2023年度四川省蓬溪县卫生健康局部门决算
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公开时间：2024年8月14日
第一部分 部门概况……………………………………………………………………4
一、部门职责……………………………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………………………6
第二部分 2023年度部门决算情况说明………………………………………………8
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………8
二、收入决算情况说明…………………………………………………………8
三、支出决算情况说明…………………………………………………………9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………15
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………17
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………17
第三部分 名词解释………………………………………………………………20
第四部分 附件……………………………………………………………………26
第五部分 附表……………………………………………………………………63
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、 部门职责
1.组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订全县卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按照权限发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
4.贯彻实施中医药发展规划和技术规范，负责中医医疗机构的监督管理，促进中医药资源的保护、开发和合理利用。
5.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。
6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，落实基本药物使用的政策措施。按照国家和省、市相关要求会同有关部门制定和实施食品安全风险监测计划。依法开展食品安全企业标准备案。
7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
8.负责全县医疗机构的监督管理，制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
9.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。
10.指导基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
11.负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.指导县计划生育协会的业务工作，代管县计生协会。
13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置
蓬溪县卫生健康局下属二级预算单位32个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位30个。
纳入蓬溪县卫生健康局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位见下表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
01 | 蓬溪县卫生健康局 | 行政机关 | 17 | 蓬溪县新会镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
02 | 蓬溪县疾病预防控制中心 | 全额拨款事业单位 | 18 | 蓬溪县文井镇新胜卫生院 | 差额拨款事业单位 |
03 | 蓬溪县妇幼保健计划生育服务中心 | 全额拨款事业单位 | 19 | 蓬溪县槐花镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
04 | 蓬溪县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 20 | 蓬溪县常乐镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
05 | 蓬溪县赤城中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 21 | 蓬溪县红江镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
06 | 蓬溪县文井中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 22 | 蓬溪县鸣凤镇吉星卫生院 | 差额拨款事业单位 |
07 | 蓬溪县明月中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 23 | 蓬溪县吉祥镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
08 | 蓬溪县第三人民医院 | 差额拨款事业单位 | 24 | 蓬溪县宝梵镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
09 | 蓬溪县鸣凤中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 25 | 蓬溪县高升乡卫生院 | 差额拨款事业单位 |
10 | 蓬溪县大石中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 26 | 蓬溪县金桥镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
11 | 蓬溪县任隆中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 27 | 蓬溪县金桥镇高坪卫生院 | 差额拨款事业单位 |
12 | 蓬溪县三凤中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 28 | 蓬溪县荷叶乡卫生院 | 差额拨款事业单位 |
13 | 蓬溪县第二人民医院 | 差额拨款事业单位 | 29 | 蓬溪县群利镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
14 | 蓬溪县急救中心 | 全额拨款事业单位 | 30 | 蓬溪县医学教育培训中心 | 全额拨款事业单位 |
15 | 蓬溪县计划生育协会 | 全额拨款事业单位 | 31 | 蓬溪县流动人口和避孕药具服务站 | 全额拨款事业单位 |
16 | 蓬溪县农村卫生协会 | 全额拨款事业单位 | 32 | 蓬溪县中医医院 | 差额拨款事业单位 |
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为60846.38万元。与2022年度相比，收、支总计各减少861.07万元，下降1.40%。主要变动原因是减少疫情防控及专项债券资金。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计55350.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19793.79万元，占35.76%；政府性基金预算财政拨款收入1405万元，占2.54%；事业收入33853.48万元，占61.16%；其他收入297.92万元，占0.54%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计60846.37万元，其中：基本支出46800.61万元，占76.92%；项目支出14045.76万元，占23.08%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为21198.79万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少6223.45万元，下降22.69%。主要变动原因是减少疫情防控及专项债券资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出19793.79万元，占本年支出合计的32.53%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1584.06万元，增长8.70%。主要变动原因是增加基本公共卫生及基本药物制度补助等上级转移支付资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出19793.79万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出2131.06万元，占10.77%；卫生健康支出17369.03万元，占87.75%；住房保障支出293.70万元，占1.48%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为19793.79万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1008.12万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为48.69万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为921.30万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为89.26万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）:支出决算为35.62万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为28.06万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为603.66万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2720.50万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为316.94万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为490.14万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为35.01万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为277.98万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为2632.36万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为1372.99万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为134.42万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为537.53万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为3780.70万元，完成预算100%。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为1934.78万元，完成预算100%。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为819.89万元，完成预算100%。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为37.01万元，完成预算100%。
