2024年度四川省蓬溪县农业农村局部门决算
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公开时间：2025年8月11日
第一部分 部门概况4
一、部门职责4
二、机构设置7
第二部分 2024年度部门决算情况说明8
一、收入支出决算总体情况说明8
二、收入决算情况说明8
三、支出决算情况说明9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明16
八、政府性基金预算支出决算情况说明17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明17
十、其他重要事项的情况说明18
第三部分 名词解释19
第四部分 附件23
第五部分 附表30
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）深入学习习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来川视察重要指示精神，聚焦“三县三城”发展主线和建设国家乡村振兴示范县奋斗目标，结合年度指标任务，推动各项工作全面过硬、全域提升。完成2024年农业农村部重大技术协同推广计划四川省蔬菜（萝卜）绿色优质高效种植技术项目；《“耕耘活米村”激活共富路》入列全国第四批新型农业经营主体发展粮食规模经营典型案例；食用菌产业纳入国家设施蔬菜产业集群项目，获全省农业社会化服务典型县。
（二）主要工作目标任务完成情况
1.粮油丰收成定局。全年粮食油料增产丰收已成定局。全县粮食播种面积完成90.2万亩，完成总产33.3万吨，超出市目标任务0.3万吨。其中：完成大豆种植5.91万亩（其中大豆玉米带状复合种植5.23万亩）。油料完成20.88万亩、总产3.88万吨，其中：油菜完成13.58万亩，总产2.63万吨。
2.生猪稳产保供。全年出栏生猪72.6万头，同比增长2.04%，位于全市第三。存栏生猪43.08万头（其中能繁母猪4.28万头），属上级下达正常可控的绿区范围。新建生猪规模养殖场2家（其中万头猪场1家），全县现有规模养殖场379户（其中生猪286户）,生猪规模养殖场占正常保有量任务的130%。
3.产业特色更加突出。其中菌菜产业量质提升较为突出，全年实现蔬菜播栽面积达到26.5万亩，较去年同期增长1万亩，增长7.69%，蔬菜生产总量达到67.7万吨，比去年同期增长6万吨，实现销售收入2.4亿元，较去年同期增长8%。成功完成2023年农业农村部重大技术协同推广计划四川省蔬菜（萝卜）绿色优质高效种植技术项目，新（改）建设施大棚1000余亩，其中，渝遂绵优质蔬菜产业带天福、红江、荷叶、吉祥等地改造提升蔬菜大棚8000余亩，建成育苗中心3处、蔬菜科技服务中心投入使用；食用菌总产达到14万吨，较去年同期新增食用菌2万吨，实现新增产值2.2亿元，较去年同期增加28.5%，成功举办中国蓬溪第二十二届全国菌博会；中药材种植面积达3.65万亩；大力发展茶产业2000余亩，在香叶尖的基础上，持续打造高尊芽和遂心芽等，新发展毛起冲品牌；水果总面积19.9万亩，水果总产值2.82亿元，其中仙桃产值1.2亿元；柑桔产值0.8亿元；其它水果产值0.82亿元；青花椒总面积3.2万亩，总产值0.54亿元；完成水产品养殖产量1.04万吨，渔业经济总产值2.9亿元。
4.经济增收指标完成较好。前三季度，全县农业总产值实现63.67亿元，增速达到4.2%；第一产业增加值实现25.89亿元，增速达到4.0%，排名全市第一；农村居民人均可支配收入预计实现13940元，增速预计达到7.9%。
5.高标准农田按年度计划有序推进。2021年高标准农田结余资金项目在原项目区的5个乡镇16个行政村开工，除田间道路工程外，其余工程已基本完工，正在开展阶段性验收。2022年4.2万亩高标准农田于2022年10月下旬开工，于2023年10月中旬全面完成建设任务，10月底项目业主单位完成阶段验收，11月7日已组织县级初验，目前正等待接受市级竣工验收。2023年4.3万亩（其中：新建2.2万亩、改造提升2.1万亩）高标准农田于2023年11月初公招确定施工单位和监理单位，目前项目已经开工建设，施工单位和监理单位正按照要求全面开展施工作业。编制完成《蓬溪县2023-2027年高标准农田整区域示范方案》，已通过市农业农村局审核和县人民政府批复实施，计划在未来5年内，将全县20.15万亩具备建设条件的永久基本农田全部建成高标准农田、改造提升18.45万亩。
6.农业投资项目完成较好。一是全社会固定资产投资项目，实现库存数10个，投资总额4.8亿元，其中：新增入库项目数5个、投资总额3.1亿元；预计全年完成投资4.2亿元以上（未下达年度目标任务）。二是重大项目推进。纳入市县级重大项目4个，年度计划投资3.09亿元，预计到12月底全部完成。三是项目储备。储备中央、省委转移支付项目11个，计划总投资2.38亿元，申请中央、省委财政项目资金0.76亿元；申报入库专项债项目8个，计划总投资39.4亿元，拟申请专项债资金16亿元；储备2023-2025年重大项目21个，投资总额24.7亿元，年度计划投资6.8亿元；谋划未来10年储备项目105个，计划总投资416.26亿元。四是投资促进。包装编制投资促进推介活动项目5个，计划投资总额16.6亿元；提供亿元以上有效投资信息5条，占年度目标任务的100%；引进亿元以上农业项目1个，占年度目标任务的100%；完成到位资金3亿元，占年度目标任务的100%。
7.农机服务保障有力。补贴各类农机具1863台(套)，受益农户1241户，享受中央补贴资金136.8674万元;完成农作物机耕面积110.6万亩、机播57.3万亩、机收68.3万亩、机防21.6万亩，主要农作物耕种收机械化率75.47%。新建农村电力提灌站20处156千瓦，重点改造维修电力提灌45处台1612千瓦，完成机电提水0.41亿立方米，保灌面积32.6万亩。在高升乡新建村建设“全程机械化+综合农事”服务中心，作业服务面积10万亩以上，日烘干谷物200吨，粮食仓储5900吨。
二、机构设置
农业农村局下属二级单位9个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位9个，其他事业单位0个。
2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.蓬溪县农业综合执法大队
2.蓬溪县农机监理站
3.蓬溪县农业技术推广中心
4.蓬溪县农业机械管理中心
5.蓬溪县农产品质量检测中心
6.蓬溪县水产站
7.蓬溪县食用菌蔬菜发展办公室
8.蓬溪县农村经营管理服务中心
9.蓬溪县动物疾病预防控制中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为78667.06万元。与2023年度相比，收、支总计各增加30718.29万元，增长64.06%。主要变动原因是机构改革单位合并，项目增多。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计78667.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60805.2万元，占77.29%；政府性基金预算财政拨款收入17861.86万元，占22.71%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计78667.06万元，其中：基本支出4527.23万元，占5.75%；项目支出74139.83万元，占94.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为78667.06万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加30718.29万元，增长64.06%。主要变动原因是机构改革单位合并，项目增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出60805.2万元，占本年支出合计的77.29%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14756.43万元，增长32.05%。主要变动原因是机构改革单位合并，项目增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出60805.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4.96万元，占0.01%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出596.44万元，占0.98%；卫生健康支出153.48万元，占0.25%；住房保障支出329.98万元，占0.54%；农林水支出58384.09万元，占比96.02%；商业服务业等支出745万元，占1.23%；粮油物资储备支出591.25万元，占0.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为60805.2万元，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）支出决算为0.96万元，完成预算100%.
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为4万元，完成预算100%.
