目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县人民政府普安街道办事处
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 普安街道办职能简介
1、加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道党建、社区(村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区(村)综合服务功能。
4、实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5、动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区(村)居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为街道社区(村)发展服务。
6、指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的居民及村民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制。
7、维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8、完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）普安街道办2025年重点工作
一是持续深化党建引领。把学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神、巩固开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党纪学习教育作为当前和今后工作的重要政治任务，以“抓党建、抓治理、抓服务”为主线，探索完善“多网合一”工作体系建设，加快推进党建引领基层治理改革试点工作，提升党建引领基层治理水平。
二是持续推进重点工作。严格落实意识形态、生态环境保护、安全生产、耕地保护、食品安全、粮食安全、森林草原防灭火等党政同责工作。积极协助配合墨砚湖“山水画卷”生态智慧新城片区开发建设。加强阵地建管用，竹林桥社区、映月社区、成龙社区多方位谋划、用力，推进阵地改造提升；结合街道社会工作综合服务中心建设试点，紧跟“一社一品”定位，策划编制一批基层治理项目，打造基层治理示范标杆，做好省级城乡社区治理试点“后半篇”文章，推进基层治理标准化、规范化、体系化。推动“一站式”矛盾纠纷多元化解平台建立，做好“一长五联+积分制”“微网实格”等治理模式的试点。巩固拓展街道履职事项清单成果，有序推进基层减负，做到知责明责、履职尽责，“轻车、壮马、畅路”破解“小马拉大车”难题。
三是持续加强干部队伍建设。紧扣首城担当，按照“信念坚定、服务人民、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准，大力推荐、选拔、重用那些想干事、会干事、能干事、干成事、不出事的干部。进一步完善村（社区）后备力量培育体系，通过标准“选苗”、帮带“育苗”形式，着力培养年轻干部，优化班子的年龄结构、专业结构，努力打造一支数量充足、作风优良、能力过硬的后备力量队伍。
二、部门预算单位构成
普安街道办下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：普安街道办事处便民服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，普安街道办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。普安街道办2025年收支总预算883.45万元，较2024年收支预算总数增加22.74万元，主要是增加了项目经费预算、公务员人员经费预算。
（一）收入预算情况
普安街道办2025年收入预算883.45万元，其中：上年结转一般公共预算收入53.46万元，占6.05%；一般公共预算拨款收入829.99万元，占93.95%。
（二）支出预算情况
普安街道办2025年支出预算883.45万元，其中：基本支出684.82万元，占77.52%；项目支出198.63万元，占22.48%。
四、财政拨款收支预算情况说明
普安街道办，2025年收支总预算883.45万元，较2024年收支预算总数增加22.74万元，主要是增加了项目经费预算、公务员人员经费预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入829.99万元，上年结转一般公共预算收入53.46万元。支出包括：一般公共服务支出381.1万元、社会保障和就业支出39.89万元、卫生健康支出17.4万元、城乡社区支出264.68万元、农林水支出147.93万元、住房保障支出32.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
普安街道办，2025年收支总预算829.99万元，较2024年收支预算总数减少6.55万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出381.1万元，占45.92%；社会保障和就业支出39.89万元，占4.8%；卫生健康支出17.4万元，占2.1%；城乡社区支出264.68万元，占31.89%；农林水支出94.47万元，占11.38%；住房保障支出32.46万元，占3.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2025年预算数为223.29万元，主要用于：保障行政单位职工工资、公业务费、绩效目标考核等支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2025年预算数为85.17万元，主要用于：保障项目经费、清扫保洁生活补助、政府采购等支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）2025年预算数为72.64万元，主要用于：保障事业单位职工工资、公业务费、绩效目标考核等支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为39.23万元，主要用于：保障单位职工养老保险等支出。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.66万元，主要用于：保障单位职工工伤保险、失业保险等支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.69万元，主要用于：保障行政单位职工医疗保险等支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.3万元，主要用于：保障事业单位职工医疗保险等支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.99万元，主要用于：单位大额住院补充保险缴费等支出。
9.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款） 公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.42万元，主要用于：行政事业单位基本医疗保险补助等支出。
10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为264.68万元，主要用于：保障社区干部工资、网格员工资等支出。
11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为94.47万元，主要用于：保障村干部工资、小组长工资、村（社区）办公费、村干部保险、路管员补助、运维资金等支出。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为32.46万元，主要用于：保障单位职工住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
普安街道办2025年一般公共预算基本支出684.82万元，其中：
人员经费654.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、绩效目标考核。
公用经费30万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
普安街道办2025年“三公”经费财政拨款预算数1.87万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.87万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
普安街道办2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数11.5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费11.5万元。
（一）会议费较2024年预算与2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算与2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算增长10.58%。主要原因是新增人员，差旅费预算增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
普安街道办2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
普安街道办2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，普安街道办及下属普安街道办事处便民服务中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为30万元，较2024年预算增加1.2万元，增长4.12%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购及购买服务情况
2025年，普安街道办安排政府采购预算1.5万元，主要用于采购台式计算机、多功能一体机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，普安街道办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年普安街道办开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算145.17万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算145.17万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。