21.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为54.60万元，完成预算100%。
22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为62.38万元，完成预算100%。
23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为1190.21万元，完成预算100%。
24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.00万元，完成预算100%。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为204.13万元，完成预算100%。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为8.71万元，完成预算100%。
28.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为131.10万元，完成预算100%。
29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为293.70万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7153.03万元，其中：
人员经费7023.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费129.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.56万元，完成预算48.62%，较上年度减少11.94万元，下降53.07%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费及公务用车运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.55万元，占62.03%；公务接待费支出决算4.01万元，占37.97%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。2023年无因公出国（境）费,与2022年决算一样。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.55万元,完成预算39.46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少10.55万元，下降60.54%。主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月31日，单位共有公务用车39辆，其中：轿车6辆、越野车0辆、载客汽车0辆、救护车33辆。
公务用车运行维护费支出6.55万元。主要用于行政运行、卫生健康管理事务、公共卫生、卫生计生监督执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.01万元，完成预算78.32%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.89万元，下降32.03%。主要原因是厉行节约，减少接待人次数。其中：
国内公务接待支出4.01万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次，562人次（不包括陪同人员），共计支出4.01万元，具体内容包括：全部为用餐费4.01万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1405.00万元。主要用于县第二人民医院建设项目地方政府专项债券支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，卫健局机关运行经费支出59.52万元，比2022年度减少37.57万元，下降38.70%。主要原因是厉行节约，严控差旅费、办公费等支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，卫健局政府采购支出总额2534.78万元，其中：政府采购货物支出2489.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.00万元。主要用于县人民医院、县中医医院、乡镇卫生院医疗设备购置，提升医疗服务能力。授予中小企业合同金额84.00万元，占政府采购支出总额的3.31%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，卫健局共有车辆39辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车35辆，其他用车主要是用于急诊急救、病人转运等救护车。单价100万元以上设备（不含车辆）27台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务等18个项目开展了预算事前绩效评估，对所有18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，全部18个项目开展了绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成卫健部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，卫健部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为79.3分，绩效自评综述：部门整体支出对保障卫生健康工作的正常运行、贯彻执行国家和省卫健委方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，促进了卫生健康事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，基本完成了年初绩效目标任务。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院、卫生院医疗收入等。
3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、救护车收入、物资盘盈收入等。
4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）:指上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
16.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:指卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
17.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指上述项目以外其他用于公立医院方面的支出。
18.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。
19.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:指上述项目以外其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）: 指卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）: 指卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。
23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务方面的支出。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）: 指上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。
26.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:指中医药（民族医）方面的专项支出。
27.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）: 指中医药（民族医）专项支出以外的其他中医药支出。
28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。
29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。
31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
33.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）:指上述项目以外其他用于医疗救助方面的支出。
34.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）:指上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:指反映土地出让收入用于其他方面的支出。
36.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:指上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）: 指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
39.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
40.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
41.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
42.机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
43.分级诊疗:就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。
44.基本药物:指的是能够满足基本医疗卫生需求，剂型适宜、保证供应、基层能够配备、国民能够公平获得的药品，主要特征是安全、必需、有效、价廉。具体由《国家基本药品目录》公布。
45.基本公共卫生:是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。包括：建立城乡居民健康档案、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、预防接种、慢性病患者管理（高血压患者和2型糖尿病患者）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理等。
第四部分 附件
蓬溪县卫生健康局