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为396.58万元，完成预算100%。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为148.79万元，完成预算100%。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为34.92万元，完成预算100%。
6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为3.71万元，完成预算100%。
7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为12.44万元，完成预算100%。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.41万元，完成预算100%。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为118.54万元，完成预算100%。
10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为8.54万元，完成预算100%。
11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为657.5万元，完成预算100%。
12、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2558.92万元，完成预算100%。
13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为2604.78万元，完成预算100%。
14、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为94.82万元，完成预算100%。
15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
16、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为54万元，完成预算100%。
17、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）:支出决算为6176.7万元，完成预算100%。
18、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为3439万元，完成预算100%。
19、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）:支出决算为78万元，完成预算100%。
20、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用(项）:支出决算为4964.85万元，完成预算100%。
21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为17909.81万元，完成预算100%。
22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）:支出决算为61.2万元，完成预算100%。
23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为45.5，完成预算100%。
24、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为52.7万元，完成预算100%。
25、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为400万元，完成预算100%。
26、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）:支出决算为119万元，完成预算100%。
27、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）:支出决算为106.45万元，完成预算100%。
28、 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为18487.86万元，完成预算100%。
29、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出决算为553万元，完成预算100%。
30、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出决算为745万元，完成预算100%。
31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为329.98万元，完成预算100%。
32、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为591.25万元，完成预算100%。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4527.23万元，其中：
人员经费4116.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费410.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.71万元，完成预算100%，较上年度增加7.62万元，上升19.49%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.04万元，占51.45%；公务接待费支出决算22.68万元，占48.55%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出24.04万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加6.95万元，增加40.67%。主要原因是机构改革单位合并。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出24.04万元。主要用于日常工作、迎接检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出22.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.68万元，增长0.31%。主要原因是机构改革，单位合并，迎接上级检查，验收。其中：
国内公务接待支出22.68万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次，2300人次（不包括陪同人员），共计支出22.68万元，具体内容包括：迎接上级检查，验收。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、 政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出17861.86万元
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，农业农村局机关运行经费支出410.32万元，比2023年度增加90.86万元，增加28.44%。主要原因是机构改革，单位合并人员增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，农业农村局政府采购支出总额3420.1万元，其中：政府采购货物支出2134.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1285.92万元。主要用于耕地轮作休耕油菜扩种、中央财政产油大县奖励资金等项目项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，农业农村局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，一般执法执勤用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对草地贪夜蛾应急防控项目，农村科技电影放映宣传项目，高标准农田建后管护项目（项目名称）等33个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成农业农村局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，农业农村局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为82分，绩效自评综述：充分发挥了财政资金使用用途，发挥了经济效益，产生了社会效益，群众满意度较高，加强农业基础设施建设，肥料新产品、新技术、新 装备集成创新和推广应用，促进施肥精准化、智能化、绿色化、专业化，提高化肥利用率，稳定化肥使用总量，为稳粮保供、绿色发展、乡村振兴提供有力支撑，全面推进了现代农业发展工作。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指烈士和牺牲,病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:
指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指用于可再生能源方面的支出。
10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防线、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。
13.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
14.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。
15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务的支出。
16.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。
17.农林水支出（类）水利（款）砂石资源费支出（项）：指用于砂石资源费收入安排的支出。
18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外的其他用于水利方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
24.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 附件
蓬溪县农业农村局部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
蓬溪县农业农村局是县人民政府的工作部门，属财政全额拨款的行政事业单位。内设机构7个股室：办公室、计划财务股、乡村治理股、农村合作经济管理股、种植业股、养殖业股、农田建设管理股。下属二级预算单位9个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位6个.主要包括蓬溪县农业技术推广中心、蓬溪县农产品质量安全中心、蓬溪县食用菌蔬菜发展办公室、蓬溪县农业综合执法大队、蓬溪县农机监理站、县动物疫病预防控制中心、县动物卫生监督所、县乡村振兴发展中心、蓬溪县农村经营管理服务中心。
（二） 机构职能。
1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。
2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。
3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策措施。
4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。
5.负责全县种植业、养殖业、农业机械化等工作的监督管理。
6.负责拟订全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。
7.负责全县农产品质量安全监督管理。
8.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。
9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
10.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物疫病防控工作，会同有关部门拟订动植物防疫检疫政策并指导实施。
11.负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。
12.负责全县农田建设管理。
13.拟订全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
14.指导全县农业农村人才工作。
15.牵头开展全县农业对外合作工作。
16.统筹协调和监督指导全县农业综合执法。
17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
18.负责组织《中华人民共和国动物防疫法》在本县的贯彻实施，负责全县兽医医政工作，组织实施动物防疫检疫工作和重大动物疫病防控工作。
19.负责组织《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》的贯彻实施，负责兽药医政及饲料行政执法管理工作，加强依法管理与监督，促进兽药、饲料工作健康发展。
20.负责组织《种畜禽管理条例》的贯彻实施，抓好良繁体系建设，实施科技兴牧，搞好科技服务体系建设，推广先进适用的畜牧科学技术，并组织畜牧科研攻关。开展畜牧经济技术交流与合作，积极引进资金和项目。
21.负责研究制定我县畜牧业、兽药、饲料工业发展规划并组织实施；负责畜牧产业有关政策的研制并组织实施。
22.加强基层畜牧兽医所站建设与管理，组织好政治、业务培训，搞好职称评聘和畜牧业人员的技能鉴定或材料上报。
（三） 人员概况。
2024年底拥有在职职工241人，退休职工140人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2024年本年收入合计78667.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60805.2万元，占77.29%；政府性基金预算财政拨款收入17861.86万元，占22.71%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二） 部门财政资金支出情况。
2024年本年支出合计78667.06万元，其中：基本支出4527.23万元，占5.75%；项目支出74139.83万元，占94.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（三）结余分配和结转结余情况。
蓬溪县农业农村局2024年无结转结余资金。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。资金使用监督职能，严格把关做到资金专款专用；加快项目经费拨付进度，有效调整资金使用进度；进一步提高财政管理效率和提高公共服务水平。
2.预算管理。我局2023年预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例等预算编制的法律法规，根据县财政局预算编制的通知等文件精神及时与县委编办、人社局核对人员编制实有人数、工资、车辆等基础信息，准确及时编制部门预算，制定了部门绩效目标。
