目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县应急管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县应急局职能简介
1.负责应急管理工作，组织和指导各乡镇（园区）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草有关规范性文件草案。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。
7.按照国家和省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家和省、市相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，负责地震防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇政府（园区）和县直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好中央、省、市在蓬工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
19.完成县委和县政府交办的其他任务。
20.职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
（二）县应急局2024年重点工作
一是聚焦隐患整治，完善治理体系。积极推广“企业隐患自查自改自报、政府部门监督检查、第三方机构（专家）专业指导、企业职工广泛参与、社会公众举报监督”的多方联动共治模式，不断强化监管执法和激励约束。8月我局被市安办评为2023年全市“安全生产月”活动先进单位。
二是紧盯重点领域，推进专项整治。结合重大事故隐患专项排查整治2023行动、风险隐患大排查大整治、“厂中厂、园中园”、燃气、危险化学品、工贸、建筑施工、在建工程、交通运输等重点领域及全国两会、成都大运会、岁末年初等重要时段的安全生产专项整治行动，建立隐患台账，落实措施推进隐患整改动态销号，形成闭环管理。
三是抓好安全防范，服务中心大局。致力于提升我县本质安全，积极参与各属地政府、行业部门主持开展的“登高节”“蓬溪雅集”、技炫巴蜀等重大活动安全保障；聘请专家深入一线指导企业开展安全生产隐患排查整治、标准化建设等工作，主动与企业进行座谈交流，提出专业建议，今年开展安全生产标准化建设7家，通过验收6家，极大程度改善了工贸企业的安全环境。
四是加强执法监管，突出见行见效。以“强安2023”专项执法行动为抓手，坚持“四铁”作风，采取“专家+执法”模式，以巡查执法、联合执法等方式抓好安全生产监管执法，进一步推动扫黑除恶工作落实落细。今年以来，聘用安全专家64人次，累计现场执法检查106次，出动执法人员212人次，查出事故隐患154处，完成整改151处，隐患整改率达98.05%，立案15起，总处罚92.36万元，安全生产监管执法水平持续提升。
五是完善防火机制，坚持目标导向。强化宣传教育，充分运用广播电视、流动宣传车、村村响、展板横幅等方式，悬挂横幅标语1100余条，张贴《森林防火命令》六千张，发放宣传手册八万余份，短信五万余条，设置固定式宣传碑（牌）128个。强化隐患排查整治，组织各相关部门积极开展重要设施、重点目标森林火灾隐患排查整治行动。共排查出输配电设施、通信基站、输气管道、铁路等重要设施森林火灾隐患13处，景区、寺庙、文博单位等重点目标森林火灾隐患17处，所有隐患已整改完毕；清除林区边缘、铁路和高速公路沿线可燃物156吨。
六是健全防汛体系，挑动预防神经。预报预警方面，强化水文气象预报耦合，实时共享气象、水文、山洪监测站点雨水情信息。群测群防方面，及时复核山洪灾害危险区，更新各级责任人信息，开展防汛减灾宣传行动，发放明白卡1661张，完善相关预案131个。避险转移方面，落实“三个避让”“三个紧急撤离”要求，危险区按照等级分类设置不同预警指标，并将避险转移责任落实到点到人。隐患整治方面，开展防汛减灾专项检查8次，对各乡镇（街道）、园区开展汛前检查，重点检查了预案制定、抢险队伍组建、物资储备、隐患排查、两卡发放、应急演练等内容，共发现问题50个，已全部整改。
七是丰富物资储备，激活救灾动力。夯实应急物资储备，推动县、乡、村加大本级应急物资储备力度，鼓励家庭自行做好应急物资储备。今年，以财政保障为主投入资金147.5万元，已采购到位11类2000余件（台）应急救灾物资，并合理前置各乡镇和重点区域。应急救灾已确定冬春需救助对象 6166 人，并通过一卡通审批系统完成审批。扎实开展救灾工作，发放棉大衣100余件、棉被980余床、救助资金83万元，保障困难群众温暖过冬。今年我县被四川省减灾委员会评为2023年全省灾情管理工作先进县。
八是提升基层救援能力。争取县应急能力提升一般债券资金1800万元，新建2座消防站、提档升级1座消防站。按乡镇消防救援站≥3辆和器材配置表68类标准，购买各类消防车15辆及1727件器材装备（共计800余万），并完成应急指挥大厅建设。理顺了乡镇消防站管理体制，配齐了消防站队员，提升了政府专职消防队员待遇，大幅提升了基层消防站的战斗力。
九是建立联防联控机制。坚持“属地为主、措施高效、互助互利”导向，充分整合各地现有资源，建立健全与西充、武胜、嘉陵等市外和射洪、大英等市内毗邻区县跨区域应急联动机制，签订应急救援联动协议，着力推进应急队伍联演联战、应急物资相互支援、各类信息互联互通。自联防联控联动机制建立以来，我县与毗邻县（市、区）相互通报火险火情相关信息8次，共同处置火险火情3次，开展毗邻区域森林火灾隐患联合巡查56次。
十是创新“喊醒叫应”机制。落实专业机构对全县33个山洪灾害危险区126处自动监测站和防汛预警系统进行维护，确保预警监测系统正常发挥作用；在山洪灾害危险区、水库设立警示标志，安排专人24小时观测；密切关注短时强降雨、局部暴雨，加大监测预警频次，研判风险隐患，强化风险提示和短信预警，严格落实预警信息确认机制和直达基层一线的临灾预警“叫应”机制，确保预报预警“叫得醒”“叫得应”。
十一是强化抢险救援准备。成功举办了2023年度全县森林火灾、防汛抗旱处置应急演练，并指导各乡镇（街道）完成了森林防灭火、防汛抗旱应急演练100余场次，不断提升基层干部群众防灾避灾、识灾辨灾、自救互救能力。
二、部门预算单位构成
县应急局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县应急局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。县应急管理局2024年收支总预算1874.96万元，较2023年收支预算总数增加1004.71万元，主要是上年结转项目多，资金量大。
（一）收入预算情况
县应急局2024年收入预算1874.96万元，其中：上年结转1074.47万元，占57.31%；一般公共预算拨款收入800.49万元，占42.69%。
（二）支出预算情况