2023年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
蓬溪县卫生健康局2023年末共有下属二级决算单位32个，其中行政单位局机关1个、全额预算事业单位7个，差额预算事业单位为24个。纳入蓬溪县卫生健康局2023年部门决算编制范围的单位详见下表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
01 | 蓬溪县卫生健康局 | 行政机关 | 17 | 蓬溪县新会镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
02 | 蓬溪县疾病预防控制中心 | 全额拨款事业单位 | 18 | 蓬溪县文井镇新胜卫生院 | 差额拨款事业单位 |
03 | 蓬溪县妇幼保健计划生育服务中心 | 全额拨款事业单位 | 19 | 蓬溪县槐花镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
04 | 蓬溪县人民医院 | 差额拨款事业单位 | 20 | 蓬溪县常乐镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
05 | 蓬溪县赤城中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 21 | 蓬溪县红江镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
06 | 蓬溪县文井中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 22 | 蓬溪县鸣凤镇吉星卫生院 | 差额拨款事业单位 |
07 | 蓬溪县明月中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 23 | 蓬溪县吉祥镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
08 | 蓬溪县第三人民医院 | 差额拨款事业单位 | 24 | 蓬溪县宝梵镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
09 | 蓬溪县鸣凤中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 25 | 蓬溪县高升乡卫生院 | 差额拨款事业单位 |
10 | 蓬溪县大石中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 26 | 蓬溪县金桥镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
11 | 蓬溪县任隆中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 27 | 蓬溪县金桥镇高坪卫生院 | 差额拨款事业单位 |
12 | 蓬溪县三凤中心卫生院 | 差额拨款事业单位 | 28 | 蓬溪县荷叶乡卫生院 | 差额拨款事业单位 |
13 | 蓬溪县第二人民医院 | 差额拨款事业单位 | 29 | 蓬溪县群利镇卫生院 | 差额拨款事业单位 |
14 | 蓬溪县急救中心 | 全额拨款事业单位 | 30 | 蓬溪县医学教育培训中心 | 全额拨款事业单位 |
15 | 蓬溪县计划生育协会 | 全额拨款事业单位 | 31 | 蓬溪县流动人口和避孕药具服务站 | 全额拨款事业单位 |
16 | 蓬溪县农村卫生协会 | 全额拨款事业单位 | 32 | 蓬溪县中医医院 | 全额拨款事业单位 |
（二）机构职能。
（1）组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订全县卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（2）牵头推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
（3）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按照权限发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
（4）贯彻实施中医药发展规划和技术规范，负责中医医疗机构的监督管理，促进中医药资源的保护、开发和合理利用。
（5）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。
（6）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，落实基本药物使用的政策措施。按照国家和省、市相关要求会同有关部门制定和实施食品安全风险监测计划。依法开展食品安全企业标准备案。
（7）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
（8）负责全县医疗机构的监督管理，制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
（9）负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。
（10）指导基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（11）负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（12）指导县计划生育协会的业务工作，代管县计生协会。
（13）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（14）完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
2023年末实有在职人员1218人，其中行政编制22人，参公管理16人，非参公事业人员1180人，比上年增加82人，主要是新增县中医医院机构以及考核招聘等增加。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年部门收入决算总额为60846.38万元，其中：财政拨款21198.79万元、事业收入33853.48万元、其他收入297.92万元、使用非财政拨款结余5496.20万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2023年支出决算总额为60846.37万元，其中：社会保障和就业支出2131.06万元、卫生健康支出57016.61万元、住房保障支出293.70万元，其他支出1405.00万元。
2023年度一般公共预算财政拨款支出19793.79万元。按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出6586.14万元、商品和服务支出10412.47万元、对个人和家庭的补助2795.18万元、资本性支出1405.00万元。上述决算支出中基本支出7153.03万元，项目支出12640.76万元。政府性基金预算财政拨款支出1405.00万元。
（三）结余分配和结转结余情况。卫健部门2023年决算结余分配0.01万元，年末结转0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。加快构建优质医疗服务体系，持续提升县级医院综合能力。全面推进县人民医院“三乙创建”和“千县工程”工作，成立临床服务、急诊急救、资源共享、高质量发展四个“五大中心”，县人民医院与赤城中心卫生院组建县域医共体，与9个乡镇中心卫生院建立胸痛中心网络医院，成立“蓬溪县远程医疗影像会诊咨询中心”，推动资源整合共享。持续推进区域医疗协同发展，蓬溪县人民医院与合川区人民医院共建护士长临床培训基地，选派4名县人民医院护理人员到合川区人民医院就优质护理等多方面进行深入学习交流。县卫生健康局加挂县疾病预防控制局牌子，县人民医院传染病院区项目建成投用，完成了赤城镇公共医疗卫生服务中心改造，推动县疾控中心创建“二级甲等疾控机构”。
2.预算管理。严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，对各项收入、支出预算的编制做到完整、准确、规范。按时完成人员工资等基础库、项目库报送及预算编制等工作，并按时提交部门预算草案，本部门全部18个专项项目都编制了预算绩效目标。预算执行过程中，全部开展了绩效监控，年终执行完毕后，全部开展了绩效目标自评。
3.财务管理。县卫生健康局设立了规划财务审计股，落实具有会计从业资格的财务人员3人，分别负责项目资金管理、会计核算和出纳工作。设有项目资金专户，在县财政局的会计核算专网上设“专项资金专账”进行专账核算，按照项目进度拨付补助资金。严格执行财务管理制度和开支范围，资金支付依据合规合法，无截留、挪用等现象。确保了资金的安全、有效使用
4.资产管理。落实资产管理内部控制制度，指定专人负责管理，增加及减少资产及时报会计入账，并录入国有资产管理信息系统。2023年人均固定资产64.55万元，较去年增加14.12万元。
5.采购管理。按照《四川省政府集中采购目录及标准》依法实施政府采购，落实政府采购内控管理制度。执行政府采购工程面向中小企业的预留份额阶段性提高至40%以上政策和调整后价格评审优惠幅度支持中小微企业参与采购活动，加大政府采购支持中小企业力度。2023年度，卫健局政府采购支出总额2534.78万元，授予中小企业合同金额84.00万元，占政府采购支出总额的3.31%。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额15184.30万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额493.30万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。项目符合中省市县文件政策要求，项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标明确、指标设置合理，具备实施条件，符合财政资金支持方向。
2.项目执行。项目资金执行进度100%，资金支付依据合规合法，无截留、挪用等现象。其中严重精神障碍患者监护人责任保险项目在实际执行中，按照筛查后三级及以上严重精神障碍患者实际人数购买监护人责任保险，剩余资金5.96万元进行了项目调整，由财政收回统筹安排。
3.目标实现。全县基本公共卫生服务水平稳步提升，全县累计建立电子居民健康档案41.7万份，累计管理65岁以上老年90476人，登记管理高血压患者34822例和2型糖尿病患者12500例；2023年共引进卫生专业人才（事业编制）24人，公开招录公务员（参公人员）10人；2023年全县共享受农村计划生育家庭奖励扶助对象4829人、计划生育家庭特别扶助对象（独生子女伤残死亡家庭）401人、计划生育家庭特别扶助对象（其他）296人；如期完成蓬溪县第二人民医院综合楼建设项目、蓬溪县人民医院传染病区建设项目。各项目基本达到了年初绩效目标。
（三）重点领域绩效分析。截至2023年12月，卫健局共有车辆39辆，单价100万元以上设备（不含车辆）27台（套）。2023年度使用地方政府专项债券支出蓬溪县第二人民医院建设项目1405.00万元。2023年卫健局政府采购支出总额2534.78万元，其中：政府采购货物支出2489.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.00万元。主要用于县人民医院、县中医医院、乡镇卫生院医疗设备购置，提升医疗服务能力。