3.财务管理。按照专项资金管理办法和有关要求，合理规划，科学分配，及时编制实施方案并报批，对专项资金实行单独建账，规范核算，严格执行审批方案，确保专款专用。建立健全财务管理制度，加强票据审核，严把资金支出关，杜绝大额现金支出。对惠农项目和民生工程项目，按照有关要求将补贴政策、补贴标准、建设内容、质量标准等情况在村务公开栏上公开发布，充分接受群众监督，提高项目建设透明度，确保了项目建设质量。
4.资产管理。从资产配置、使用、处置等环节入手，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。没有违反有关法律、法规和制度的规定配置资产，没有资产配置与履行职责不适应，没有资产配置中存在的奢侈浪费等问题。制定并落实资产管理使用制度，落实资产管理责任制，资产账实相符。没有资产处置的违规问题。
5.采购管理。政府采购预算编制坚持自下而上的程序，从业务部门编起，逐级审核汇总，报财政局审核。财政局重点审查采购项目的必要性、采购资金来源、品目编码、采购数量或配备标准等，经汇总平衡并按规定程序报批后，形成年度单位政府采购预算，由财政局在批复单位部门预算时一并批复至我单位。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额884.72万元，1—12月预算执行总体进度为89%，其中：预算结余率大于10%的项目共计17个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。按照项目实施情况，进行分析项目用途，对具体实施内容进行剖析。
2.项目执行。参照年初预算数，控制全年支出进度，基本达到量化指标；
3.目标实现。预算项目全部实现目标值。
（三）重点领域绩效分析。部门2024年度行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。
（四）绩效结果应用情况。我局年度总目标的完成质量与内部各部门综合考核挂钩，对各部门的日常工作实行绩效考核。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2024年，在县委、县政府的坚强领导下，圆满完成县委、县政府下达的各项目标任务，本年度专项资金通过了省级主管部门委托第三方机构进行的绩效考评，无违规违纪问题。部门预算绩效自评得分97分。
（二）存在问题。财务人员少，身兼数职，工作量大，在资金使用计划和进度上有待进一步加强。
（三）改进建议
⑴、按省财政厅关于加强财政队伍建设的要求，配齐财务工作人员。
⑵、严格按资金使用计划，按进度执行预算支出。
⑶、加大新会计制度的培训力度，提高财务人员规范化管理水平。
⑷、建立财政资金监管信息化系统，为财政资金监管的长效机制，提供保障和支持。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010736750-全国农村固定观察点经费 | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全国农村固定观察点50户记账补贴、辅助调查员的补贴、培训、工作检查、指导、考核等工作. | 全国农村固定观察点50户记账补贴、全国农村固定观察点50户记账补贴、辅助调查员的补贴、培训、工作检查、指导、考核等工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是完成了全国农村固定观察点村从1986年-2024年家庭人口现状和劳动力就业调查报告。二是对50户记账户农业转移人口住房保障专项调查、上半年农民家庭可支配收入情况调查、农户劳动力就业及进城情况调查；农户可支配收入调查、新型经营主体调查、农民负担监测和村级组织承担主要事务调查等工作进行了全面调查，并将调查信息录入系统上报。三是承办了2024年全省农村固定观察点现场会。四是对50户记账户进行了记账培训 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 辅助调查员的补贴标准 | ≥ | 16000 | 元/人年 | 16000 | 5 | 5 | ||
完成固定观察点个数 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | ||||
全年记账户培训次数 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 5 | 5 | ||||
工作检查、指导、考核次数 | ≥ | 20 | 次 | 20 | 5 | 5 | ||||
全国农村固定观察点记账户数 | ≥ | 50 | 户 | 50 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 记账完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
工作检查、指导、考核完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
培训合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升辅助调查员办事率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 记账户满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算经费 | ≤ | 16 | 万元 | 16 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005274956-下达2021年中央财政和省级财政农田建设补助资金中央（直达资金-中央直达资金)川财农【2021】40号(2021年结转） | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
中央转移支付高标准农田项目：新增高标准农田面积2.66万亩，其中：新增高效节水灌溉面积0.35万亩；项目验收合格率100%，任务完成及时性1-2年；粮食综合生产能力明显提升；田间道路通达度平原区达到100%，丘陵区≥90%；耕地质量逐步提升；水资源利用率逐步提升；农业种植结构进一步优化；受益群众满意度≥90%。 | 该项目已于2022年10月通过县级初步验收，11月通过市农业农村局竣工验收，已完成全部年度任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要建设内容为：实施土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路等建设措施 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 148.34 | 148.34 | 135.59 | 91.41% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 148.34 | 148.34 | 135.59 | 91.41% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | ≥ | 2.66 | 万亩 | 2.66 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 任务完成年限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经过自评，该项目得分100分，通过高标准农田建设项目的实施，项目区耕地质量状况明显改善、农田灌溉能力显著增强，田间生产能力和生产效率进一步提高，乡村旅游环境和人居环境得到改善，实现了一三产业的良性互动，具有良好的社会效益和经济效益。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：冉清 | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009878864-2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（川财农[2023]89号） | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照我县农业生产实际情况，坚持统筹推进、集中连片实施；坚持依靠科技，绿色生态发展，把质量优先、效益提升、绿色生态作为大豆玉米带状复合种植工作的重要内容，确保全县大豆玉米增产增收及粮食有效供给；积极引导农业产业结构调整，推广大豆玉米带状复合种植间套作，支持种植大户、家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体积极参与，发挥示范带动作用，完成大豆玉米带状复合种植面积5万亩。鼓励低效经果林进行腾退种植粮油，幼龄经济林间套种植粮油，增加粮油种植面积，提高粮油产量。新建稻渔综合种养2万亩以上，实现稻谷亩产1000斤以上、渔业产值2000元以上。完成省厅下达的县级风险监测75批次任务 ；协同省市开展监督抽样、例行监测抽样等；巩固监管示范县建设，支持20个乡镇（街道）开展速测工作，广泛开展宣传工作。开展基层全覆盖农产品检测技能提升，全面培训1次以上。补贴机具≧36台；以全面提升我县优质商品猪战略保障基地建设水平，提高生猪重大疫病防控能力、产业生产经营水平、综合生产能力和生产效率，基本实现生猪产业高质量可持续发展为目标，支持9个生猪规模养殖场实施标准圈舍建设、生猪设施设备提档升级、、数字化建社，、粪污处理系统建设、防疫系统建设。结合实际制定具体补贴实施方案，实现补贴资金及时兑付，保障市场供应。建立植物疫情监测点40个，监测调查面积0.6万亩次；植物疫情阻截防控处置0.33万亩次；病虫害监测预警面积2.5万亩，购买乡村植保员服务20人次，建立农药化肥固定监测点50个，资金使用无重大违规违纪问题。病虫害预测预报准确率大于90%，病虫危害损失率＜4%，病虫监测信息上报完成率95%以上；植物疫情处置率达100%；植保重大病虫防治区域内新型经营主体和农民满意度达到80%以上。对已建成的高标准农田项目（不含质保期内项目）非人为损毁硬化措施进行修复，实施面积1.7万亩。在9个耕地质量长期定位监测点完成监测试验18个，开展耕地质量年度监测工作；在91个耕地质量调查点开展年度耕地质量调查监测工作；结合监测调查数据，开展年度耕地质量评价，数据库更新和成果编制工作。 | 2024年12月通过政府购买服务，确定2家保险公司对任隆镇、明月镇实施的1.7万亩高标准农田实施监管保险，对所有工程措施因质量缺陷、管护、自然灾害等造成的损坏进行修复。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在2011年以来建成且已过质保期的高标准农田建设项目区开展监管保险和建后管护，建管保险试点面积1.7万亩，其中：任隆镇1.2万亩，明月镇0.5万亩。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 79.10 | 79.10 | 0.00 | 0.00% | 10 | 正在完善资料，准备拨付保险资金42.5万元。 | ||||
其中：财政资金 | 79.10 | 79.10 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 风险监测任务批次 | ≥ | 75 | 批次 | 4 | ||||
建立化肥农药固定监测点 | ≥ | 50 | 个 | 2 | ||||||
管护高标准农田 | ≥ | 1.7 | 万亩 | 1.7 | 2 | 2 | ||||
低效经果林进行腾退面积 | ≥ | 1400 | 亩 | 2 | ||||||
选用乡村植保员 | ≥ | 20 | 人 | 2 | ||||||
补贴机具数量 | ≥ | 36 | 台 | 4 | ||||||
出栏育肥猪数量 | ≥ | 3 | 万头 | 4 | ||||||
出栏商品仔猪数量 | ≥ | 20 | 万头 | 4 | ||||||
病虫害监测预警面积 | ≥ | 2.5 | 万亩 | 2 | ||||||
植物疫情防控处置 | ≥ | 0.33 | 万亩 | 2 | ||||||
建设畜牧业短板提升示范县 | ≥ | 1 | 个 | 2 | ||||||
覆盖镇村 | ≥ | 4 | 个 | 2 | ||||||
辐射带动全县大豆玉米带状复合种植面积 | ≥ | 5 | 万亩 | 2 | ||||||
新建稻渔综合种养面积 | ≥ | 2 | 万亩 | 2 | ||||||
编制县级成果 | ≥ | 1 | 套 | 2 | ||||||
新增存栏能繁母猪数量 | ≥ | 0.12 | 万头 | 4 | ||||||
质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |||
病虫预报准确率 | ≥ | 90 | % | 2 | ||||||
按项目实施方案内容全面完成率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||||||
补贴发放准确率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||||||
植物疫情防控处置率 | ＝ | 100 | % | 2 | ||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 增收大豆 | ≥ | 15 | 万公斤 | 5 | ||||
保障食用农产品质量安全 | 定性 | 优良 | 2 | |||||||
生猪保供能力 | 定性 | 基本稳定 | 5 | |||||||
项目区带动就业增长率 | ≥ | 5 | % | 5 | ||||||
病虫危害损失率 | ≤ | 4 | % | 3 | ||||||
购机补贴受益户数 | ≥ | 20 | 户 | 5 | ||||||
生态效益指标 | 粪污处理能力 | 定性 | 有所提升 | 5 | ||||||
为生态文明建设提供依据 | 定性 | 达标 | 2 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农民满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 2 | 2 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算项目费用 | ≤ | 1463.6 | 万元 | 2 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 经自评，该项目得分90分，县农业农村及时编制了项目实施方案，通过政府采购确定了有资质的两家保险公司负责项目区的工程保险，资金使用合规，损坏的工程得到有限维护。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009167296-关于提前下达2023年中央财政农业生产发展资金的通知（川财农[2022]165号） | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据上级文件要求，中央农机购置与应用补贴项目绩效目标：补贴机具≧821台，受益户数735户，资金使用无重大违规违纪问题。 | 2024中央农机购置与应用补贴项目完成情况：补贴机具1100台，受益户数830户，资金使用无重大违规违纪问题。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 554.73 | 554.73 | 271.00 | 48.85% | 10 | 10 | 2024年中央资金271万，上年度转资金283.73，共有554.73万能使用。农机购机者补贴资金资金年度滚存使用。283.73是上年度结转资金 | |||
