联举办的台侨联谊会是为了促进海外侨胞共同沟通交流，广泛联系海外同胞，为蓬溪经济发展招商引智引资服务。
（二）项目管理情况
2024年度由侨联举办的台侨联谊会顺利召开，邀请海外侨胞沟通交流一次，海外侨胞出勤率达到90%。
（三）项目产出情况
海外侨胞在此次联谊会上开展沟通交流，在会议上积极推介蓬溪，吸引海外侨胞在蓬溪投资兴业。海外侨胞对此次联谊会举办满意率达90%。
（四）项目效益情况
海外侨胞在此次联谊会上开展沟通交流，在会议上积极推介蓬溪，吸引海外侨胞在蓬溪投资兴业。
五、存在主要问题
无。
六、相关措施建议
无。
蓬溪县归侨侨眷联合会
部门预算项目支出绩效自评报告
（侨联2023年“寻根之旅·遂宁营”等活动费用项目）
县财政局：
根据《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（蓬财绩〔2025〕4号）文件要求，我单位组织人员开展了部门整体支出绩效评价。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
蓬溪县归侨侨眷联合会（以下简称“侨联”）是在县委领导下的群团组织，负责联系我县海外华人华侨与国内侨眷侨属的桥梁和纽带；宣传侨法，维护在蓬华侨侨眷的合法权益。
二、评价工作开展情况
按照《中华人民共和国预算法》和《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（蓬财绩〔2025〕4号）文件要求，我单位高度重视，立刻开展项目自评工作，对照编制的项目绩效评价指标体系对项目进行了绩效评价。
三、综合评价结论
通过对侨联2023年“寻根之旅·遂宁营”等活动费用项目实施情况进行项目绩效自评，自评结果70分。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
2023年我单位计划发起“寻根之旅·遂宁营”活动，活动是为了凝聚侨心，集聚侨力，充分发挥侨联组织密切联系海外侨胞的优势，推动侨务工作顺利进行。
（二）项目管理情况
2023年度我单位顺利举办“中国寻根之旅”夏令营遂宁营活动，邀请全美中文学校、西班牙乌兰教育集团、韩国大邱华侨联合会等海外侨胞参加活动，海外侨胞在此次活动中积极沟通交流。
（三）项目产出情况
海外侨胞在此次活动中开展沟通交流，寻找自己的中国根。在活动中我单位积极推介蓬溪及周边教育业、工业产业、农业产业和旅游业，吸引海外侨胞在蓬溪投资兴业，海外侨胞对此次活动举办非常满意。
（四）项目效益情况
海外侨胞在此次活动中开展沟通交流，寻找自己的中国根。在活动中我单位积极推介蓬溪及周边教育业、工业产业、农业产业和旅游业，吸引海外侨胞在蓬溪投资兴业，海外侨胞对此次活动举办非常满意。
五、存在主要问题
侨联2023年“寻根之旅·遂宁营”等活动费用项目，因为项目支付要求，有部分资金在2024年度进行支付。
六、相关措施建议
在以后项目预算中，应充分考虑项目资金支付要求，及时调整预算资金。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表