（四）绩效结果应用情况。利用项目绩效评价，督促项目实施单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。对绩效评价中发现的问题进行分析梳理，认真落实了整改。绩效自评情况根据财政要求在县政府门户网站统一进行了公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。部门整体支出对保障卫生健康工作的正常运行、贯彻执行国家和省卫健委方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，促进了卫生健康事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，基本完成了年初绩效目标任务。卫健部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为79.3分。
（二）存在问题。主要是预算执行存在偏差。由于年初编制预算考虑不全，经济科目细化不全面，在实际经费列支中，未严格按照预算经济分类科目进行列支，且各支出子项存在调剂的现象。另外11月及年终预算执行未达到序时进度。
（三）改进建议。
科学合理编制预算，严格执行预算，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考近几年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 | 51092123T000009674546-蓬卫（2023）45号关于解决2023年民生实事县级资金的请示(HPV疫苗接种) | |||||||||
主管部门 | 县卫健局 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
确保90%以上的目标人群完成HPV疫苗接种,为在校适龄女生的健康保驾护航 | 全年累计完成HPV疫苗接种补助1316人，共接种3524针剂。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 蓬溪县疾病预防控制中心负责项目实施，全县22个乡镇（街道办）中心卫生院实施具体接种任务 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 114.78 | 114.78 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 114.78 | 114.78 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≥ | 1913 | 人 | 1316 | 10 | 7 | 在校适龄女学生不足 | |
质量指标 | 任务完成率 | ＝ | 100 | % | 68.80% | 20 | 14 | 在校适龄女学生不足 | ||
时效指标 | 完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 目标人群接种率 | ≥ | 90 | % | 80 | 20 | 18 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 每人补助金额 | ≤ | 600 | 元 | 600 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 89 | ||||||||
评价结论 | 通过该项目实施，使全县在校适龄女学生享受到宫颈癌疫苗接种补助，切实保障了全县适龄女学生身体健康，保障了全县适龄女学生身体健康，群众反映普遍满意 | |||||||||
存在问题 | 一是广大老百姓对宫颈癌疫苗接种意识不强，未达到年初接种1913人的目标计划。二是与教体部门沟通协调还需进一步加强。 | |||||||||
改进措施 | 一是加强群众健康教育，提高老百姓对宫颈癌疫苗接种意识。二是加强培训，及时组织相关人员学习交流，保证接种安全。三是继续加强与教体部门的沟通协作。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092121T000000149644-出生医学证明管理经费 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
确保本地区“母婴三证”运输、发放、使用和管理工作正常运转。 | 确保了本地区“母婴三证”运输、发放、使用和管理工作正常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 蓬溪县妇幼保健院按照县卫生健康局委托，负责全县《出生医学证明》的事务性管理工作，妇幼保健院按照委托履行职责，设专（兼）职人员，负责辖区内《出生医学证明》的申领、发放、统计、监督、指导等具体事务。2023年蓬溪县共4个助产技术服务机构均为县卫生健康局指定的《出生医学证明》签发机构，分别是：妇幼保健院、县人民医院、任隆中心卫生院、蓬南中心卫生院（第二人民医院），均建立健全了《出生医学证明》管理及签发的各项制度（申领、出入库、保管、签发、补发、换发、印章管理、废证管理、档案管理、信息管理等），专人分别管理证、章，认真履行宣传告知义务，严格签发流程，在产科或者出生医学证明办理处等明显地方公示办理流程及宣传告知栏，成立了以院长为第一责任人的领导小组，明确了相关人员职责，自觉接受上级管理机构的监督检查，确保了《出生医学证明》的规范管理。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 办理出生证明 | ≥ | 800 | 份 | 771 | 10 | 9 | 2023年我县机构内活产数771人 | |
质量指标 | 完成发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高出生证明办事效率 | ≥ | 95 | % | 80 | 20 | 16 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金总额 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 《出生医学证明》项目，目标明确，符合社会经济发展规划和部门年度工作计划，项目决策程序合理，资金分配符合相关管理办法，分配结果合理，项目管理规范，项目运行成效良好。该项目支出绩效自评分为85分，评定等级为“优”。 | |||||||||
存在问题 | （一）管理意识不强，部分签发机构主要负责人对《出生医学证明》管理的重要性认识不足，法律意识淡薄，制度落实欠到位，出入库台账登记欠规范。（二）资料整理有待加强，部分签发机构证件管理归档思路欠清晰，档案盒内目录不清楚。（三）保密防盗工作疏忽，部分签发机构存放《出生医学证明》资料的库房杂乱无章，未配备防火、防潮、防盗等安全措施，办公场地无摄像头，存在安全隐患。 | |||||||||
改进措施 | （一）加大财政投入，足额匹配项目资金，进一步加强《出生医学证明》管理工作。（二）严格审核签发。证件签发要做到资料齐全，内容真实，严格按要求办理，杜绝监守自盗、以权谋私、贩卖证件等违法违规事件发生。（三）强化业务培训。县妇幼保健院将加强各医疗助产机构《出生医学证明》相关工作人员，特别是工作变动的新上岗人员的培训。（四）加大监管力度。定期和不定期地对各医疗助产机构《出生医学证明》管理情况进行督查，确保废证率控制在1%以下。（五）出生率低于100例的建议取消出生医学证明签发资质。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092121T000000149369-村卫生室补助 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保证村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率达100%和乡村医生收入保持稳定 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率达100% | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 村卫生室药品采购，由乡镇卫生院统一在省基层医疗机构基本药物集中招标采购交易监督管理平台上代购及分发,全部实行零差率销售。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 122.00 | 649.35 | 649.35 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 122.00 | 649.35 | 649.35 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 实施基药覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
时效指标 | 项目完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
数量指标 | 实施村卫生室个数 | ＝ | 487 | 个 | 487 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低群众药品负担 | 定性 | 降低 | 降低 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 村卫生室县级补助标准 | ≥ | 2500 | 个 | 2500 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 国家基本药物制度在全县村卫生室的全覆盖和持续实施，村医生收入保持了稳定。有效地降低了医药费用，人民得实惠，稳定了农村三级医疗卫生服务体系，完成了绩效目标 | |||||||||
存在问题 | 由于乡村医生相关补偿机制尚不健全，农村常住人口逐年减少，乡村医生收入得不得充分保障 | |||||||||
改进措施 | 强化政府责任，继续加大财政投入，建立健全补偿机制，确保村卫生室合理收入不降低、稳定农村三级医疗卫生服务体系 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092122T000005081904-基金-重点工程项目（第二人民医院专项债券）(2022年结转） | |||||||||
主管部门 | 县卫健局 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
确保县第二人民医院综合楼项目建设顺利实施，按照县委、县政府要求时间节点顺利开诊运行 | 蓬溪县第二人民医院已于2023年5月底完成整体搬迁并投入运行 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于县第二人民医院综合楼项目附属设施建设及设备购置等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1,989.15 | 1,989.15 | 1,280.00 | 64.35% | 10 | 6 | 按照项目实施进度及合同约定支付项目资金。 | |||
其中：财政资金 | 1,989.15 | 1,989.15 | 1,280.00 | 64.35% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 房屋建筑面积 | ≥ | 12000 | ㎡ | 14265.04 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 房屋质量验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目完成时效 | ≤ | 6 | 月 | 5月完工 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层医疗服务能力 | 定性 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总额 | ≤ | 1989.15 | 万元 | 1280 | 20 | 13 | ||