其中：财政资金 | 554.73 | 554.73 | 271.00 | 48.85% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补贴机具数量 | ≥ | 821 | 台 | 1100 | 20 | |||
质量指标 | 补贴发放准确率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | ||||
时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 实现增收金额 | ≥ | 223 | 万元 | 224 | 10 | |||
社会效益指标 | 受益户数 | ≥ | 735 | 户 | 830 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农民满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算费用 | ≤ | 554.73 | 万元 | 271 | 5 | 283.73是上年度结转资金，可以流转到下一年度使用 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说根据上级文件要求，农机购置补贴项目绩效目标：农机购置补贴机具≥821台，农机购置补贴直接受益户数735户，资金使用无重大违规违纪问题。该绩效目标可量化考核，绩效指标相匹配，全面完整，契合项目实质，符合规划目标、年度工作目标要求，预测其满意度指标能达到95%以上。我县实际完成补贴1100台，超目标279台，受益户数830户超目标95户；经省市县主管部门、审计部门等不定期核查，无违规违纪问题发生。县农业农村局牵头组织县财政局、驻农业农村局纪检组、各乡镇人民政府及相关村，按照实施方案的内容和实施项目后的绩效情况、效益和社会满意度开展评价，通过听汇报、看现场、看资料等开展问卷调查评价，农机购置补贴户满意度100%。说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | （一）补贴资金不能满足需求。我县购机补贴资金需求量大，除了中央补贴资金，省上配套了省级资金，但这不能满足我县农民对购机补贴需求的实际情况。按照现行政策，特别是成套设施设备的购置是目前农业发展的必然趋势，购置补贴政策也在向这方面逐渐倾斜。成套设施设备购置机具数量大，补贴额度高，受资金影响，购机补贴是农户成为是否购机的重要衡量因素。 | |||||||||
改进措施 | 建议县财政局每年安排30万元的工作经费，列入县级预算，用于农机购置补贴日常入户核查、宣传、培训等方面的业务支出。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：雷淇麟 | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009878799-2023年中央财政农业生态资源保护资金（川财农[2023]87号） | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
主要用于地膜科学使用回收示范片建设内容补助；地膜回收体系建设补助；地膜科学使用回收项目宣传、验收、标识标牌等内容补助。加厚高强度地膜补助面积10万亩，全生物可降解膜补助面积1万亩。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 360.00 | 360.00 | 359.86 | 99.96% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 360.00 | 360.00 | 359.86 | 99.96% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 实施全县地膜覆盖农作物面积 | ≥ | 11 | 万亩 | 20 | ||||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 100 | % | 20 | |||||
时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 20 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 实现增收金额 | ≥ | 800 | 万元 | 10 | ||||
社会效益指标 | 增收产量 | ≥ | 80 | 万公斤 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算费用 | ≤ | 360 | 万元 | 5 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009862012-关于拨付蓬溪县2019年畜禽粪污资源化利用项目的请示 | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提升我县畜禽粪污综合利用率和规模养殖场粪污处理设施装备配套率 | 全县规模养殖场粪污处理设施装备配套率100%，畜禽粪污资源化利用率达到92%以上。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 安排全县179个养殖场户粪污处理设施设备改造提升工程，建设粪污处理中心（有机肥厂）1座，畜禽粪肥利用示范区4个 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全县规模养殖场粪污处理设施设备改造提升 | ≥ | 182 | 家 | 184 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 全县规模养殖场粪污处理设施装备配套率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 畜禽粪污综合利用率 | ≥ | 90 | % | 92.8 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算费用 | ≤ | 29.86 | 万元 | 29.86 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目按时开工、按时完成，开工率、完工率100%，项目实施、组织管理等情况良好 | |||||||||
存在问题 | 液体粪污处理应用难，养殖场臭味对环境影响较大 | |||||||||
改进措施 | 降低液体粪污中有机质浓度，减少臭味对环境的影响。 | |||||||||
项目负责人：尹攀 | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010736738-农业投入品包装废弃物回收 | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
农业投入品包装废弃物回收率达到85%以上，无害化处置率达100%。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 农药包装回收数量 | ≥ | 8 | 吨 | 10.2 | 10 | 10 | ||
废旧农膜及其他农废回收数量 | ≥ | 5 | 吨 | 5 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 回收率 | ≥ | 85 | % | 85 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 回收周期 | ≤ | 12 | 月 | <12<> | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 无害化处置率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||
乡村振兴 | 定性 | 确保我县无农业投入品废弃物影响乡村环境美好 | 完成 | 5 | 5 | |||||
生态效益指标 | 农业生态环境治理 | 定性 | 确保我县不出现农业投入品包装废弃物造成乡村环境污染 | 完成 | 5 | 5 | ||||
可持续发展指标 | 乡村治理 | 定性 | 乡村生态环境得到持续有效治理 | 完成 | 5 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对统一回收的满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算费用 | ≤ | 10 | 万元 | <10<> | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过项目实施、检查验收、绩效评价，该项目建设按照实施方案开展建设，符合规定建设要求，质量合格，效益盛佳。完成农药包装废弃物回收10.2吨，处置10.2吨，超额完成项目任务，实现预期效果。我县组织相关部门人员按照绩效考评内容、标准进行自查自评，得分100分 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005184192-稻水象甲防控 | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
将稻水象甲控制在暨发生区，力争不发生扩散，将稻水象甲危害损失控制在3%以下。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15 | 15 | 15 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 15 | 15 | 15 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 统一防控物资面积 | ≥ | 2.1 | 万亩 | 2.2 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 控制危害损失率 | ≤ | 3 | % | 3 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 在稻水象甲发生危害期内完成施药防控月份 | 定性 | 4月中旬-7月下旬 | 按预定进度完成 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 挽回水稻产量损失 | ≥ | 233 | 万公斤 | 233 | 5 | 5 | ||
社会效益指标 | 确保粮食安全 | 定性 | 确保我县水稻产量不下滑 | 完成 | 5 | 5 | ||||
生态效益指标 | 农药零增长 | 定性 | 科学施用农药 | 全面 完成 | 5 | 5 | ||||
可持续发展指标 | 控制外来入侵生物危害农业生产 | 定性 | 有效控制植物检疫对象稻水象甲在我县扩散危害 | 全面完成 | 5 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对统一防控的满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 防控药剂成本 | ≤ | 15 | 元/亩 | <15<> | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过项目实施、检查验收、绩效评价，该项目建设按照实施方案开展建设，符合规定建设要求，质量合格，效益盛佳。完成稻水象防控2.2万亩，全面完成项目任务，实现预期效果。我县组织相关部门人员按照绩效考评内容、标准进行自查自评，得分100分 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009682533-2023年生猪大县奖励资金，川财建【2023】123号 | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
落实好国家关于生猪保供稳价有关部署精神，深挖生猪生产潜力，强化以能繁母猪为核心，稳定生猪基础产能，建设生猪产能调控基地；做到生猪政策性保险、生猪疫病防控、无害化处理全覆盖；结合实际制定具体补贴实施方案，实现补贴资金及时兑付，保障市场供应等绩效目标。 | 项目任务目标完成情况良好。全县出栏生猪72.6万头，存栏48.08万头，均达预期，还新增2家规模养殖场，生猪规模养殖场占任务量的130％。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 安排生猪保险配套资金71万元，保险配套资金按农业保险政策方案套算确定；项目整体资金共计71万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 生猪出栏数量 | ≥ | 72 | 万头 | 72.60 | 10 | 10 | ||
生猪存栏数量 | ≥ | 48 | 万头 | 48.08 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 生猪出栏体重达标率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 资金兑付及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
方案制定完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障生猪养殖收益 | 定性 | 基本稳定 | 基本稳定 | 15 | 15 | |||
社会效益指标 | 猪肉价格 | 定性 | 基本稳定 | 基本稳定 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农民满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算费用 | ≤ | 71 | 万元 | 71 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目在县级生猪保险配套方面取得一定成效，资金使用合规，管理较为规范。 | |||||||||
存在问题 | 部分养殖户对项目政策了解不深入，存在申报流程不清楚、补贴标准理解有误等情况。 | |||||||||
改进措施 | 加强政策宣传，利用乡镇广播、村级公示栏、新媒体平台等多种渠道，定期开展政策宣讲活动，可以印制宣传册，确保养殖户全面精准了解项目政策。 | |||||||||
项目负责人：尹攀 | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009092498-2023年生猪调出大县奖励资金。川财建【2022】356号 | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
落实好国家关于生猪保供稳价有关部署精神，深挖生猪生产潜力，强化以能繁母猪为核心，稳定生猪基础产能，建设生猪产能调控基地；做到生猪政策性保险、生猪疫病防控、无害化处理全覆盖；结合实际制定具体补贴实施方案，实现补贴资金及时兑付，保障市场供应等绩效目标。 | 项目任务目标完成情况良好。全县出栏生猪72.6万头，存栏48.08万头，均达预期，还新增2家规模养殖场，生猪规模养殖场占任务量的130％。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 安排生猪保险配套资金120万元，保险配套资金按农业保险政策方案套算确定；生猪疫病防控经费140万元，用于全县的病死畜禽及病害动物产品无害化处理；生猪重大动物疫病强制扑杀；生猪产能建设239.91万,用于产能调控基地建设、生猪基础产能建设、示范户增猪补栏补助、制作产能调控基地标牌；项目整体资金共计500万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 生猪存栏数量 | ≥ | 48 | 万头 | 48.08 | 10 | 10 | ||
