目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县退役军人事务局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）1．主要职能。
(1）拟定全县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚的政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
(2）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(3）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
(4）组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。
(5）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。
(6）组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(7）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。
(8）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
(9）完成县委、县政府交办的其他任务。职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
2.人员情况
局机关共有在职人员21人。其中：行政人员8人，事业人员13人。
（二）蓬溪县退役军人事务局2025年重点工作
一是狠抓项目建设，全力助推经济社会高质量发展，大力实施全国基层退役军人服务中心（站）思想政治试点工作，精心打造实施“红色小院”和牛角沟村红色退役军人服务站提质改造项目，努力形成一批可推广可借鉴的经验，助推全县退役军人思想政治工作提质增效。深入研究分析上级政策性资金投向领域，精心储备谋划项目，积极向上争取汇报，认真准备相关前期工作，力争蓬溪县光荣院、旷继勋纪念馆展陈提升、烈士陵园二期提升改造、军人公墓等项目尽快落地落实，不断提升退役军人获得感，全力助推经济社会高质量发展。
二是严格履职担当，努力提升退役军人尊崇地位。深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人的“五好”（接收安置好、服务保障好、教育管理好、作用发挥好、权益维护好）重要指示精神。严格贯彻落实退役军人各项优抚政策，坚决贯彻《中华人民共和国退役军人保障法》，全力维护退役军人合法权益。依法依规妥善接收安置退役军人，并做好就业创业扶持工作，帮助退役军人顺利投身经济社会发展主战场。精准把握退役军人急难愁盼，切实提升困难退役军人关爱帮扶质效。对退役军人加强思想政治引领，努力发挥退役军人优势特长。
三是深化双拥巩固，全面服务国防和军队现代化建设。围绕“三前”（前线、前沿、前哨）保障，广泛收集各驻蓬部队问题，切实推动将“地方所能”与“部队所需”紧密结合。聚焦“三后”（后路、后院、后代）问题，坚持需求导向、问题导向，切实解决现役军人后顾之忧。加强烈士纪念设施保护利用，按时完成烈士纪念设施产权确定工作，高质量举办褒扬纪念活动，缅怀革命先烈丰功伟绩，激发社会各界爱国拥军热情。全面彰显“革命老区”使命担当，持续拓展双拥领域，加强社会拥军，丰富退役军人优待目录清单。在重要节气期间，对各驻蓬部队、相关现役军人及退役军人大力开展走访慰问工作，继承和发扬新时代双拥光荣传统，巩固军政军民团结大局，浓厚军民鱼水情。
二、部门预算单位构成
蓬溪县退役军人事务局机关内设3个股室：办公室、拥军优抚股、移交安置股。局下属单位3个：县退役军人服务中心、县，军队离退休干部休养所、县烈士纪念保护中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县退役军人事务局，2025年收支总预算4288.37万元，较2024年收支预算总数减少3910.44万元，主要是中央、省委资金未纳入预算。
（一）收入预算情况
蓬溪县退役军人事务局2025年收入预算4288.37万元，其中：上年结转393.43万元，占9.17%；一般公共预算拨款收入3894.94万元，占90.83%。
（二）支出预算情况
蓬溪县退役军人事务局2025年支出预算4288.37万元，其中：基本支出330.14万元，占7.70%；项目支出3958.23万元，占92.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县退役军人事务局，2025年收支总预算4288.37万元，较2024年收支预算总数减少3910.44万元，主要是中央、省委资金未纳入预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3894.94万元、上年结转一般公共预算拨款收入393.43万元；支出包括：社会保障和就业支出4023.54万元、卫生健康支出236.61万元、住房保障支出28.22万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县退役军人事务局，2025年收支总预算3894.94万元，较2024年收支预算总数减少3495.3万元，主要是中央、省委资金未纳入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出3651.4万元，占93.75%；卫生健康支出215.31万元，占5.53%；住房保障支出28.22万元，占0.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：预算数为34.22万元，主要用于在职人员养老保险支出。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：预算数为600万元，主要用于义务兵家庭优待金支出。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：预算数为20万元，主要用于革命纪念设施维护经费支出。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：预算数为1052.80万元，主要用于重点优抚对象抚恤金及5—6级精神病残疾军人护理费支出。
5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：预算数为400万元，主要用于一次性地方经济补助支出。
6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队移交政府的离退休人员安置（项）：预算数为56万元，主要用于军队离退休干部生活补助及死亡抚恤支出。
7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 退役士兵管理教育（项）：预算数为5.00万元，主要用于退伍士兵教育支出。
8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款 ）军队转业干部安置支出（项）：预算数为258万元，主要用于企业军转干部解困资金支出。
9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款 ）其他退役安置支出（项）：预算数为333万元，主要用于 困难退役军人及其他优抚对象关爱帮扶基金， 下岗失业志愿兵公益性岗位住房公积金补助及 社保接续等支出。
10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款 ）行政运行（项）：预算数为102.82万元，主要用于在编行政人员工资津贴及绩效发放支出。
11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款 ）一般行政管理事务支出（项）：预算数为20.00万元，主要用于服务保障体系运行工作经费支出。
12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款 ）拥军优属（项）：预算数为540.00万元，主要用于春节慰问，八一慰问，接兵送兵仪式，立功受奖现役军人奖励金及双拥日常经费支出。
13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款 ）事业运行（项）：预算数为148.6万元，主要用于在编事业人员工资津贴及绩效发放支出。
14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款 ）其他退役军人事务管理支出（项）：预算数为80.00万元，主要用于大学生入伍奖励金发放支出。
15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款 ）其他社会保障和就业支出（项）：预算数为0.96万元，主要用于在职人员其他社会保障和就业支出。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：预算数为4.6万元，主要用于在职公务员医疗保险支出。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：预算数为7.22元，主要用于在职事业人员医疗保险支出。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：预算数为3.03元，主要用于在职人员医疗保险支出。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：预算数为0.46元，主要用于在职事业人员其他医疗保险支出。
20、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助支出（项）：预算数为200万元，主要用于重点优抚对象医疗补助及参保支出。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算数为28.22万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出330.14万元，其中：
人员经费304.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费25.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县退役军人事务局2025年“三公”经费财政拨款预算数3.33万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.33万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平
（二）公务接待费较2024年预算下降23.26%主要原因是积极响应中央八项规定及厉行节约政策。
2025年公务接待费计划用于日常公务接待等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县退役军人事务局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数18.1万元，其中：会议费1.5万元，培训费5万元，差旅费11.6万元。
（一）会议费较2024年预算增长200%。主要原因是2025年计划对全县乡镇服务站工作人员业务培训项目。
（二）培训费较2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算增长222%。主要原因是2025年 烈士纪念设施管护费及 服务保障体系运行工作经费两个项目预算增加差旅支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县退役军人事务局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县退役军人事务局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，蓬溪县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算为25.20万元，较2024年预算持平。
（二）政府采购及购买服务情况
2025年，蓬溪县退役军人事务局安排政府采购预算300.00万元，主要用于采购慰问物资等。
蓬溪县退役军人事务局2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
蓬溪县退役军人事务局2025年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年蓬溪县退役军人事务局开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算2106.8万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目12个，涉及预算2106.8万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。