合计 | 100 | 89 | ||||||||
评价结论 | 蓬溪县第二人民医院已于2023年5月底完成整体搬迁并投入运行。 | |||||||||
存在问题 | 由于财政资金调度困难，工程款支付进度略有延后 | |||||||||
改进措施 | 积极加强和财政沟通协调，确保及时支付工程款。2024年2月支付项目资金572.56万元，目前剩余136.59万元暂未支付 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092122T000005353667-费改税卫生事业经费 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障卫生计生项目实施以及卫生宣传培训、区域卫生信息平台建设、网络直报系统等正常运行。 | 保障了卫生计生项目顺利实施，以及卫生宣传培训、区域卫生信息平台建设、网络直报系统等正常运行，全面完成年初绩效目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为定额补助卫生事业性工作经费。主要用于保障卫生计生项目实施以及卫生宣传培训、区域卫生信息平台建设、网络直报系统维护等卫生事业所发生的办公费、印刷费、差旅费、租车费、网络维护费、宣传费等。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 相关培训会议次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 项目完成率 | ≥ | 90 | % | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 卫生健康项目实施率 | ≥ | 95 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金总额 | ≤ | 50 | 万元 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 保障了卫生计生项目顺利实施，以及卫生宣传培训、区域卫生信息平台建设、网络直报系统等正常运行。 | |||||||||
存在问题 | 该项目自2003年实施以来一直未随着物价经济水平增加，由于资金有限，卫生信息化建设等明显滞后。 | |||||||||
改进措施 | 建议加大财政投入，按照不低于同期财政收入增长幅度逐年增加项目资金，保障卫生健康事业顺利发展。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092123T000009763758-蓬卫（2023）34号关于解决国家卫生县城复审工作专项经费的请示 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
顺利通过国家卫生县复审，城区病媒生物防制到C级标准 | 完成巩固国卫提升相关指标任务、资料收集归档、专题片制作和筹备巩固国卫提升评估工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年2月，县政府工作报告将“国家卫生县”第一轮复审工作列入2023年10件实事清单。3月，正式启动国卫复审工作，及时印发《蓬溪县2023年国家卫生县城复审工作方案》,2023年8-11月，聘请第三方公司在城区3次“除四害”集中消杀，达到国家C级标准。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | “除四害”集中消杀次数 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 发现问题整改率 | ≥ | 90 | % | 95 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善县城区卫生环境 | 定性 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金总额 | ≤ | 98 | 万元 | 98 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2023年国卫复审专项事业费项目依据充分，国卫复审资金及时兑现到位，社会效益提高，群众反映好，绩效自评分为100分。 | |||||||||
存在问题 | 1.巩固国家卫生县长效机制落实不到位。2.城市基础设施建设投入不足。3.城市管理协调机制不健全。 | |||||||||
改进措施 | 1.坚持问题导向，明确整改措施。2.强化督查督办，督促问题整改。3.落实长效机制，确保巩固成效。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092122T000005354822-基本公共卫生服务项目补助 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高基本公共卫生服务均等化水平，规范公共卫生服务行为。 | 提高基本公共卫生服务均等化水平，规范公共卫生服务行为。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 县卫健局、财政局联合成立了“蓬溪县基本公共卫生服务工作领导小组”，负责全县基本公共卫生服务项目工作的组织、协调、管理、考核等工作。同时，县卫健局成立了“技术指导小组”、“县促进基本公共卫生服务均等化指导中心”，疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督等专业公共卫生机构负责对各项目实施单位基本公共卫生服务项目进行业务指导。各乡镇（中心）卫生院、村卫生室等城乡基层医疗卫生机构为项目的主要实施单位，乡镇（中心）卫生院成立了项目领导组织和技术指导组，设立公共卫生科，落实了公共卫生管理人员。各项目实施单位按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》制定本单位基本公共卫生服务项目工作实施方案或工作计划，强化村卫生室公共卫生职能，明确工作职责，对工作任务进行了分解、细化，精心安排，周密部署，全面组织实施。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 361.20 | 3,780.70 | 3,780.70 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 361.20 | 3,780.70 | 3,780.70 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生项目数量 | ＝ | 12 | 项 | 12 | 5 | 5 | ||
高血压患者管理人数 | ＝ | 27854人 | 人 | 27854 | 5 | 5 | ||||
2型糖尿病患者管理人数 | ＝ | 10130人 | 人 | 10130 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 糖尿病规范管理率 | ≥ | 62 | % | 65.8 | 10 | 10 | |||
高血压规范管理率 | ≥ | 62 | % | 65.74 | 10 | 10 | ||||
儿童免规接种率 | ≥ | 80 | % | 91 | 5 | 5 | ||||
孕产妇管理率 | ≥ | 80 | % | 96.08 | 5 | 5 | ||||
严重精神病管理率 | ≥ | 80 | % | 93.35 | 5 | 5 | ||||
肺结核患者管理率 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 项目完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低城乡公共卫生差距 | ≤ | 10 | % | 20 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 服务群众满意度 | ≥ | 90 | % | 80 | 10 | 8 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助标准 | ＝ | 84 | 元/人·次 | 84 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 通过该项目的实施，不断缩小城乡居民基本公共卫生服务差距，促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念，减少了主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，提高了居民健康素养。该项目支出绩效自评分为98分。 | |||||||||
存在问题 | 1.基层医疗卫生机构设备短缺。辅助检查设备比较缺乏。人员技术、设施、设备等条件受限，很难高质量完成部分检查项目。 2.公共卫生专业人才不足。村级医务人员普遍学历较低、技术水平不高。3.项目监管能力和监管经费不足。目前，卫健行政部门和专业公共卫生机构对项目实施开展了大量的监督管理和指导工作，所付出的人力和物力十分巨大，政府所给予的人力监管队伍配备和监管资金不足。 | |||||||||
改进措施 | 1.进一步加大公共卫生服务体系建设的投入。财政、人社部门要按照国家及上级部门要求，加大对基层医疗卫生机构的房屋建设、设备装备、人力配备和人员经费等方面投入，进一步提高基层医疗卫生机构服务能力。2.强化基层卫生人才队伍建设。建立有吸引力的人才机制。调整人员配备结构，加大公共卫生人员比重，补充紧缺公共卫生专业技术人员，满足项目实施对人才的需要。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092121T000000149657-基本医疗机构实施基本药物制度补助 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
各医疗机构实施基本药物零差价销售，逐步改变“以药养医”机制，降低群众用药负担。 | 全县政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达100%；在四川省药械采购平台上采购药品达100%，100%实行基本药物“零差率”销售 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全县政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达100%；在四川省药械采购平台上采购药品达100%，100%实行基本药物“零差率”销售 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 129.00 | 480.83 | 480.83 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 129.00 | 480.83 | 480.83 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 实施基药卫生院个数 | ＝ | 22 | 个 | 22 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 基层机构覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低群众药品负担 | 定性 | 降低 | 降低 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 80 | 10 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 县级财政人均补助标准 | ＝ | 3 | 元/人 | 3 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 基层医疗机构实施基本药物制度补助项目，目标明确，符合社会经济发展规划和部门年度工作计划，项目决策程序合理，资金分配符合相关管理办法，分配结果合理，项目管理规范，项目运行成效良好，确保了国家基本药物制度在全县政府办基层医疗机构的全覆盖和持续实施，稳定了农村三级医疗卫生服务体系，有效地降低了医药费用，人民得实惠，完成绩效目标 | |||||||||