生猪出栏数量 | ≥ | 72 | 万头 | 72.60 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 生猪出栏体重达标率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 方案制定完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
资金兑付及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障生猪养殖收益 | 定性 | 基本稳定 | 基本稳定 | 15 | 15 | |||
社会效益指标 | 猪肉价格 | 定性 | 基本稳定 | 基本稳定 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农民满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算费用 | ≤ | 500 | 万元 | 500 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目在县级生猪保险配套、生猪疫病防控、生猪产能调控等方面取得一定成效，资金使用合规，管理较为规范。 | |||||||||
存在问题 | 部分养殖户对项目政策了解不深入，存在申报流程不清楚、补贴标准理解有误等情况。 | |||||||||
改进措施 | 加强政策宣传，利用乡镇广播、村级公示栏、新媒体平台等多种渠道，定期开展政策宣讲活动，可以印制宣传册，确保养殖户全面精准了解项目政策。 | |||||||||
项目负责人：尹攀 | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011387334-川财建【2023】331号】2024年生猪调出大县奖励资金 | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
在生猪养殖保险配套、疫病防控、产业发展等方面鼓励养殖户发展生猪，年出栏生猪70万头以上，生猪死亡率降低5%. | 从产业发展看，新建6家规模养殖场，盘活9家闲置猪场，年出栏生猪67.3万头，目标完成情况较好。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 安排生猪保险配套100万元、生猪防疫费补助100万元、生猪产能建设补助314万元（其中:示范村（点）养殖场（户）增猪补栏补助150万元,生猪产能调控基地建设补助110万元, 生猪基础产能建设54万元) | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 514.00 | 514.00 | 514.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 514.00 | 514.00 | 514.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 年出栏生猪数量 | ≥ | 70 | 万头 | 67.3 | 20 | 18 | ||
质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目按进度实施完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 生猪死亡率降低 | ≥ | 5 | % | 5 | 10 | 10 | ||
生态效益指标 | 病死猪无害化处理率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算费用 | ≤ | 514 | 万元 | 514 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 资金分配科学、使用合规，保险覆盖、防疫成效、产能建设等目标超额完成，项目实施有力促进生猪产业稳定发展，整体评价为优秀。 | |||||||||
存在问题 | 疫病发生率统计依赖人工上报，存在漏报、迟报，影响效果评估准确性；部分场户设施升级后，运行和维护管理能力弱，存在后续闲置风险。 | |||||||||
改进措施 | 搭建数字化监测平台，接入养殖场（户）防疫数据，实时统计疫病信息，提高数据精度与监测效率；开展运行和维护培训、技术指导，建立“一对一”帮扶机制，跟踪设施使用效果，提升持续运营能力。 | |||||||||
项目负责人：尹攀 | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010737535-渔政协助巡护员经费 | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全面贯彻落实党的十九大报告和中央关于加强生态文明建设、共抓长江大保护和促进就业保障民生等方面决策部署，促进蓬溪县长江流域有效恢复水生生物资源，有力促进水域生态环境修复，提高执法能力和执法水平，严厉打击“电、毒、炸”等非法捕捞行为，确保禁捕工作落到实处。 | 该项目严格按照实施方案进行落实，专款专用，资金拨付使用符合相关规定，无挪用等违规现象发生。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 70.00 | 31.60 | 31.60 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 70.00 | 31.60 | 31.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 聘用渔政协助巡护员人数 | ＝ | 19 | 人 | 20 | 20 | |||
质量指标 | 工资发放准确率 | ≥ | 100 | % | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 护渔员工资按时拨付率 | ≥ | 100 | % | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高公众保护意识，形成良好资源养护与环保氛围 | 定性 | 效果明显 | 10 | 10 | ||||
生态效益指标 | 恢复江河鱼类资源，改善水生态环境 | 定性 | 明显改善 | 5 | 5 | |||||
可持续发展指标 | 建立禁捕管理长效机制 | 定性 | 效果明显 | 5 | 5 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 5 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算经费 | ≤ | 70 | 万元 | 5 | 5 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 严格落实长江流域十年禁捕战略部署，提升长江流域渔政执法监管能力，强化措施，建立了渔政协助巡护队伍，提升渔政巡查的频次和效果，强化了执法力度，降低了我县天然水域违法违规捕捞行为发生率。 | |||||||||
存在问题 | 全县渔业执法人员年龄结构、知识结构、人员岗位配置不平衡。目前，人员年龄偏大，人员少，难于适应强度越来越高的渔政行政办案的业务员要求。 | |||||||||
改进措施 | 加强渔政执法队伍建设，强化业务培训，提高执法水平。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000006159861-关于提前下达2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（川财农〔2021〕162号） | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年通过对拱市联村“精品村”示范村、渝遂绵优质蔬菜生产带、6个重点村、全县重点特色产业发展的32个村的建设后，产业基地得到有力的提升，产能得到迅猛增大，质量得到显著提高，产值效益和群众收益明显提高。 | 2022年通过对渝遂绵优质蔬菜生产带、6个重点村、全县重点特色产业发展的32个村等的建设后，特色产业区域化、聚集性发展，产业发展质量和水平全面提升，产能迅猛增大，产品质量显著提高，产值效益和群众收益明显提高。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金重点围绕易地扶贫搬迁后续扶持、精品示范村产业发展、渝遂绵优质蔬菜生产带核心示范基地建设、乡村振兴重点示范村、巩固提升特色优势产业和补短板等。2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目在申报项目时按照“村申报、乡审核、县审定”的程序，各行业主管部门对绩效目标论证审核；项目实施过程中，各项目乡镇对项目的绩效运行情况进行全面跟踪分析，县财政局会同乡村振兴、农业、交运等部门对重点项目进行监控；项目实施完毕后，各项目乡镇组织施工单位开展项目绩效自评，填报《绩效目标自评表》，撰写报告，县财政局部门组织各项目主管部门对自评情况进行抽查。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4,506.00 | 4,506.00 | 4,506.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 4,506.00 | 4,506.00 | 4,506.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 种植菌菜、粮油、水果、中药材面积 | ≥ | 6533 | 亩 | 6533亩 | 10 | 10 | ||
建设排灌渠系 | ≥ | 6.44 | 公里 | 6.44公里 | 10 | 10 | ||||
建设道路 | ≥ | 22.53 | 公里 | 22.53公里 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 农作物成活率 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 10 | |||
验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 按时发挥效益，计划实现增收金额 | ≥ | 500 | 万元 | 800万元 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 新增就近就业人数 | ≥ | 500 | 人 | 504人 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96% | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 绩效目标和绩效指标可量化可考核，相互匹配、全面完整，契合项目实质，与年度工作目标相一致，产出和效果相关联；通过衔接资金投入，持续改善贫困地区基础条件，提升产业发展和乡村治理水平，进一步巩固脱贫攻坚成果，提升脱贫质量，推动乡村全面振兴。 | |||||||||
存在问题 | 农产品加工多在初级加工环节且加工设施不足，精深加工少，产业链条延伸不足；农村电商运行乏力，网销品种、数量少；休闲农业缺乏设施配套，线路短、内容少，相关旅游产品开发少。 | |||||||||
改进措施 | 加大对产业基地建设的资金投入，延伸产业链，拓宽市场渠道，发展精深加工，增加产品附加值；加大县域品牌宣传投入力度，提高知名度和影响力；提升标准化栽培水平，推动高新技术和设备的应用，提高生产效率和产品质量。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009382107-2023年产油大县奖励资金。川财建【2022】418号 | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
主要用于油菜绿色优质高产示范片建设、“四新”技术示范推广建设、“两主体、四中心”建设，实施面积4.0万亩以上。 | 在 6 个乡镇完成了绿色高产高效示范片建设 5.5 万亩，采购了正兴油666、米油121、双籽油18、天高油33、川油83等 5 个品种，覆盖率达100%，社会化服务防治实施面积30000亩。对油菜种植50亩以上的种植大户、专业合作社、家庭农场等适度规模主体给予了奖励，实施奖励面积127亩，奖励标准150元/亩。通过项目实施，全县油菜生产实现增收油菜籽增收油菜籽80万公斤，实现增收496万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 350.00 | 350.00 | 194.25 | 55.50% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 350.00 | 350.00 | 194.25 | 55.50% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 用于油菜绿色优质高产示范片建设、“四新”技术示范推广建设、“两主体、四中心”建设，实施面积 | ≥ | 4 | 万亩 | 5.5 | 10 | 10 | ||
辐射带动全县油菜种植面积 | ≥ | 15.68 | 万亩 | 15.68 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 按项目实施方案内容全面完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 20 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 实现增收金额 | ≥ | 403.2 | 万元 | 496 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 增收油菜籽产量 | ≥ | 67.2 | 万公斤 | 80 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算费用 | ≤ | 350 | 万元 | 350 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011390323-川财建【2023】347号提前下达2024年目标价格补贴（稻谷）的通知 | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
落实好稻谷补贴有关工作，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付，保障优势产区稻谷种植收益基本稳定、引导种植结构调整促进增加绿色优质稻谷供给、支持深化稻谷收储制度改革等绩效目标。 | 根据制定的实施方案，上级下达我县稻谷补贴资金646.32万元，，落实补贴资金及时兑付到农户一卡通账户完成目标任务的100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 结合实际制定的实施方案，落实补贴资金及时兑付，保障优势产区稻谷种植收益基本稳定工作、引导种植结构调整促进增加绿色优质稻谷供给、支持深化稻谷收储制度改革等绩效目标。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 646.32 | 646.32 | 646.32 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 646.32 | 646.32 | 646.32 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补贴资金用于稻谷相关支出的比例 | ≥ | 100 | % | 20 | ||||
