中国共产党蓬溪县委员会办公室
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
中国共产党蓬溪县委员会办公室
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县委办职能简介
1.围绕县委中心工作，组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策参考，当好县委的参谋助手。
2.负责起草、办理县委文电、报告、领导同志的讲话稿和县委办公室文电及其上报下达的文电、材料。
3.负责县委各类重要会议、县委常委集体活动和县委负责同志召集会议的会务工作及服务工作；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。
4.负责向中央、省委、市委和县委综合反映重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为乡镇党委和县委各部门、县直各党委(党组)提供信息服务。
5.负责对中央、省委、市委和县委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查；承担中央、省委、市委和县委交办的重要事项和重要指示的查办，并及时反映情况。
6.承办中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分发、催办、传阅、清退、立卷和归档等文档处理工作和文件的传递工作。
7.负责全县党委系统密码通讯和密码管理工作；承担县党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作。
8.管理县委保密委员会办公室暨国家保密局；承担全县保密工作。
9.负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、人武部及上下左右联络协调工作。
10.负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协调处理各部门向县委反映的重要情况。
11.负责县委领导同志外出的联系、服务工作以及党委办公室系统的工作联系、交流工作。
12.负责县委办公室机关党的建设、思想政治工作、组织人事工作、老干部工作和相关行政事务工作。
13.承担县委交办的其他有关工作。
（二）县委办2024年重点工作
1.进一步加强“三项建设”，注重示范引领。加强党组织建设，严格执行“三会一课”、谈心谈话等制度，坚持“一月一讲”“一月一写”工作制度。加强党风廉政建设，切实履行主体责任和“一岗双责”，认真贯彻执行《中国共产党章程》以及《准则》和《条例》。加强队伍自身建设，完善县委办工作制度，做实“提高一级想问题，降低一级抓落实”和“出手就是最高水平”的工作要求，着力建设一支忠诚于党、工作一流的干部队伍。
2.进一步聚焦“三个关键”，提升参谋水平。在调查研究上出成果，起草一批有分量的调研报告，为领导科学决策提供了方向性、前瞻性、借鉴性的依据。在文稿起草上出精品，推行文稿集体讨论和层层把关制度，真正做到参之有道、参之有方、参之有效。在信息服务上出质量，建强高素质信息员队伍，建立信息采集长效机制，抓好紧急信息上报工作。
3.进一步抓实“三个环节”，搞好综合协调。做到协调顺畅，坚持“四大班子”办公室主任联席会议制度和每月全县重要会议、重点工作统筹制度。做到紧密协作，加强与“四大班子”办公室之间、各部门办公室之间、乡镇办公室之间沟通协作。做到统筹到位，统筹好“党代会”、县委全会等重大会议活动，统筹好成渝地区双城经济圈建设等重点工作。
4.进一步突出“三个重点”，确保督查实效。突出督查重点，围绕县委、县政府作出的决策部署和领导的批示批办事项，聚焦乡村振兴、重大项目建设等事项，跟上贴紧抓实。创新督查方式，综合运用部门力量和群众力量，采用“双随机”“四不两直”督查方式，不断提升督查工作质量和水平。增强督查实效，本着重实际、摸实情、求实效的原则，大胆督查、跟踪督查。
5.进一步坚持“三个严格”，优化服务保障。严格规范办文，把好公文格式、行文规则、公文拟制、公文办理各个环节的关口。严格高效办会。加大对重要会议、重要活动的统筹协调力度，严格执行会议活动报批制度。严格后勤保障管理，带头执行中央八项规定和省市县十项规定及其实施细则，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等各项规定，认真接待群众来信来访，切实做好后勤管理工作，严格履行机要保密工作职责。
二、部门预算单位构成
县委办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委办2024年收支总预算836.91万元，较2023年收支预算总数减少80.16万元，主要是人员减少。
（一）收入预算情况
县委办2024年收入预算836.91万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入836.91万元，占100%。
（二）支出预算情况
县委办2024年支出预算836.91万元，其中：基本支出588.91万元，占70%；项目支出248万元，占30%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委办2024年收支总预算836.91万元，较2023年收支预算总数减少80.16万元，主要是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入836.91万元；支出包括：一般公共服务支出712.98万元、社会保障和就业支出57.23万元、卫生健康支出20.01万元、住房保障支出46.69万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委办2024年收支总预算836.91万元，较2023年收支预算总数减少80.16万元，主要是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出712.98万元，占85.19%；社会保障和就业支出57.23万元，占6.84%；卫生健康支出20.01万元，占2.39%；住房保障支出46.69万元，占5.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为431.72万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等。
2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为248万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为33.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为56.43万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.80万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为17.20万元，主要用于：行政单位医疗缴费。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.60万元，主要用于：事业单位医疗缴费。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.21万元，主要用于：其他社会保障缴费。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为46.69万元，主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委办2024年一般公共预算基本支出588.91万元，其中：
人员经费514.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费74.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委办2024年“三公”经费财政拨款预算数29.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费28.8万元。
（一）因公出国（境）经费本年与上年均未安排。
（二）公务接待费2024年预算与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于上级部门莅蓬指导工作。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车6辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车6辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费28.8万元，用于6辆公务用车燃油、维修、保险、通行费、洗车费等方面支出，主要保障全县三县三城建设、乡村振兴、督查、调研、重要会议和重大活动等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委办2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数6.64万元，其中：会议费2万元，培训费0万元，差旅费4.64万元。
（一）会议费2024年预算与2023年预算持平。
（二）培训费2024年预算与2023年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算与2023年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县委办及下属蓬溪县电子政务网络和密钥中心等1家参公管理事业单位，县党政专用通信中心等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为74.16万元，较2023年预算减少3.78万元，下降4.85%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年，县委办安排政府采购预算10万元，主要用于采购空调、文件柜、办公家具。
县委办2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县委办所属各预算单位共有车辆6辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县委办开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算248万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算248万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。