目录
第一部分2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
蓬溪县槐花镇学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）槐花镇学校职能简介
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
3.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量；
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
5.承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）槐花镇学校2025年重点工作
学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国、全省、全市、全县教育大会和教育工作会议精神，落实县委、县政府及上级主管部门工作部署，围绕中心、服务大局、履职尽责。
1.做好教育教学管理，培育在校学生。
2.规范管理学校财务，并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。
3.加强校园安全稳定和卫生管理工作、继续做好紧急疏散演练、食品安全检查及疫情防控工作。
4.加强党风廉政建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平；
5.切实开展管理深化年活动、做好教师队伍、学校后勤、和德体艺卫等管理工作；
二、部门预算单位构成
槐花镇学校属蓬溪县教育局举办的公办九年一贯制学校，属于蓬溪县二级事业单位，槐花镇学校纳入2025年度部门预算编报的单位共1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，槐花镇学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。槐花镇学校2025年收支总预算702.53万元，较2024年收支预算总数减少41.4万元，主要是人员经费减少。
（一）收入预算情况
槐花镇学校2025年收入预算702.53万元，其中：上年结转8.23万元，占1.17%；一般公共预算拨款收入694.30万元，占98.83%。
（二）支出预算情况
槐花镇学校2025年支出预算702.53万元，其中：基本支出694.30万元，占98.83%；项目支出8.23万元，占1.17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
槐花镇学校2025年收支总预算702.53万元，较2024年收支预算总数减少41.4万元，主要是人员经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入694.30万元、上年结转8.23万元；支出包括：教育支出535.82万元、社会保障和就业支出76.91万元、卫生健康支出32.15万元、住房保障支出57.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
槐花镇学校，2025年收支总预算694.3万元，较2024年收支预算总数减少34.00万元，主要是人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出527.59万元，占75.99%；社会保障和就业支出76.91万元，占11.08%；卫生健康支出32.15万元，占4.63%；住房保障支出57.64万元，占8.30%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为527.59万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出和工会经费等人员经费，以保障部门正常运转。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为72.73万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为4.18万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳其它养老支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为29.58万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.57万元，主要用于：在职和退休人员补充医疗保险经费缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为57.64万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
槐花镇学校2025年一般公共预算基本支出694.30万元，其中：
人员经费694.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、生活补助等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
槐花镇学校2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费2025年与2024年预算均未安排。
（二）公务接待费2025年与2024年预算均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费2025年与2024年预算均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
槐花镇学校2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.44万元，其中：会议费0万元，培训费0.8万元，差旅费0.64万元。
（一）会议费2025年与2024年预算均未安排。
（二）培训费较2024年（2024年为0万元）增长100%，主要原因是：2025年培训费0.8万元为上一年度结余结转。
（三）差旅费较2024年（2024年为0万元）增长100%，主要原因是：2025年差旅费0.64万元为上一年度结余结转。
九、政府性基金预算支出情况说明
槐花镇学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
槐花镇学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
槐花镇学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
槐花镇学校2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
槐花镇学校2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，蓬溪县槐花镇学校单位共有车辆0辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年槐花镇学校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。