质量指标 | 补贴发放准确率 | ≥ | 100 | % | 20 | |||||
时效指标 | 及时兑付补贴资金率 | ≥ | 100 | % | 20 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障优势产区稻谷种植收益 | 定性 | 基本稳定 | 10 | |||||
社会效益指标 | 稻谷市场化收购数量占产量比重 | 定性 | 保持稳定 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 稻谷种植者等补贴对象的满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算费用 | ≤ | 646.3151 | 万元 | 5 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 落实好稻谷补贴有关工作，结合实际制定了具体补贴方案，实现补贴资金及时兑付，保障优势产区稻谷种植收益基本稳定、引导种植结构调整促进增加绿色优质稻谷供给、支持深化稻谷收储制度改革等绩效目标，完成了年初制定的各项指标任务，总体得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010736875-高标准农田管护 | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
管好用好全县高标准农田49.47万亩 | 按照项目实施方案已完成全部49.47万亩管护任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对已建成的高标准农田项目（不含质保期内项目）非人为损毁硬化措施进行修复，实施面积49.47万亩。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 管护全县高标准农田面积 | ≥ | 49.47 | 万亩 | 49.47 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 损毁工程维护验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 管护及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 定性 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |||
可持续发展指标 | 延长高标准农田设施使用年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 高标准农田管护费用 | ≤ | 50 | 万元 | 50 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经自评，该项目得分100分，县农业农村及时编制了项目实施方案，并与县财政局及时下发了项目资金使用文件，乡镇及时摸排问题，资金使用合规，损坏的工程得到有限维护。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：冉清 | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009878864-2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（川财农[2023]89号） | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
在9个耕地质量长期定位监测点完成监测试验18个，开展耕地质量年度监测工作；在91个耕地质量调查点开展年度耕地质量调查监测工作；结合监测调查数据，开展年度耕地质量评价，数据库更新和成果编制工作。 | 已完成9个耕地质量长期定位监测点的监测试验；已完成91个耕地质量调查点开展年度耕地质量调查监测工作；结合监测调查数据，已完成2023年度耕地质量评价工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过招投标，确定监测试验、样品检测及耕地质量评价工作的第三方作业单位，完成全县9个耕地质量长期定位监测点的监测试验18个，完成全县91个耕地质量调查点的年度调查采样，完成年度耕地质量评价工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 36.6 | 36.6 | 36.044 | 98.48% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 36.6 | 36.6 | 36.044 | 98.48% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 编制县级成果 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 按项目实施方案内容全面完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 为生态文明建设提供依据 | 定性 | 达标 | 达标 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算项目费用 | ≤ | 36.6 | 万元 | 36.044 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 我县组织相关部门人员按照绩效考评内容、标准进行自查自评，得分100分。通过项目实施，查明耕地质量现状，针对性提出耕地土壤培肥改良与治理修复对策措施和建议，进一步完善耕地质量调查监测与评价制度，为落实新时代国家粮食安全战略和实施藏粮于地、藏粮于技战略，优化耕地资源配置，加强耕地质量建设，促进农业绿色发展提供重要支撑。 | |||||||||
存在问题 | 工作经费严重不足。耕地质量建设工作没有纳入县级财政预算，仅依靠上级财政资金支持，一旦出现上级资金迟迟未下达情况，对监测工作的实施方案编制、作业单位招标采购以及后期工作推进造成一定阻碍。 | |||||||||
改进措施 | 加强同上级主管部门和县级财政部门对接，争取上级财政对土肥工作的资金倾斜，力争将常规业务工作纳入财政一般预算，保证耕地质量保护与提升等工作有序开展，为国家耕地保护和粮食安全奠定坚实基础。 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009167287-关于提前下达2023年中央财政农田建设补助资金的通知（川财农[2022]156号） | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
在我县高升乡、文井镇、新会镇、蓬南镇建设高标准农田2.9万亩，其中新增高效节水灌溉0.1万亩。项目验收合格率大于等于95%，任务完成时限1-2年，粮食综合生产能力亩均增加产能5%左右，田间道路通达度平原区达到100%，丘陵区大于等于90%，耕地质量平均提升0.5个等次，水资源利用率逐步提升，资金使用无重大违规违纪问题。受益群众满意度大于等于90%。 | 经过参建单位及项目镇村等的共同努力，工程总体完成进度约为90% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要建设内容为：实施土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路等建设措施 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 328.50 | 328.50 | 159.28 | 48.49% | 10 | 跨年度项目，施工单位正在实施，已按照合同约定拨付工程进度款，待项目验收后按约定拨付剩余工程款。 | ||||
其中：财政资金 | 328.50 | 328.50 | 159.28 | 48.49% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田面积 | ≥ | 2.9 | 万亩 | 2.9 | 10 | 10 | ||
高效节水灌溉面积 | ≥ | 0.1 | 万亩 | 0.1 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目按进度完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 粮食综合生产能力 | ≥ | 5 | % | 5 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 田间道路通达度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 耕地质量等级 | ≥ | 0.5 | 级 | 0.5 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算费用 | ≤ | 2068 | 万元 | 2068 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 经过自评，该项目得分90分，通过高标准农田建设项目的实施，项目区耕地质量状况明显改善、农田灌溉能力显著增强，田间生产能力和生产效率进一步提高，乡村旅游环境和人居环境得到改善，实现了一三产业的良性互动，具有良好的社会效益和经济效益。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：冉清 | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000007403072-关于下达2022年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金的通知（川财农[2022]72号债劵资金） | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
在我县三凤镇、赤城镇、槐花镇、文井镇新建高标准农田2.5万亩，含高效节水灌溉0.38万亩。 | 该项目已于2023年10月通过县级初步验收，11月通过市农业农村局竣工验收，已完成全部年度任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要建设内容为：实施土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路等建设措施 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 76.53 | 76.53 | 0.00 | 0.00% | 10 | 已按照合同约定拨付工程进度款，剩余资金需要经过财政结算审核，待审核确定最终结算资金后拨付剩余工程款 | ||||
其中：财政资金 | 76.53 | 76.53 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建设高效节水灌溉农田面积 | ＝ | 0.38 | 万亩 | 0.38 | 15 | 15 | ||
建设高标准农田面积 | ＝ | 2.5 | 万亩 | 2.5 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 耕地质量等级 | ≥ | 1 | 级 | 1 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目总投资 | ≤ | 1789 | 万元 | 1789 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 经过自评，该项目得分90分，通过高标准农田建设项目的实施，项目区耕地质量状况明显改善、农田灌溉能力显著增强，田间生产能力和生产效率进一步提高，乡村旅游环境和人居环境得到改善，实现了一三产业的良性互动，具有良好的社会效益和经济效益。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：冉清 | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010008284-关于下达2023年提高土地出让收入用于农业农村比例省级统筹部分资金的通知（川财农[2023]104号） | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
在我县鸣凤镇、高升乡、三凤镇、蓬南镇共4个乡镇建设高标准农田4.3万亩（其中：新建2.2万亩，改造提升2.1万亩）。 | 经过参建单位及项目镇村等的共同努力，工程总体完成进度约为90% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要建设内容为：实施土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路等建设措施 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 高效节水灌溉面积 | ≥ | 0.4 | 万亩 | 0.4 | 15 | 15 | ||
建设高标准农田面积 | ≥ | 4.3 | 万亩 | 4.3 | 15 | 15 | ||||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 按项目进度完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 粮食综合生产能力亩均增加产能 | ≥ | 5 | % | 5 | 10 | 10 | ||
社会效益指标 | 田间道路通达度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 耕地质量等级 | ≥ | 0.5 | 级 | 0.5 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算费用 | ≤ | 2052 | 万元 | 2052 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经过自评，该项目得分100分，通过高标准农田建设项目的实施，项目区耕地质量状况明显改善、农田灌溉能力显著增强，田间生产能力和生产效率进一步提高，乡村旅游环境和人居环境得到改善，实现了一三产业的良性互动，具有良好的社会效益和经济效益。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：冉清 | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011387536-关于下达增发2023年国债高标准农田建设补助资金（川财农【2023】155号） | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照上级下达的增发国债高标准农田建设任，我县计划在赤城镇、文井镇、吉祥镇建设高标准农田4.8万亩，其中新建2.8万亩，改造提升2万亩。 | 经过参建单位及项目镇村等的共同努力，已按照国债资金使用要求完成建设任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要建设内容为：实施土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路等建设措施 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 11,120.00 | 11,120.00 | 11,120.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 11,120.00 | 11,120.00 | 11,120.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 改造提升高标准农田面积 | ≥ | 2 | 万亩 | 2 | 10 | 10 | ||