县应急局2024年支出预算1874.96万元，其中：基本支出607.49万元，占32.4%；项目支出1267.47万元，占67.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县应急局2024年收支总预算1874.96元，较2023年收支预算总数增加1004.71万元，主要是上年结转项目多，资金量大。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入800.49万元、上年结转一般公共预算拨款收入1074.47万元；支出包括：社会保障和就业支出58.51万元、卫生健康支出20.32万元、住房保障支出47.83万元、 灾害防治及应急管理支出1748.31万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县应急局2024年收支总预算800.49万元，较2023年收支预算总数增加92.27万元，主要是人员和业务工作量增多，本年预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出58.51万元，占7.31%；卫生健康支出20.32万元，占2.54%；住房保障支出47.83万元，占5.98%； 灾害防治及应急管理支出673.84万元，占84.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为57.46万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费用支出。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.05万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的失业保险等其他社会保障缴纳支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.05万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出，保障职工合法权益。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.21万元，主要用于：局参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出，保障职工合法权益。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.06万元，主要用于：安全生产信息中心基本医疗保险缴费支出，保障职工合法权益。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为47.83万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为348.02万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为183万元，主要用于：安办工作经费、信息平台运行维护费、安全生产专家巡诊经费、 蓬溪县应急抢险救灾能力提升建设项目等。
9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为132.82万元，主要用于：局机关下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）2024年预算数为10万元，主要用于：自然灾害救助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县应急局2024年一般公共预算基本支出607.49万元，其中：
人员经费551.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费 、其他工资福利支出。
公用经费56.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县应急局2024年“三公”经费财政拨款预算数11.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费9.6万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费9.6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、过路等方面支出，主要保障局机关及下属单位应急管理综合行政执法大队、安全生产信息中心等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县应急局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10万元，其中：会议费1万元，培训费0万元，差旅费9万元。
（一）会议费较2023年预算增长100%。主要原因是安委会，安全生产、森林防灭火等工作会议增多，增加会议费用预算。
（二）培训费与2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算下降18.18%。主要原因厉行节约，合理安排出差工作。
九、政府性基金预算支出情况说明
县应急局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县应急局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县应急局及下属参公管理事业单位应急管理综合行政执法大队和下属事业单位安全生产信息中心的机关运行经费财政拨款预算为56.4万元，较2023年预算增加6万元，增长11.9%，主要原因是人员增多，运行经费增加。
（二）政府采购及购买服务情况
县应急局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县应急局2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县应急局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县应急局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算193万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算10万元；特定目标类项目5个，涉及预算183万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
9.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（应急）（项）用于局机关下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。