蓬溪县吉祥镇人民政府
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县吉祥镇人民政府
2024年部门预算
一、基本职能及主要工作
（一） 吉祥镇职能简介
(1)全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。
(2)领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。
(3)保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保障各种经济组织合法权益。
(4)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(5)依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩辖区干部、工作人员。
（二）吉祥镇2024年重点工作
一是持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。高质量完成主题教育规定动作、高标准推进主题教育自选动作，真正让主题教育深入人心，进一步提升干部能力素质。二是持续抓好“吉祥事变”旧址打造。积极对接市委党研室、县委党研室、县委组织部，持续深入挖掘“吉祥事变”时代背景、历史文化、英雄事迹，在相关部门的精心指导下，全力打造独具吉祥本土特色的红色文化品牌。三是持续抓好重大项目建设。坚持以人民为中心的发展思想，积极配合有关部门扎实推进成南高速扩容、唐家渡电航工程项目、琪英菌业分工厂规划选址等重大项目建设，对接上级部门争取吉回路、张永路提升改造项目落地，进一步提升经济社会发展质量。四是持续招引优质产业。围绕乡村振兴、农业园区全面升级和带动群众致富增收，进一步优化果蔬农业园区规划，积极招引优质农业产业入驻农业园区，持续壮大渝遂绵优质蔬菜生产带吉祥基地规模，加快打造“智慧蔬乡 人文吉祥”。五是持续营造稳定环境。坚持抓好常态化扫黑除恶、禁毒、反诈等工作，突出抓好重点领域安全生产、防灾减灾、森林防灭火等工作，持续开展矛盾纠纷和社会风险隐患防范化解，抓好成南高速扩容项目征地、唐家渡电航工程移民安置等工作，确保社会大局平稳有序。
二、部门预算单位构成
蓬溪县吉祥镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括:蓬溪县吉祥镇农业服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，吉祥镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。吉祥镇2024年收支总预算1323.91万元，较2023年收支预算总数增加123.23万元，主要是上年结转增加到本年度支付。
（一）收入预算情况
吉祥镇2024年收入预算1323.91万元，其中：上年结转146.62万元，占11.07%；一般公共预算拨款收入1175.92万元，占88.82%；政府性基金预算拨款收入1.37万元，占0.11%。
（二）支出预算情况
吉祥镇2024年支出预算1323.91万元，其中：基本支出941.26万元，占71.1%；项目支出382.65万元，占28.9%。四、财政拨款收支预算情况说明
吉祥镇2024年收支总预算1323.91万元。较2023年收支预算总数123.23万元，主要是上年结转增加到本年度支付。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1175.92万元、政府性基金预算拨款收入1.37万元、上年结转一般公共预算拨款收入146.62万元；支出包括：一般公共服务支出698.81万元、社会保障和就业支出75.25万元、卫生健康支出26.54万元、城乡社区支出43.13万元、农林水支出419.31万元、住房保障支出60.88万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
祥镇2024年收支总预算1175.92万元，较2023年收支预算总数减少9.72万元，主要是压缩了一般性支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出631.49万元，占53.7%、社会保障和就业支出75.25万元，占6.4%、卫生健康支出26.55万元，占2.26%、城乡社区支出41.76万元，占3.55%、农林水支出340万元，占28.91%、住房保障支出60.88万元，占5.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）290.78万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出、绩效目标等方面的支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）77.17万元,主要用于商品和服务等方面的支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）263.54万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出、绩效目标等方面的支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73.56万元，主要用于单位职工养老保险单位部分的支出。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.69万元，主要用于单位职工生育、工伤保险单位部分支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.34万元，主要用于单位公务员医疗保险单位部分的支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.78万元，主要用于单位事业人员医疗保险的支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.43万元，主要用于单位职工大额医疗保险、住院补充险的支出。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）41.76万元，主要用于社区干部生活补助、商品和服务等方面的支出。
10、农林水支出（类）农村综合改造（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）340万元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60.88万元，主要用于单位职工住房公积金单位部分的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
吉祥镇2024年一般公共预算基本支出941.26万元，其中：
人员经费882.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助。
公用经费59.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
吉祥镇2024年“三公”经费财政拨款预算数5.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排
（二）公务接待费较2023年预算下降1.92%，主要原因是切实厉行节约，减少一般性支出。
2024年公务接待费计划用于吉祥镇按规定开支的各类公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
吉祥镇2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数27.2万元，其中：会议费0.4万元，培训费1.8万元，差旅费25万元。
（一）会议费较2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算增长25%，主要原因是下村出差调研增加，差旅费增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
吉祥镇2024年政府性基金预算支出1.37万元，其中：基本支出0万元，项目支出1.37万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
吉祥镇2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，吉祥镇机关运行经费财政拨款预算为59.22万元，较2023年预算减少9.26万元，下降13.52%，主要原因是压缩一般性支出
（二）政府采购及购买服务情况
吉祥镇2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
吉祥镇2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，吉祥镇所属各预算单位共有车辆0辆其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年吉祥镇开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算236.03万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算236.03万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表