新建高标准农田面积 | ≥ | 2.8 | 万亩 | 2.8 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 按项目实施进度完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 粮食综合生产能力 | ≥ | 5 | % | 5 | 5 | 5 | ||
社会效益指标 | 田间道路通达度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 耕地质量等级 | ≥ | 0.5 | 级 | 0.5 | 5 | 5 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算费用 | ≤ | 11120 | 万元 | 11120 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 经过自评，该项目得分100分，通过高标准农田建设项目的实施，项目区耕地质量状况明显改善、农田灌溉能力显著增强，田间生产能力和生产效率进一步提高，乡村旅游环境和人居环境得到改善，实现了一三产业的良性互动，具有良好的社会效益和经济效益。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：冉清 | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005184252-秸秆综合利用项目 | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
计划对全县秸秆禁烧重点区域实行五化利用补助，对经批准建成具有收储、加工、运输于一体的秸秆收储中心（或企业）实行秸秆收储利用补助；全县秸秆禁烧重点区域实行网格化管理，对禁烧网格员实行工作经费补助；强化秸秆禁烧和综合利用宣传督导和指导工作。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是秸秆五化利用补助。秸秆综合“五化”利用重点区域（赤城镇、宝梵镇、大石镇、吉祥镇、金桥镇）按照每个乡镇5万元的标准下拨，其余乡镇（街道办、经开区）按照每个乡镇2.5万元的标准予以补助，兑现补助650000.00元。二是秸秆禁烧工作重点区域补助。对秸秆禁烧工作重点区域赤城镇按照8万元的标准下拨，天福镇、新会镇、经开区、红江镇、文井镇、金桥镇按照每个乡镇2万元的标准下拨。共计兑现补助200000.00元。三是秸秆综合利用工作经费补助。对县秸秆综合利用领导小组办公室开展农作物秸秆综合利用宣传培训、技术指导及农业农村部秸秆资源台账建设等工作予以经费补助，兑现补助150000.00元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 秸秆能源化利用数量 | ≥ | 2.95 | 万吨 | 2.77 | 5 | 4 | 肥料化利用增加了 | |
秸秆基料化利用数量 | ≥ | 0.03 | 万吨 | 0.16 | 5 | 5 | ||||
秸秆饲料化利用数量 | ≥ | 11.23 | 万吨 | 5.75 | 5 | 2 | 肥料化利用增加了 | |||
秸秆原料化利用数量 | ≥ | 0.08 | 万吨 | 0.05 | 5 | 5 | ||||
补贴秸秆收储企业数量 | ≥ | 6 | 家 | 0 | 5 | 0 | 今年未补贴企业 | |||
全县秸秆还田及肥料化利用数量 | ≥ | 13.45 | 万吨 | 19.85 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 全县秸秆综合利用率 | ≥ | 92 | % | 93.98 | 10 | 10 | |||
补贴准确率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 每年抽样调查月数 | ＝ | 4 | 月 | 6 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动全县户均收入 | ≥ | 50 | 元/户 | 10 | 10 | |||
生态效益指标 | 空气质量改善 | 定性 | 有所改善 | 元 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对空气质量改善满意度 | ≥ | 65 | % | 80 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算费用 | ≤ | 100 | 万元 | 5 | 5 | |||
合计 | 100 | 91 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000007807033-关于解决2022年农村科教电影宣传放映项目资金的请示（蓬农[2022]110号） | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
以传播农业生产技术、安全用电、普法知识、农村卫生知识等为主要内容，在全县20个乡镇（街道）放映1250场. | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 从2011年以来，我县持续在广大农村开展了农村科技电影放映活动，电影主题以传播农村科学应用技术、农村安全用电、普法知识、农村卫生知识、文明礼貌常识为主要内容，极大改善了农民精神风貌，不断提高了乡村社会文明程度，促进了农村和谐、农业增效和农民增收，促进了乡村文化全面振兴。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 50.00 | 49.50 | 99.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 49.50 | 99.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 影片宣传次数 | ≥ | 1250 | 场 | 1250 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 宣传覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 宣传知晓率 | ≥ | 85 | % | 85 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算费用 | ≤ | 50 | 万元 | 49.5 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 在该项目实施过程中，做到了决策科学、管理规范、进展顺利有序，通过项目实施，丰富了基层群众的精神文化生活，提升了群众科技文化水平。通过群众对项目满意度测评，群众十分满意，取得了良好的社会效益。总体自评分：100分。 | |||||||||
存在问题 | 科技电影放映内容、场次在监管上缺乏高科技设备监管，技术监管有待提高。 | |||||||||
改进措施 | 下一步，我局将对放映内容和放映安排进一步把关，做到放映内容结合关键农时季节、农民需求、产业发展等要求，促使放映内容更贴切农民生产所需。并将进一步履行放映监督、检查、考核等职能，提高群众满意度。 | |||||||||
项目负责人：李松 | 财务负责人：苏林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010736911-农产品质量安全专项经费 | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
确保本县不发生重大农产品质量安全事件，完成260个批次农产品抽检工作，乡镇300个快检任务，农产品例行监测合格率保持在98%以上,省级监管示范县整体推进。 | 完成县本级农产品质量安全例行抽样抽样监测280批次，合格率99.3%，指导20个乡镇（街道）各完成300个快检任务，2024年未发生重大农产品质量安全事故。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照时令季节，通过不定期抽取20个乡镇（街道）农业生产经营主体或农户的蔬菜、食用菌、水果、畜禽肉（蛋）、水产等各类样品，批次进入实验室进行农残测定，并进行数据比对分析，对样品质量进行合格与否判定，全年共计抽样检测280批次，合格率99.3%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 县级完成农产品的抽检监测任务批次 | ≥ | 260 | 批次 | 280 | 10 | 10 | ||
每个乡镇完成快检任务 | ≥ | 300 | 个 | 300 | 5 | 5 | ||||
检测快检试纸个数 | ≥ | 300 | 个 | 300 | 5 | 5 | ||||
员工外出参加技术技能培训不少于次数 | ≥ | 3 | 人/次 | 4 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 培训出勤率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
农产品例行监测合格率 | ≥ | 98 | % | 0.993 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 项目开展及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保不发生农产品质量安全重大安全事件 | 定性 | 不发生 | 未发生 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业主体满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算经费 | ≤ | 20 | 万元 | 13.55 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分100分，该项目的实施从源头上有力保障了我县食用农产品质量安全，全面推进农产品质量安全意识深入人心，持续巩固了省级农安监管示范县建设成效。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李洪建 | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000007260882-蓬溪县2022年中央财政产油大县示范县奖励资金项目 | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照我县农业生产实际坚持统筹推进，打造成集中连片绿色生态发展，质量优先、效益提升、绿色生态作为试点工作的重要内容，同时大力推广高油酸“双低”油菜，确保全县油菜增产增收及油料有效供给，积极引导农业产业结构调整，推广轮作或间套作扩种油菜，支持种植大户、家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体积极参与，发挥示范带动作用等。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 99.94 | 99.94 | 1.70 | 1.70% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 99.94 | 99.94 | 1.70 | 1.70% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 扩种油菜种植面积 | ≥ | 4.02 | 万亩 | 40 | ||||
质量指标 | 种植覆盖率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||
时效指标 | 项目完成时限 | ≥ | 10 | 月 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 油菜免耕直播和油菜机械化直播栽培技术推广率 | ≤ | 100 | % | 20 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植户满意度 | ≥ | 100 | % | 5 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1000 | 万元 | 5 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008729104-2023年第三次全国土壤普查 | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
编制县级成果1套。 | 已完成952个表层样点、39个剖面样点的土壤调查采集，已完成所有样品的内业化验分析，正在进行县级成果编制。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过招投标，确定外业调查采样、内业测试化验及县级成果编制的第三方作业单位，完成全县952个表层样点、39个剖面样点的土壤调查采样，完成全县所有土壤样品的内业化验分析，完成编制县级成果一套。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 80 | 80 | 73.6 | 92.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 80 | 80 | 73.6 | 92.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 编制县级成果 | ≥ | 1 | 套 | 0.8 | 20 | 16 | 正在实施，预计2025年6月底完成 | |
质量指标 | 平行样合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 成果编制及时完成率 | ≥ | 100 | % | 80 | 20 | 16 | 按上级工作安排，总体进度靠前 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 为生态文明建设提供决策依据 | 定性 | 达标 | 达标 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成果编制预算成本 | ≤ | 80 | 万元 | 73.6 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 92 | ||||||||
评价结论 | 我县组织相关部门人员按照绩效考评内容、标准进行自查自评，得分92分。通过项目实施，查明了全县土壤类型及分布规律，查清了土壤资源数量和质量等情况，编制形成的县级普查结果为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等方面提供重要科学支撑，为全县经济社会生态建设重大政策的制定提供了决策依据。 | |||||||||
