目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县中医医院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 蓬溪县中医医院职能简介
以医疗为中心，发挥中医药优势、运用现代技术，开展中医医疗、保健、康复服务；承担农村中医药预防保健、基本医疗等任务，接受乡村两级卫生机构的转诊；承担中医药诊疗技术的挖掘整理和适宜技术推广、乡村中医药人员培训及业务指导等任务；开展以中医临床研究为重点的科研工作；推广普及中医药文化及知识；依法承担预防保健和突发公共卫生事件临床救治任务。
（二）蓬溪县中医医院2025年重点工作
1.坚持党建引领，全面保障高质量发展。加强党的组织建设、政治建设、作风建设、思想建设、制度建设，充分发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用和党员干部在医院发展中的先锋模范作用。落实党建“第一责任人”责任，抓好党风廉政、医德医风、行业作风建设。支持工会、团委、妇委会、职代会工作。
2.创建二甲医院，全面提升服务质量。创建二甲是2025年工作重中之重，各科室务必高度重视，增强紧迫感和责任感，认真对照《标准》《任务分解表》的要求，指定专人负责，再次逐条梳理完成情况、分析存在的问题，对已经完成的条款做好巩固提高，对存在的问题制定整改措施并落实整改，按要求向创建办报送进度。要及时收集相关资料，规范整理归档，确保其真实性、完整性与准确性。
3.实施项目建设，全面夯实发展基础。2024年初，是“两专科一中心建设项目”的第二年，必须按《方案》的要求，基础条件、基础管理、诊疗能力、特色优势和组织管理、推广能力、推广任务、推广绩效基本完成3年任务，2026年查漏补缺。继续跟进医院医养结合中心建设项目、全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目、建设中医药文化建设项目、中医药服务能力提升项目、创建二级甲等中医医院项目和建设蓬溪县李时珍医院等工作，争取早日落实落地。
4.提升服务能力，全面推进提质增效。全力保障基本医疗。落实医疗核心制度，加强医疗质量、护理质量、院感控制、病历管理各环节监管，优化服务流程、改进服务态度、完善服务设施，推动医疗高质量发展。做好城区及周边乡镇急、危、重症患者的院前急救和突发灾害、交通安全事故的紧急救援、大型社会公益活动的医疗保障。
深化优质护理服务。优化服务流程、改进服务态度、完善服务设施，加强护士队伍建设，创新服务理念，拓展服务领域，丰富护理服务内涵与外延，提升护理水平，推动护理高质量发展。探索开展老年、中医、社区和居家护理服务。
加强对口帮扶。定期派驻专家团队到受援医院驻点开展常见疾病诊疗、危急重症救治工作，协助受援医院完善管理制度，为受援医院培养一批业务骨干。
优化科室设置，根据业务实际发展情况，对部分科室、人员进行调整，发挥更大作用，实现更大的效益。
加强人才队伍建设。采取积极有效的措施引进副高以上的专业技术人才3-5名，培养、培训10-20名紧缺专业人才。通过遂州英才、小分队、公开考核招聘10—20人，深化专科联盟、医共体建设，加强与市中医院、市第一人民医院、成都中医药大学附属医院紧密合作，通过团队协作、学科共建、资源互补、平台共享等形式，推动医疗技术更新发展。聘请上级医院学术专家教学查房、专业知识培训、新技术讲座。
做好基本公共卫生服务。做好疾病预防控制，继续建好服务团队，做好赤城镇、下东及县城区居民基本公共卫生服务。在加强全县重精管理指导、督导的同时，做大做强情志病中心。
5.强化医院管理，全面保障高效运营：完善内部管理制度。整合行政资源，优化运行流程，减少运行成本，提高运行效率。落实“过紧日子”的要求，增收节支。改进工作作风。完善并落实医疗规范、规程和各种预案，严防出现医疗差错、医疗纠纷、医疗事故。
完善人事分配制度。加强人事、人才管理，进一步完善人员招引、考核奖惩、职称晋升、培养培训等制度，建立能进能出、能上能下、科学灵活的用人制度。落实“两个允许”，量入而出，优化绩效分配方案，健全与岗位职责、工作业绩、实际贡献紧密联系的分配制度，突出工作数量、服务质量、医德医风，体现多劳多得、优绩优酬，调动职工的工作积极性，体现医务人员的劳动价值。
加强品牌宣传。通过多方式、全方位、反复强化宣传医院特色优势、发展成果，让更多的群众了解、认识中医医院，提升医院知名度和影响力。
6.抓好医共体建设，全面推进协同发展：全面落实县卫健局即将出台的紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案。完善医共体内部分工协作机制，促进医共体内部优质医疗资源上下贯通。在医共体内以人才共享、技术支持、检查互认、处方流动、服务衔接等为纽带进行合作。充分发挥中医医院引领作用，派出医务人员通过专科共建、临床带教、业务指导、教学查房、科研和项目协作等多种方式，促进优质医疗资源共享和下沉基层。开展预约诊疗、双向转诊、健康管理、远程医疗等服务，落实医共体内医疗机构间互认检查检验结果。探索建立医共体内统一的药品招标采购、管理平台，形成医共体内处方流动、药品共享与配送机制等。
二、部门预算单位构成
蓬溪县中医医院属蓬溪县卫生健康局下属二级预算单位，为差额拨款事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年收支总预算2451.31万元，较2024年收支预算总数增加610.97万元，主要是增加事业收入。
（一）收入预算情况
蓬溪县中医医院2025年收入预算2451.31万元，其中：一般公共预算拨款收入51.31万元，占2.09%；事业收入2400.00万元，占97.91%。
（二）支出预算情况
蓬溪县中医医院2025年支出预算2451.31万元，其中：基本支出51.31万元，占2.09%；项目支出2400.00万元，占97.91%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县中医医院，2025年收支总预算51.31万元，较2024年收支预算总数减少289.03万元，主要是差额拨款单位据实编制人员经费，减少人员经费预算
收入包括：本年一般公共预算拨款收入51.31万元；支出包括：卫生健康支出51.31万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县中医医院，2025年收支总预算51.31万元，较2024年收支预算总数减少289.03万元，主要是差额拨款单位据实编制人员经费，减少人员经费预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出51.31万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024年预算数为51.31万元，主要用于单位的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费等工资福利支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县中医医院2025年一般公共预算基本支出51.31万元，其中：
人员经费51.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中医医院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及2024年均未安排
（二）公务接待费本年及2024年均未安排
（三）公务用车购置及运行维护费本年及2024年均未安排
部门现有公务用车2辆。其中：轿车0辆，特种专业技术用车（救护车）2辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
中医医院2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元。
（一）会议费本年及2024年均未编制预算。
（二）培训费本年及2024年均未编制预算。
差旅费本年及2024年均未编制预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
中医医院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
中医医院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
县中医医院为事业单位，2025年按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
县中医医院2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县中医医院2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，中医医院共有车辆2辆，其中：干部用车0辆、定向保障用车（救护车）2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备4台。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年中医医院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指上年未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.行政运行：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般行政管理事务：指行政机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6.其他社会保障和就业支出：指机关事业单位职业年金、工伤、生育保险等的支出。
7.行政事业单位医疗：指机关事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障支出：指单位住房公积金支出。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.分级诊疗：就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。
13.基本药物：指的是能够满足基本医疗卫生需求，剂型适宜、保证供应、基层能够配备、国民能够公平获得的药品，主要特征是安全、必需、有效、价廉。具体由《国家基本药品目录》公布。