存在问题 | 财政补助标准偏低。随着近年来卫生人员工资调整和医用材料价格上涨，政府办基层医疗机构业务运行成本增加，现执行的中、省、县财政补助标准偏低，不能保障政府办基层医疗机构的基本运转 | |||||||||
改进措施 | 强化政府责任，继续加大财政投入，逐年增加基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助资金，确保基层医疗卫生机构合理收入不降低、稳定农村三级医疗卫生服务体系 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092122T000005354905-计划生育事业费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县卫生健康局 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
目标1:实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。目标2:实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。目标3：落实独生子女父母奖励金，做好政策衔接。 | 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。落实独生子女父母奖励金，做好政策衔接。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要用于农村计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、计划生育家庭特别扶助（其他）、独生子女父母奖励金，同时还用于为全县独生子女家庭购买意外保险，为计划生育特殊家庭成员代缴城乡居民基本医疗保险，帮助纳入计划生育特别扶助对象参加意外伤害保险，为计划生育特别扶助对象购买“惠遂保”，开展计划生育特殊家庭节日慰问，独生子女患重大疾病或死亡一次性慰问,“暖心家园”建设等。实施过程中，严格执行计划生育相关法律法规和政策，严格执行相关文件的规定，予以科学、规范、有序实施。所有拨付资金在使用上严格按照财务管理制度和有关专项资金管理办法的规定不截留，不挪用，不挤占，按政策和工作要求及时将资金兑现到位，兑现到位率100%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 310.00 | 1,176.73 | 1,176.73 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 310.00 | 1,176.73 | 1,176.73 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 计划生育奖励扶助人数 | ＝ | 4460 | 人 | 4829 | 10 | 10 | ||
计划生育特别扶助人数 | ＝ | 350 | 人 | 401 | 5 | 5 | ||||
计划生育特别扶助（其他）人数 | = | 250 | 人 | 296 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 资金发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高计生家庭发展能力 | ≥ | 10 | % | 10 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 独生子女父母奖励 | ＝ | 120 | 元/人 | 120 | 5 | 5 | ||
独生子女死亡家庭 | ＝ | 12000 | 元/人 | 12000 | 5 | 5 | ||||
独生子女伤残家庭 | ＝ | 9480 | 元/人 | 9480 | 5 | 5 | ||||
奖励扶助标准 | ＝ | 960 | 元/人 | 960 | 5 | 5 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 开展计划生育专项事业费项目，帮助解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了家庭发展能力，有效缓解了计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善了民生，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 在实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度过程中，部分基层干部和群众反映，奖励扶助金标准（960元/人/年）不高，且十几年未提标，建议中省根据经济发展等实际情况，适当提高奖励扶助金标准。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092121T000000149486-免费婚前体检补助 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
预防和控制传染病，提高人口素质，构建和谐社会。 | 预防和控制传染病，提高人口素质，构建和谐社会。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照工作规范有关要求，科学规范提供免费婚检服务、负责目标人群确认、宣传动员、档案建立、健康教育、评估指导、信息报送、随访管理等工作。项目实现的绩效目标为：婚前医学检查率86.3%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 41.30 | 41.30 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 10.00 | 41.30 | 41.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 检查人数 | ≥ | 2500 | 对 | 1721 | 20 | 14 | 全县结婚人数仅有1994对。 | |
质量指标 | 任务完成率 | ≥ | 85 | % | 86.30% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高出生人口素质 | 定性 | 提高 | / | 提高 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 检查成本每对 | ＝ | 240 | 元 | 240 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 94 | ||||||||
评价结论 | 自愿免费婚前医学检查项目，目标明确，符合社会经济发展规划和部门年度工作计划，项目决策程序合理，资金分配符合相关管理办法，分配结果合理，项目管理规范，项目运行成效良好，确保了符合条件的婚姻登记当事人按照全省统一免费婚检项目内容免费进行婚检一次，婚前医学检查率达86.3%，完成绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 自愿接受免费婚前健康检查率提升不多。由于我县外出流动人口多，部分新婚夫妇对婚检认识不足，婚检涉及个人隐私、不能强迫，不愿接受婚前健康检查；婚姻登记部门与县妇计中心在工作协调配合有待加强，全县结婚人数较去年同期明显减少，导致我县2023年自愿接受免费婚前健康检查率提升不多。 | |||||||||
改进措施 | 加强宣传及部门配合，提升服务质量。卫生健康部门、民政部门、妇联、各乡镇政府等各司其职，采取多种形式加大宣传力度，提高各项目知晓率、动员广大群众进行检查；加强部门间沟通协作，健全配合机制。项目实施单位提高知识水平和服务技能，掌握好健康检查技术服务规范，以优质服务提高检查者的满意度，使检查依从性增加，提高婚前体检率，保障婚前体检工作目标任务的圆满完成。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092121T000000149541-农村妇女两癌筛查 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
积极筛查“两癌”病人，早发现，早治疗，提高农村妇女生活质量。 | 乳腺癌筛查7425人、宫颈癌筛查7070人 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 蓬溪县制定并下发了《蓬溪县农村适龄妇女免费“两癌”筛查工作实施方案》，召开了蓬溪县2023年农村适龄妇女免费“两癌”筛查工作项目启动会暨科间协调会，明确职责、分解任务，明确工作流程、技术规范、筛查标准，对参检对象、筛查时间划定、工作要求等事宜进行了详细部署。本着高度负责的态度，安排中级职称及以上且工作经验丰富，技术水平过硬的工作人员，为广大妇女同胞提供热情、周到、优质的技术服务。在进行“两癌”筛查的同时，我县还增加了免费为参检妇女进行妇科超声检查，提高了辖区妇女常见病、多发病（如子宫肌瘤）的检出率，提高了辖区妇女病的早发现、早诊断、早治疗率，进一步提高了我县妇女健康水平。为扎实做好这项惠民实事，县妇计中心创新了“两癌”筛查送医送检下乡模式医务人员深入基层，携带仪器设备，下乡到各乡镇为当地妇女群众进行免费“两癌”筛查，将惠民政策送到百姓身边，让广大妇女在家门口就能享受到高质量的免费医疗服务。两癌筛查工作的大力实施，使得广大农村妇女的健康意识得到了极大地提高，尤其是妇科疾病的早发现、早治疗，更为妇女同胞撑起了生命的保护伞。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.60 | 93.30 | 93.30 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 2.60 | 93.30 | 93.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 乳腺癌检查人数 | ≥ | 4000 | 人 | 7425 | 10 | 10 | ||
宫颈癌检查人数 | ≥ | 4000 | 人 | 7070 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 乳腺癌筛查任务完成率 | ≥ | 90 | % | 176.80% | 10 | 10 | |||
宫颈癌筛查完成率 | ≥ | 90 | % | 185.60% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 项目完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村妇女生活质量 | ＝ | 20 | % | 18 | 10 | 8 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算金额 | ≤ | 128 | 元/人 | 128 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 蓬溪县通过免费“两癌”筛查，提高了我县农村妇女宫颈癌、乳腺癌的早发现早诊断早治率，降低了“两癌”死亡率，增强了广大妇女的自我保护意识，提高了辖区广大农村妇女健康水平，逐步形成维护妇女健康的长效机制，使更多农村妇女享受到免农村适龄妇女费“两癌”筛查服务。 | |||||||||
