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公开时间：2025年8月 15 日
第一部分 部门概况
一、部门职责4
二、机构设置6
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明7
二、收入决算情况说明7
三、支出决算情况说明8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14
八、政府性基金预算支出决算情况说明15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明16
十、其他重要事项的情况说明16
第三部分 名词解释17
第四部分 附件21
第五部分 附表34
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
1、 部门职责
（一）党建工作办公室。负责党风廉政、意识形态、纪检监察、宣传、统战、精神文明建设、巡察、组织人事、机构编制、党务（政务）公开、目标绩效等工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责基层党的组织建设工作，落实基层党建责任制；完成镇党委、政府交办的其他任务。
（二）党政办公室。负责文电、会务、档案、机要保密、后勤保障等党委、政府日常事务；负责组织办理人大代表建议、政协委员提案；负责机关财务工作；负责预（决）算编制、预算执行及管理、财政收支管理、财务审计、政府采购、政府性债券债务管理、财政性资金使用管理、国有资产管理等工作；负责本级会计统一核算事务、有关资金发放；负责镇财政专项资金的管理；负责镇行政事业机构和其他组织的预算外资金的管理；负责对村（社区）级组织财政扶持资金、村（社区）级"三资"的日常监管及村级财务审计工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
（三）社会事务和经济发展办公室。负责公共事务管理；负责民政、就业、社会保障、医疗保障、救济救助、残疾人、教育、文化、体育、卫生健康、儿童关爱、老龄等社会事务工作；指导便民服务政务服务中心工作，负责一体化政务服务平台建设和管理等工作；负责管理经济工作，拟订经济和社会发展计划并组织实施；负责农村和农业生产工作；负责经济建设、经济合作和服务工作；负责产业发展、巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴、综合统计、招商引资、项目建设等工作；负责推进、落实基层供销合作社建设和发展；贯彻落实生态环境保护法律法规、相关政策，负责生态文明建设、环境保护、污染防治等工作；落实河（湖、田）长制相关工作；牵头城乡环境综合治理和城乡人居环境整治工作完成镇党委、政府交办的其他任务。完成镇党委、政府交办的其他任务。
（四）应急管理办公室。负责公共安全工作；负责应急体系建设和应急管理工作；负责防汛抗旱、森林防灭火、地震和地质灾害、生产安全事故等应急救援工作；负责消防安全、食品药品安全管理等工作；负责农村道路交通安全相关工作；完成镇党委、政府交办的其他任务。
（五）社会治理和综合执法办公室。负责社会治安综合治理工作，维护社会秩序稳定；负责依法治理、法治宣传教育、矛盾多元化解、平安建设、禁毒、防邪、信访等工作；负责综治公共平台日常管理协调工作；负责网格化管理工作；负责统筹推进社区管理工作，推进社区自治、社区服务和换届选举、居民委员会建设等工作；承担小区治理主体责任，建立健全小区治理体制，推动成立小区业主组织，分类实现小区物业化管理。负责统筹协调综合行政执法工作；以镇政府名义集中行使法定行政执法事项和依法下放的县级行政执法事项，开展相关执法工作；严格规范公正文明执法，负责执法工作规范化建设；负责其他派驻机构和县级部门的执法协调工作；贯彻执行镇村规划建设管理的有关法律、法规、规章和政策；负责农村宅基地管理工作；负责农村住房建设质量安全监督管理等工作；负责镇村房屋建筑、农房改造、市政基础设施建设管理，镇村住房风貌管控及古建筑、古民居、古村落保护和利用；完成镇党委、政府交办的其他任务。
（六）便民服务中心。负责便民服务政务服务中心、一体化政务服务平台建设和管理、码上监督等工作；负责机关干部保险、城乡居民基本医疗保险、老农保资金等工作；负责就业、创业等工作，负责退役军人事务站、老体协、关工委、卫生健康等工作；农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作。
（七）农业综合服务中心。负责农业、产业发展与服务、农机技术推广、培训和农机管理；双代管；编印实时技术资料；农村土地承包经营权确权与流转管理；新型农业经营主体（家庭农场、种养殖大户、种粮大户、专业合作社、龙头企业）的发展及有关资料申报；负责农村和农业生产工作、村（社区）级"三资"的日常监管等工作。
二、机构设置
新会镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入新会镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.新会镇便民服务中心
2.新会镇农业综合服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1055.57万元。与2023年度相比，收、支总计各增加179.71万元，增长20.52%。主要变动原因是农林水支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1055.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1055.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
3、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1055.57万元，其中：基本支出749.55万元，占71%；项目支出306.02万元，占29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1055.57万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加179.71万元，增长20.25%。主要变动原因是农林水支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1055.57万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加179.71万元，增长20.52%。主要变动原因是农林水支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1055.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出461.28万元，占43.7%；社会保障和就业支出109.25万元，占10.35%；卫生健康支出17.39万元，占1.65%；；城乡社区支出22.26万元，占2.11%；农林水支出402.82万元，占38.16%；住房保障支出42.57万元，占4.03%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1055.57万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为225.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为76.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 支出决算为158.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）： 支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为58.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为30.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为18.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为8.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为22.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为402.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为42.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出749.55万元，其中：
人员经费696.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助、抚恤金支出等。
公用经费53.35万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算100%，较上年度减少0.97万元，下降79.51%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.25万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.97万元，下降79.5%。主要原因是遵从中央八项规定，厉行节约。