存在问题 | 一是时间紧、任务重，普查工作尚有不足。全县土壤普查952个表层样点广泛分布于全县所有镇村，工作面宽量大；加之遂宁市作为土壤普查先行市，进度要求更快，质量要求更高，我县专业人才不足，野外调查取样、室内数据审核实操经验缺乏，可能导致个别出现质量把控不严问题。二是县级财政压力大，预算经费拨付困难。县级财政配套压力极大，县委县政府高度重视普查工作，虽及时全额落实了县级土壤普查经费，但难免不会出现拨付困难的情况。 | |||||||||
改进措施 | 一是加快项目实施。尽快组织开展县级成果编制。土壤样品的各项检测化验数据已录入国家系统平台，待完成省市县三级数据审核及整改并完成上报后，立即启动县级图件成果、数据成果及文字成果的编制工作。二是加大资金筹措和拨付力度。积极争取省市财政对我县土壤普查工作的资金倾斜，减少县级财政配套压力；协调县级财政部门，积极筹措县级预算资金，便于按进度及时拨付，确保普查工作顺利推进。 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000006963224-蓬溪县农业农村局蓬溪县财政局蓬溪县农商银行关于建设农村集体“三资”综合监管平台及村级财务审核记账中心（蓬农[2022]36号 | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过政府购买服务，招标选择具有资质的财务公司1个，负责全县村（居）委会及村集体经济组织财务代理记账服务，包括资金、资产、资源管理，经济合同管理、清产核资，股权量化及财务核算等工作，全面实现村级财务规范化管理。 | 完成289个村及289个村集体经济组织年度财务记账。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 道理记账公司使用农业农村局提供的财务软件对会计核算主体委托的集体财务规范进行会计核算；指导镇“三资”办或村报账员规范票据，协助建立健全财务管理制度和内部控制制度；拒绝会计核算主体不符合规定的票据入账，并要求会计核算主体补充和完善有关手续；定期向会计核算主体及所在地党委政府、农业农村局、财政局反映会计核算主体的财务情况及存在的问题；接受甲方所在地农业农村局、财政局的管理和业务指导；全面完成每月记账及与银行对账，每季度收集装订凭证，每季度提供财务公开资料（余额表及收支明细表）给乡镇“三资”办公室。每月分别向农业农村局、财政局及所在镇“三资”办报送会计报表。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 20.46 | 20.46 | 20.46 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 记账村社区数量 | ≥ | 578 | 个 | 578 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 记账准确率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升记账规范率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过项目实施，有效避免了“人情账”“烟头账”、“包包账”等违纪违规问题发生。通过“全县统一制度”、“全县同一平台”、“全程多级审核”、“全程在线支付”的村级财务管理新模式，全面实现村级财务管理“事前、事中、事后”全面监管的目标，同时提高工作效率、降低了运行成本，整体评价等级优。 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000006916577-四川省财政厅关于转下达2022年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田和东北黑土地保护建设项目）中央基建投资预算的通知（川财建[2022]111号） | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
高标准农田项目：新增高标准农田面积1.7万亩，项目验收合格率100%，任务完成及时性1-2年；粮食综合生产能力明显提升；田间道路通达度平原区达到100%，丘陵区≥90%；耕地质量逐步提升；水资源利用率逐步提升；农业种植结构进一步优化；受益群众满意度≥90%。 | 该项目已于2023年10月通过县级初步验收，11月通过市农业农村局竣工验收，已完成全部年度任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要建设内容为：实施土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路等建设措施 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00% | 10 | 已按照合同约定拨付工程进度款，剩余资金需要经过财政结算审核，待审核确定最终结算资金后拨付剩余工程款 | ||||
其中：财政资金 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | ≥ | 1.7 | 万亩 | 1.7 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 任务完成年限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 经过自评，该项目得分90分，通过高标准农田建设项目的实施，项目区耕地质量状况明显改善、农田灌溉能力显著增强，田间生产能力和生产效率进一步提高，乡村旅游环境和人居环境得到改善，实现了一三产业的良性互动，具有良好的社会效益和经济效益。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：冉清 | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005774791-四川省农业农村厅关于提前下达2022年中央财政农田建设补助资金的通知（川财农【2021】151号 | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
中央转移支付高标准农田项目：新增高标准农田面积2.5万亩，项目验收合格率100%，任务完成及时性1-2年；粮食综合生产能力明显提升；田间道路通达度平原区达到100%，丘陵区≥90%；耕地质量逐步提升；水资源利用率逐步提升；农业种植结构进一步优化；受益群众满意度≥90%。 | 该项目已于2023年10月通过县级初步验收，11月通过市农业农村局竣工验收，已完成全部年度任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要建设内容为：实施土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路等建设措施 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 63.94 | 63.94 | 0.00 | 0.00% | 10 | 已按照合同约定拨付工程进度款，剩余资金需要经过财政结算审核，待审核确定最终结算资金后拨付剩余工程款 | ||||
其中：财政资金 | 63.94 | 63.94 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | ≥ | 2.5 | 万亩 | 2.5 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 任务完成年限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 经过自评，该项目得分90分，通过高标准农田建设项目的实施，项目区耕地质量状况明显改善、农田灌溉能力显著增强，田间生产能力和生产效率进一步提高，乡村旅游环境和人居环境得到改善，实现了一三产业的良性互动，具有良好的社会效益和经济效益。 | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：冉清 | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005774719-四川省农业农村厅关于提前下达2022年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知（川财农【2021】169号） | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照我县农业生产实际坚持统筹推进，打造成集中连片绿色生态发展，质量优先、效益提升、绿色生态作为试点工作的重要内容，同时大力推广高油酸“双低”油菜，确保全县油菜增产增收及油料有效供给，积极引导农业产业结构调整，推广轮作或间套作扩种油菜，支持种植大户、家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体积极参与，发挥示范带动作用等。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 51.40 | 51.40 | 50.00 | 97.29% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 51.40 | 51.40 | 50.00 | 97.29% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购买种子数量 | ≥ | 500000 | 件 | 10 | ||||
购买复合肥 | ≥ | 250 | 吨 | 5 | ||||||
购买太阳能 | ≥ | 465 | 台 | 5 | ||||||
购买社会化服务（病虫害防治 | ≥ | 2.5 | 万亩 | 5 | ||||||
质量指标 | 资金补助准确率 | ≥ | 100 | % | 5 | |||||
验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||
补贴土地亩数 | ≥ | 2 | 万亩 | 5 | ||||||
时效指标 | 项目预算时间 | ≤ | 1 | 年 | 5 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提升人均收入 | ≥ | 500 | 元 | 20 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 675 | 万元 | 10 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010736981-2024年县级现代农业园区晋级升星奖补资金项目 | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
紧紧围绕县级现代农业园区建设要求，着力补齐短板、协调发展，把现代农业园区建成产业特色鲜明、设施装备先进、生产方式绿色、品牌影响力大、农村一二三产业融合、要素高度集聚、辐射带动有力的现代农业园区，形成梯次明显、结构优化、持续有力的五级园区发展新格局。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 基础设施提升园区 | ≥ | 5 | 个 | 10 | ||||
完成产品加工建设 | ≥ | 2 | 个 | 10 | ||||||
质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 100 | % | 20 | |||||
时效指标 | 项目完成月份 | ≤ | 9 | 月 | 20 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 粮食精深加工平均每公斤升值 | ≥ | 2.5 | 元 | 2 | ||||
食品与灌装产品预计实现增加 | ≥ | 500 | 吨 | 2 | ||||||
水产品亩增产 | ≥ | 60 | 公斤 | 2 | ||||||
优质粮油平均亩增产 | ≥ | 50 | 公斤 | 2 | ||||||
精品水果平均亩增产 | ≥ | 200 | 公斤 | 2 | ||||||
精品蔬菜亩增加产量 | ≥ | 630 | 公斤 | 2 | ||||||
农旅结合带来的旅游收益增加 | ≥ | 600 | 万元 | 2 | ||||||
社会效益指标 | 项目区带动就业增长率 | ≥ | 5 | % | 2 | |||||
生态效益指标 | 农业农村环境污染 | 定性 | 有所改善 | 1 | ||||||
农产品质量安全水平 | 定性 | 有所提高 | 1 | |||||||
生产条件改善 | 定性 | 有所改善 | 2 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算费用 | ≤ | 200 | 万元 | 5 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010736834-协检员经费 | |||||||||
主管部门 | 县农业农村局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县农业农村局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
进一步提高协检员操作技能，确保我县不发生特重大肉食品安全事故和区域性重大动物疫情 ，真正让人民群众吃上“放心肉”。 | 全年实际聘用20名。资金全年预算数80万元，全年执行数80万元，预算执行率100%；全年未发生特重大肉食品安全事故和区域性重大动物疫情。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 总体目标是聘用协检员不少于20名，全年实际聘用20名。资金全年预算数80万元，全年执行数80万元，预算执行率100% | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 聘用临时协检员数量 | ＝ | 20 | 人 | 20 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 依法对重大动物疫情处置率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 开展动物检疫工作天数 | ＝ | 365 | 天 | 365 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低重大疫情发生次数 | ＝ | 0 | 次 | 0 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度 | ≥ | 80 | % | 90 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算经费 | ≤ | 80 | 万元 | 80 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 完成绩效目标90%以上，服务质量得到广大养殖场户的一致好评，满意度达80%以上。按照绩效考评内容、标准进行自查自评，得分100分 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 建议县上持续投入资金，保障协检员正常履职。 | |||||||||
项目负责人：黄平全 | 财务负责人：苏林 | |||||||||