存在问题 | 1、乳腺超声检查设备、阴道镜检查设备老化，图像清晰度欠佳。2、专业人员匮乏，工作量大，超负荷工作；辖区无乳腺外科专科医生，导致辖区乳腺疾病患者就诊不便。3、宣传力度有待进一步加强，单靠医疗卫生单位宣传远远不够。 | |||||||||
改进措施 | 1、希有关部门加大设备投入，更换乳腺超声和阴道镜检车设备。2、加强人才引进，增加妇科、乳腺外科、乳腺超声科专业技术人员，提高“两癌”筛查质量。3、希多部门参与，加强宣传，合理推动此项工作落地落实，确保圆满完成年度目标任务。4、有关部门加大免费“两癌”筛查患者救助政策，使更多患者享受到救助补助。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092123T000008730469-卫生小分队考核招聘工作经费 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
赴四川卫生康复职业学院开展小分队考核招聘工作。 | 通过开展卫生“小分队”考核招聘工作，引进了急需紧缺卫生专业人员15人，进一步夯实了卫生人才队伍建设 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我局会同县委组织部、县人力资源社会保障局到四川卫生康复职业学院开展了2023年蓬溪县卫健事业单位小分队考核招聘工作，引进急需紧缺卫生人才共15人。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 考核招聘人才数 | ≥ | 39 | 人 | 15 | 20 | 8 | 与”遂州英才“组团招聘时间冲突 | |
质量指标 | 人才招聘达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 基层卫生人才质量提升率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益乡镇医疗机构满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金总额 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 88 | ||||||||
评价结论 | 卫生小分队考核招聘工作据实开展，引进了15名急需紧缺专业卫生人才，进一步夯实了卫生人才队伍建设，缓解了卫生人才紧缺现状。 | |||||||||
存在问题 | 由于与遂宁市“遂州英才”组团招聘时间发生冲突，2023年卫生“小分队”考核招聘工作开展较晚，人才引进人数未达到预期计划 | |||||||||
改进措施 | 进一步督促项目实施进度，加强与财政局沟通协调，及时完成考核招聘工作相关费用支付 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092123T000008281378-解决乡村医生养老保障补助资金 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
建立健全乡村医生养老保障机制，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，不断提升基层医疗卫生服务水平。 | 乡村医生养老保障补助资金项目用于保障乡村医生队伍稳定，经过审核用（一卡通）平台发放2021、2022年度乡村医生养老保障补助资金到领取补助人员社会保障卡账户。资金发放率100%、资金发放准确率100%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为乡村医生发放2021年、2022年养老保障补助。项目实施过程中严格按照《蓬溪县乡村医生养老保障补助实施方案》完成审查、复核、公示、发放、动态管理等工作，资金全部通过“一卡通”平台发放到领取补助人员社会保障卡账户。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 313.00 | 313.00 | 313.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 313.00 | 313.00 | 313.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助乡村医生数量 | ＝ | 1252 | 人数 | 671 | 10 | 5 | 按照审核后实际人数发放 | |
质量指标 | 资金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 完善乡村队伍建设 | 定性 | 进一步稳定 | 进一步稳定 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 乡村医生满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | ＝ | 313 | 万元 | 313 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 乡村医生养老保障补助资金项目依据充分，领取补助人员资格确认准确，资金及时兑现到位，完善了乡村队伍建设，进一步稳定了乡村医生队伍。群众反映好，绩效自评分为95分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092122T000005360069-严重精神障碍患者监护人责任保险 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，防止肇事肇祸案事件发生，有效防控社会风险，提升群众安全感. | 激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，防止肇事肇祸案事件发生，有效防控社会风险，提升群众安全感. | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 根据县政府办关于印发《蓬溪县严重精神障碍患者监护人申领看护管理以奖代补金和购买商业保险暂行办法》的通知（蓬府办函〔2017〕42号）文件有关规定：“自2018年起，由县财政全额出资为录入国家严重精神障碍信息管理系统且危险性评估在3级及以上的精神障碍患者购买监护人责任保险。”县卫健局每年与人保财险遂宁分公司签订协议，2023年全县3级及以上严重精神障碍患者51人，保费标准：400元/人。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.00 | 8.00 | 2.04 | 25.50% | 10 | 2.5 | 筛查后三级及以上严重精神障碍患者人数仅有51人. | |||
其中：财政资金 | 8.00 | 8.00 | 2.04 | 25.50% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 精神病人数 | ＝ | 200 | 人 | 51 | 10 | 2.5 | 筛查后三级及以上人数仅有51人 | |
质量指标 | 三级及以上严重精神障碍患者参保率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众安全感 | ≥ | 10 | % | ≥10 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本 | ＝ | 400 | 元/人 | 400 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 85 | ||||||||
评价结论 | 该项目目标明确，决策程序合理，资金分配符合相关管理办法，项目管理规范，项目运行成效良好，能够激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，防止肇事肇祸事件发生，有效防控社会风险，提升了群众安全感，完成了绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | （一）综合服务管理有待加强。精神障碍患者服务管理工作是一个多部门合作的项目，涉及政法、公安、民政、医保等部门和乡镇、村(社区)、网格员等基层力量，部门履职协调配合需进一步加强。（二）部分重精患者无监护人或监护责任落实不到位，管控难度大，发生肇事肇祸的风险较高。 | |||||||||
改进措施 | （一）进一步加强组织领导。建立完善精神卫生工作协调机制，切实加强本地精神卫生服务体系建设。（二）强化培训，提高专业水平。加强基层医疗卫生机构业务人员的培训工作，提高专业人员的管理救治能力。（三）大力开展精神卫生宣传教育。充分发挥传统媒体和新媒体作用，开展多种形式的精神卫生知识宣传教育，增进公众对精神健康及精神卫生服务的了解，提高自我心理调适和防病能力。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092121T000000149604-取消县级医院药品加成补助 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。对紧缺人才、中医类别全科医生开展培训。 | 建成市级中医重点临床专科1个，在建市级临床重点专科6个，开展新技术新项目31项，完成信息化升级改造一期工程，电子病历达4级，医疗服务质量得到明显提高，医疗服务能力大幅提升，群众满意度不断提高，完成年度总体目标。对5名中医类别全科医生转岗培训、2名紧缺人才进行培训。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 深化医改有新进展，巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制，建立健全现代医院管理制度，实施医保DRG支付改革，加大人才引进和培养力度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 461.76 | 461.76 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 30.00 | 461.76 | 461.76 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补助县级公立医院 | ＝ | 3 | 个 | 3 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 全科医师转岗培训人数 | ≥ | 5 | 人 | 7 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 补助覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低患者医药负担 | 定性 | 降低 | 降低 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 80 | 10 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 人均住院费用增幅 | 定性 | 降低 | 降低 | 20 | 20 | |||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 公立医院医疗服务与保障能力得到提升，取消药品加成稳步推进，公益性得到体现，有效地降低了医药费用，人民得实惠，完成了绩效目标 | |||||||||
存在问题 | 目前财政一直按照2013年核定药品收入计算，而不是按上年药品实际销售收入进行补偿，随着医疗业务发展，药品销售的总金额逐年在上升，按现行财政补贴政策执行，始终存在缺口，财政补偿没有达到20%的兜底责任 | |||||||||