国内公务接待支出0.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，170人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：学习考察，检查工作以及乡村发展交流等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，新会镇人民政府机关运行经费支出53.35万元，比2023年度增加16.61万元，增长45.2%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，新会镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，新会镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对基本财力保障、村（社区）公共服务经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成了部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、3个专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述本年度完成得较好；预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述充分发挥了财政资金的使用用途，经济效益成效明显。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类））行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他就业支出（项），指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗支出（项），指反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），指单位用于其他农业农村方面支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分 附件
附件1
蓬溪县新会镇人民政府
2024年度部门预算绩效评价报告
县财政局：
为贯彻落实《蓬溪县财政局关于开展2025年部门、项目和政策支出绩效自评工作的通知》，我镇高度重视，精心组织，按照县财政局绩效评价工作领导小组安排，对2024年部门整体支出进行自评。现将我镇部门整体支出绩效情况报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
我镇内设党政和党建办公室、综合行政执法办公室，社会事务和应急管理办公室、经济发展和乡村振兴办公室（生态环境办公室）、财政工作办公室、农民工服务中心、便民服务中心、农业综合服务中心、宣传文化活动中心。
（二）机构职能
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收；
2、加强社会管理。制定实施本镇经济社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调等工作；
3、搞好公共服务。加强各村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设；
4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；
5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主；
6、完成上级规定的其他事项。
(三)人员概况
截至2024年年末在职人员共31人，其中公务员19人(3人为试用期），事业人员12人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2024年新会镇人民政府年初预算1055.57万元，其中年初财政拨款1055.57万元，年初结转结余0万元，中期调整0万元，其他收入0万元，调整后预算收入总额为875.86万元。具体情况详见表2-1：
表2-1 年度预算表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1055.57 | 0 | 1055.57 | 二、其他收入 | -0 | 0 | 0 | 年初结转结余 | 0 | 0 | 0 | 总计 | 1055.57 | 0 | 1055.57 |
（二）部门财政资金支出情况
2024年度，新会镇人民政府财政支出年初预算为1055.57万元，中期调整为0万元，调整后预算支出总额为1055.57万元，部门支出预算执行总额为1055.57万元，部门总体执行进度为100%，其中：基本支出预算总额为749.55万元，基本支出执行总额为749.55万元，基本支出总体执行进度100%；项目支出预算总额为306.02万元，项目支出执行总额为306.02万元，项目支出总体执行进度100%。具体情况详见表2-2。
表2-2 年度预算执行表
单位：万元
项目名称 | 年度预算 | 中期调整 | 年初总预算 | 预算执行 | 执行率（%） | 一、基本支出 | 749.55 | 0 | 749.55 | 749.55 | 100% | 人员经费 | 696.2 | 696.2 | 696.2 | 100% | 公用经费 | 53.35 | 0 | 53.35 | 53.35 | 100% | 二、项目支出 | 306.02 | 0 | 306.02 | 306.02 | 100% | 总计 | 1055.57 | 0 | 1055.57 | 1055.57 | 100% | 年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。在保障了机关正常运转的同时，认真履行了部门职能职责。2024年，新会镇人民政府根据年初工作计划和重点工作，围绕县委、县政府战略部署，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
2.预算管理。新会镇严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用支出预算，按定员定额标准编制，项目支出预算完全真实，按规定开展项目评审。除人员经费预算的追加外，本年部门预算未进行相关事项的调整。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，专项资金严格按照有关文件进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3.财务管理。我们严格预算管理，围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。坚持执行财经和财务制度，不断完善机关内部管理、工程项目建设管理、差旅费报销等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。
4.资产管理。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。单位进行了全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。完善了单位财务管理制度，确保了各项资产核算准确、账实相符、管理到位。
5.采购管理。新会镇2023年度无政府采购项目。
（2） 部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。我镇常年项目总数2个，涉及预算总金额181.06万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。所有项目资金均通过事前评估后紧紧围绕决策程序、目标设置、项目入库；部门绩效目标制定严格按照财政局相关部门规范条例、项目自身实际情况以及项目目标进行设置，项目按照进行了有效监控，严格把握执行进度，及时将绩效监控结果应用到预算调整上来。
2.项目执行
项目执行进度较符合。根据县财政局预算执行情况进行了数据筛选分析，2023年预算执行进度情况较符合规定的进度。
表3-4 各时点预算执行情况表
单位：万元
时间 | 年度预算 | 执行数 | 预算执行率 | 进度标准 | 是否达标 | 6月30日 | 1055.57 | 506.13 | 100% | 42.7% | 是 | 9月30日 | 769.74 | 100% | 64.9% | 是 | 11月30日 | 988.94 | 100% | 83.4% | 是 | ||||
3.目标实现。预算完成情况较好。新会镇人民政府2024年度项目（含下属预算单位）年初预算为1055.57万元，调整后预算支出总额为1055.57万元，部门支出预算执行总额为1055.57万元，部门预算执行率为100%。
未存在预算管理违规记录。2024年新会镇人民政府接受了县财政监督局检查、县委专项巡查，未发现违规记录。
（四）绩效结果应用情况。
1.信息公开
信息公开及时。经核查，新会镇人民政府严格按照要求在县财政部门批复二十日后，根据县财政要求按时在蓬溪信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。
2.整改反馈
及时整改。根据县财政部门文件要求，新会镇人民政府对于2024年度财政预算绩效管理查出的问题进行的及时整改。已按要求向社会公开。部门也在规定时间内向财政部门反馈了应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本项目自评分为85分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
（二）存在问题
新会镇人民政府在2024年度的预算执行上还有偏差，执行金额数据还不够精准，未达到规定的效益目标，对项目的绩效自评还不完善,年初预算资金不精准，需要进一步加强预算精准度。
（三）相关改进措施
一是加强落实预算执行精准率，确保各项指标数据完整无误；
