蓬溪县鸣凤镇人民政府
2024年部门预算
目录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县鸣凤镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）鸣凤镇职能简介
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇人民代表大会(党员大会)的决议。
2.讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委
研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。
维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
10.保护各种经济组织的合法权益。
11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
13.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）鸣凤镇2024年重点工作
一是持续抓好基层党建工作责任制，把各项任务要求落细落小落实，推动基层党建全面提升、全面过硬
二是持续推动主题教育常态化，把学习教育贯穿始终，反复学、系统学、长期学，不断提高党员干部政治理论水平，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作
三是持续落实全县“严纪律、勇担当、抓落实、促跨越”干部队伍作风整治专项行动工作要求，锲而不舍抓好干部队伍作风建设。
四是加快重点工程建设。加快完成南达万高铁、南高速扩容和鸣高路征拆工作，有序推进安置小区前期房屋征拆工作，做好武引工程和鲤鱼岩项目扫尾工作。
五是加快农村项目实施。2024年计划申报项目65个，总投资2148.62万元，持续完善农村公路等基础设施建设，加快推进七星村等3个村土地增加挂钩项目和欧村沟村、红光村等7个村8500亩高标准农田建设。
六是加快推进镇村提升项目。实施青杠村等9个村283户厕所改造，启动鸣凤镇场镇过境道路实施，完成鸣凤镇农产品交易中心建设。
七是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。常态化开展返贫监测，对符合条件对象应纳尽纳，应帮尽帮，确保不发生漏测失帮和规模性返贫。
八是深入推进产业发展。充分利用附南片区现代粮油产业园区和“吉星贡米”金字招牌，做大做强优质粮油等特色产业，加快实现农业现代化发展，持续增添市场竞争力和高质量发展动能，积极引导在外成功人士返乡发展产业，加大新型农民、家庭农场培育力度。
九是加快试点示范推进。做好精品村梯次培育，深入推进七星村农旅融合发展，深入推进田沟村等探索村集体经济试点示范。
十是全力保障粮食生产安全，履行好“田长制”职责，严控耕地“非农化”“非粮化”。严格兑现好各项惠民补贴政策，多举措提高农民种粮积极性。
十一是抓好劳动力培训、就业工作，健全和完善社会保障体系，严格落实养老、医疗、失业、生育、工伤保险等政策，不断提高群众安全感、幸福感和获得感。
十二是以“平安乡镇”建设为抓手，继续加强和改进禁毒、扫黑除恶、信访维稳等工作，坚持源头防范和多元化解各类风险隐患，积极创建国家民主法治示范村，深入实施“一长五联”积分基层治理，严格履行安全生产“属地责任”，守稳守牢发展防线，以高水平安全护航高质量发展。
2、 部门预算单位构成
蓬溪县鸣凤镇人民政府属于乡镇一级预算单位，其中行政单位1 个，因编办机构改革将4个事业单位（农业服务中心、村建所 、社会保障中心、宣传文化）统一纳入1个，参照公务员法管理的事业单位。
3、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，鸣凤镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转 ；支出包括：一般公共服务支出、 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 城乡社区支出、 农林水支出、 住房保障支出。鸣凤镇2024年收支总预算1753.19元，较2023年收支预算总数增加145.20万元，主要是人员增加，项目增多。
（一）收入预算情况
鸣凤镇2024年收入预算1753.19万元，其中：上年结转169.46万元，占9%；一般公共预算拨款收入1583.17万元，占90%； 政府性基金预算拨款收入0.55万元，占1%。
（二）支出预算情况
鸣凤镇2024年支出预算1753.19万元，其中：基本支出1183.98万元，占67.53%；项目支出569.21万元，占32.47%。
四、财政拨款收支预算情况说明
鸣凤镇，2024年收支总预算1753.19万元，较2023年收支预算总数增加145.20万元，主要是人员增加，项目增多。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1583.17万元、政府性基金预算拨款收入0.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入169.46万元 ；支出包括：一般公共服务支出732.13万元、社会保障和就业支出78.37万元、卫生健康支出27.91万元、 城乡社区支出38.73万元、 农林水支出812.28万元、住房保障支出63.75万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
鸣凤镇2024年收支总预算1583.17万元，较2023年收支预算总数增加70.65万元，主要是人员增加，项目增多。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出675.15，占42.65%；社会保障和就业支出78.37万元，占4.95%；卫生健康支出27.91万元，占1.76%；城乡社区支出38.18万元，占2.41%；农林水支出699.81万元，占44.2%；住房保障支出63.75万元，占4.03%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2024年预算数为349.99万元，主要用于：基本工资，津贴补贴、公务员津补贴、其他工资福利支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为90.95万元，主要用于：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为234.21元，主要用于：基本工资，津贴补贴、绩效工资、工资福利支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为76.75万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.62万元，主要用于：工伤、失业保险。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为14.82万元，主要用于：行政单位医疗。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.07万元，主要用于：事业单位医疗。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.02万元，主要用于：其他社会保障缴费。
9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为38.18万元，主要用于：办公费，生活补助。
10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数699.81万元，主要用于：生活补助，其他对个人和家庭的补助支出。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为63.75万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
鸣凤镇2024年一般公共预算基本支出1183.98万元，其中：
人员经费1122.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
公用经费61.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
鸣凤镇2024年“三公”经费财政拨款预算数6.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.80万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）我镇因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于接待上级与同级单位检查与相互交流学习。
（三）我镇公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
鸣凤镇2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数38.65万元，其中：会议费5.6万元，差旅费33.05万元。
（1） 会议费较2023年预算增长50%。主要原因是本年度根据工作安排有大型会务增加。
（二）培训费本年及上年均未安排。
（三）差旅费较2023年预算（下降）6%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”政策，缩减开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
鸣凤镇2024年政府性基金预算支出0.55万元，其中：项目支出0.55万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
鸣凤镇2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，蓬溪县鸣凤镇人民政府属一级预算单位，其中：行政单位1个，事业单位1个，其他单位0个。我镇机关运行经费财政拨款预算为61.20万元，较2023年预算减少15.2万元，下降24%，主要原因是严格执行中央八项规定，节省各项开支。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年，鸣凤镇安排政府采购预算11.30万元，主要用于采购台式计算机、其他打印机、便携式计算机、空调机、其他信息化设备、其他打印机。
2024年，鸣凤镇无政府购买服务项目，未安排政府购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，鸣凤镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年鸣凤镇开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算399.75万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算399.75万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。