改进措施 | 加大对县级公立医院医疗服务与保障能力提升的资金投入，建全医疗服务价格动态调整机制，减少价格补偿缺口；同时调整财政补贴的计算标准，按上年药品实际销售收入计算加成额的20%进行补偿；加大对公立医院符合规划的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养等方面的投入 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092122T000006662840-疫情防控补助经费 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格控制新冠肺炎疫情传播 | 严格控制新冠肺炎疫情传播 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于支付新冠肺炎疫情期间发生的防控物资采购、隔离人员住宿费餐饮费、患者救治、医务人员临时性补助等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4,491.97 | 2,887.10 | 64.27% | 10 | 6 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 4,491.97 | 2,887.10 | 64.27% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 临时性工作补助一档人数 | = | 776 | 人 | 776 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 临时性工作补助二档人数 | = | 1307 | 人 | 1307 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 公卫特岗补助人数 | = | 89 | 人 | 89 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 防控物资合格率 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 物资采购及时率 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低疫情传播 | 定性 | 降低 | 降低 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 隔离人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 临时性工作补助一档标准 | = | 300 | 元/天 | 300 | 10 | 10 | ||
经济成本指标 | 临时性工作补助二档标准 | = | 200 | 元/天 | 200 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 96 | ||||||||
评价结论 | 项目目标明确、组织监管体系完善，为此项目的实施提供了良好保障，实现了年初绩效目标 | |||||||||
存在问题 | 由于财政资金调度困难，至今仍有大部分疫情防控物资采购款未及时拨付，信访维稳压力大 | |||||||||
改进措施 | 加强与财政沟通协调，逐步支付疫情防控各种应付款项 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092121T000000149704-孕前优生健康检查补助 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
降低新生儿出生缺陷疾病发生率. | 降低新生儿出生缺陷疾病发生率. | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 孕前优生健康检查任务目标人群覆盖率指标值≥80%,全年实际完成值≥100%；2023年度实际目标人群覆盖率达112.6%，质量达标率100%。逐步加强新生儿出生缺陷预防能力，有效地促进人口素质提高，服务对象的满意度不断提高，实现本县域内出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高，促进了婚姻家庭幸福与社会和谐。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 13.48 | 72.98 | 72.98 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 13.48 | 72.98 | 72.98 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 目标任务数 | ≥ | 2700 | 对 | 3041 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率 | ≥ | 80 | % | ≥80 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 目标人群覆盖率 | ≥ | 80 | % | 112.6 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 加强新生儿出生缺陷预防能力，有效地促进人口素质提高 | 中长期 | 持续推进 | / | 持续推进 | 20 | 15 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | ≥95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ＝ | 240 | 元 | 240 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 让每一对计划怀孕夫妇都享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。城乡计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上；城乡计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到80%以上；促进了婚姻家庭幸福与社会和谐。 | |||||||||
存在问题 | 1、免费孕前优生健康检查率提升不多。由于我县外出流动人口多，在外地务工的夫妇较多，未能按要求来院接受检查，待孕夫妇对孕检认识不够，部分夫妇嫌麻烦不愿意接受检查；部分乡镇计生办在办理生育服务证时宣传不到位。3、受政策影响：全省结婚证通办，全县结婚人数较去年同期明显减少，导致我县2023年免费孕前优生检查率提升不多。 | |||||||||
改进措施 | 加强宣传及部门配合，提升服务质量。民政部门、妇联、各乡镇政府等各司其职，采取多种形式加大宣传力度，提高各项目知晓率、动员广大群众进行检查；加强部门间沟通协作，健全配合机制。项目实施单位提高知识水平和服务技能，掌握好健康检查技术服务规范，以优质服务提高检查者的满意度，使检查依从性增加，提高孕优体检率，保障孕前优生工作目标任务的圆满完成。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
项目名称 | 51092121T000000149628-重大公共卫生艾滋病防治经费 | |||||||||
主管部门 | 县卫健局 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县卫生健康局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
做好艾滋病、结核病等传染病和地方病、免疫规划等公共卫生工作。 | 项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要用于预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播、艾滋病防治项目疾控系统及抗病毒治疗及实验室能力建设。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 43.00 | 396.75 | 396.75 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 43.00 | 396.75 | 396.75 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 艾滋病随访检测率 | ≥ | 90 | % | 95.63 | 10 | 10 | ||
数量指标 | 艾滋病配偶检测率 | ≥ | 85 | % | 91.23 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 艾滋病结核筛查率 | ≥ | 90 | % | 93.5 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 艾滋病治疗率 | ≥ | 92 | % | 96.354 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 艾滋病治疗成功率 | ≥ | 92 | % | 94.36 | 10 | 10 | |||
数量指标 | 艾滋病病载检测率 | ≥ | 90 | % | 96.3 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 一类疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 93 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 降低艾滋病等传播 | 定性 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 93 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 财政补助标准 | ＝ | 1 | 元/人 | 1 | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我中心领导高度重视财政支出绩效评价工作，及时部署，安排专人负责开展评价工作。2023年中心开展了针对全县所有乡镇卫生院各项目工作现场综合督导，通过对现场督导发现各项目单位目前存在的问题，并针对存在的问题进行现场指导。项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理。 | |||||||||
存在问题 | 一是思想认识还不全。当前各单位对绩效评价工作的重视程度还不够，平时不注重收集资料建立工作台账，业财融合不强。二是可操作性还不强。如绩效评价在目标设定上过于简单、存在偏离，绩效评价方法存在误区、人为主观因素依然很大，绩效评价的内容有待进一步完善等。三是部分单位无专兼职工作人员。 | |||||||||
改进措施 | 一是加强应用。加大财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平。二是加压培训。及时组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升业务水平。明确各级职责，倒排工期，挂图作战。三是加大考核。建立考核评价机制，将预算执行进度、项目绩效评价与各项目资金分配挂钩。 | |||||||||
项目负责人：马国印 | 财务负责人：李晓冬 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表