二是进一步细化项目资金绩效评价工作。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010750043-基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县新会镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县新会镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 | 该项目已在2024年全部实施完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年预算资金56.41万元，支出29.93万元，完成预算资金53.06%，有效提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 56.41 | 56.41 | 29.93 | 53.06% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 56.41 | 56.41 | 29.93 | 53.06% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 组织民兵、预备役到镇上进行武装培训次数 | ≥ | 25 | 次 | 25 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 组织召开妇联、人大等会议次数 | ≥ | 20 | 次 | 20 | 4 | 4 | ||
产出指标 | 数量指标 | 组织开展乡风文明建设活动次数 | ≥ | 33 | 次 | 33 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 基层设施维修维护次数 | ≥ | 13 | 次 | 13 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开展宣传法治教育活动次数 | ≥ | 30 | 次 | 30 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 质量指标 | 乡风文明建设活动完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 质量指标 | 会议完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 质量指标 | 基层设施维修维护后验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 4 | 4 | ||
产出指标 | 质量指标 | 组织民兵、预备役到镇上进行武装培训出勤率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 质量指标 | 宣传教育活动完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 时效指标 | 基层设施维修维护及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 时效指标 | 开展宣传法治教育活动及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 时效指标 | 开展乡风文明建设活动及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 时效指标 | 组织民兵、预备役到镇上进行武装培训及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 时效指标 | 会议及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 基层设施工程类使用年限 | ≥ | 40 | % | 40 | 5 | 5 | ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 提升群众对乡风文明建设活动知晓率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 乡风文明建设活动水平提升率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 564120 | 元 | 564120 | 10 | 10 | ||
合计 | 90 | 90 | ||||||||
评价结论 | 根据《2025年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对项目的决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2024年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011127438-村（社区）公共服务经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县新会镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县新会镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障村级公共服务经费指村(社区)办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。 | 该项目已在2024年全部实施完成 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本年预算资金124.65万元，支出124.65万元，完成预算资金100%，有效提高了财政资金的使用效率和运行质量预算执行进度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村社道路清扫等环境保洁量 | ≥ | 2500 | 千米 | 2500 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 数量指标 | 走访慰问活动次数 | ≥ | 35 | 次 | 35 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 数量指标 | 涉及村（社）个数 | ＝ | 11 | 个 | 11 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾清运处理量 | ≥ | 2600 | 吨 | 2600 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开展政策宣传活动次数 | ≥ | 30 | 次 | 30 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 数量指标 | 基层村（社区）开展党组织活动次数 | ≥ | 45 | 次 | 45 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 质量指标 | 走访慰问活动完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 质量指标 | 村社道路清扫等环境保洁量完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 质量指标 | 开展政策宣传活动完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 质量指标 | 基础设施维修和加固完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 质量指标 | 生活垃圾清运处理率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 质量指标 | 基层村（社区）开展党组织活动完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 时效指标 | 基础设施维修维护及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 时效指标 | 生活垃圾清运及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 时效指标 | 基层村（社区）开展党组织活动及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 时效指标 | 村社道路清扫及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||
产出指标 | 时效指标 | 走访慰问活动及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | ||
时效指标 | 开展政策宣传活动及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 3 | 3 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村社人口数量 | ≥ | 26000 | 人 | 26000 | 5 | 5 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 垃圾定点存放转运处理的提升率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 基层设施工程类使用年限 | ≥ | 40 | 年 | 40 | 5 | 5 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 村（居）民满意率 | ≥ | 1000 | % | 1000 | 6 | 6 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ＝ | 1246500 | 元 | 1246500 | 10 | 10 | ||
合计 | 90 | 90 | ||||||||
评价结论 | 根据《2025年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对项目的决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我镇2024年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分100分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表