蓬溪县政协
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县政协
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县政协职能简介
政协蓬溪县委员会机关设综合办事机构1个，即政协蓬溪县委员会办公室(正科级)办公室主要职责是：
1、负责政协蓬溪县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他会议的会务工作。
2、组织实施政协蓬溪县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议，决定。
3、做好政协文秘工作，起草有关文件，做好上传下达、来信来访接待工作。
4、搞好政协委员视察、调查、参观、座谈、研讨、活动的协调、服务工作。
5、做好县政协机关行政事务管理工作，精神文明创建工作，后勤保障工作，组织政协机关职工开展学习，认真做好为县政协领导服务和为委员服务的各项工作。
6、总结开展统一战线和人民政协工作的经验，搞好政协工作的宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议。
7、参与县政协组织的各项中心工作，完成领导交办的事项。
8、负责承办以县政协名义举办的重大政治、社会活动。
根据中共中央(中发〔2000〕18号)文件精神和政协章程第三十九条关于地方委员会工作机构设置的规定和工作需要，政协蓬溪县委员会设置8个专门委员会(正科级)
(一)政协蓬溪县委员会提案委员会。
(二)政协蓬溪县委员会经济委员会。
(三)政协蓬溪县委员会农业农村委员会。
(四)政协蓬溪县委员会教育科学卫生体育委员会。
(五)政协蓬溪县委员会文化文史和学习委员会。
(六)政协蓬溪县委员会社会法治和民族宗教委员会。
(七)政协蓬溪县委员会委员联络委员会。
(八)政协蓬溪县委员会城乡建设和人口资源环境委员会。
1、专门委员会是在县政协常务委员会和主席会议领导下的工作机构，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻"长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共"的方针，切实履行人民政协的职能。
2、根据中国人民政治协商会议章程的要求，以及县政协全体会议和常务委员会提出的各项任务，团结和联系委员及各族、各界人士，学习、宣传国家的方针政策，积极反映社情民意。
3、就国家的大政方针的贯彻以及政治、经济、文化、教育、科学技术和统一战线内部的重要问题，开展座谈讨论，专题调查、视察、考察访问、咨询服务等活动，向国家机关提出意见、建议、提案，努力推动我县改革开放和两个文明建设。
4、加强同各界人士的联系与合作，积极做好化解矛盾、协调关系等工作，维护民族团结和社会稳定;加强同台湾同胞和海外侨胞的联系：为促进祖国完全和平统一不懈努力。
5、与县级有关部门开展对口协商，提出意见和建议，并根据工作需要，就事关全县大局的工作和某些重要问题进行联系调研，以推进工作。
6、做好文史资料的征集、整理工作，充分发挥其存史，资政、团结、育人的作用。
7、组织委员开展各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。
8、积极完成政协常务委员会和主席会议交办的工作任务。
（二）县政协2024年重点工作
2024年是实现“十四五”规划目标奋力冲刺之年。政协蓬溪县委员会工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，全面贯彻省委十二届四次全会、市委八届八次全会精神，落实县委十四届十二次全会工作部署，紧扣县委“1337”总体工作思路，聚焦建设国家乡村振兴示范县和“锂电之都”拓展区，打造川渝毗邻地区城乡融合示范区，提升“一核一极一副中心”任务，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，着力践行全过程人民民主，持续提升政协服务中心大局的贡献率。
二、部门预算单位构成
政协下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入,上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县政协2024年收支总预算804.05万元，较2023年收支预算总数减少50.09万元，主要原因是在编人员减少3人，人员经费减少，导致2024年收支总预算减少。
（一）收入预算情况
蓬溪县政协2024年收入预算804.05万元，其中一般公共预算拨款收入789.45万元，占98.18%，上年结转14.6万元，占,1.82%。
（二）支出预算情况
蓬溪县政协2024年支出预算804.05万元，其中：基本支出595.45万元，占74.06%；项目支出208.6万元，占25.94%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县政协2024年收支总预算804.05万元，较2023年收支预算总数减少50.09万元，主要原因是人员经费减少，导致2024年收支总预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入789.45万元，上年结转一般公共预算拨款收入14.6万元；
支出包括：一般公共服务支出674.57万元、社会保障和就业支出60.18万元、卫生健康支出20.92万元、住房保障支出48.38万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县政协2024年一般公共预算当年拨款789.45万元较2023年预算数减少50.09万元，主要原因是人员经费减少，导致2024年收支总预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出659.97万元，占83.59%；社会保障和就业支出60.18万元，占7.63%；卫生健康支出20.92万元，占2.64%；住房保障支出48.38万元，占6.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)2024年预算数为444.98万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。
2. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为60万元，主要用于：保障各机构正常运转、完成日常各项工作任务的支出等。
3. 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)2024年预算数为50万元，主要用于：政协会租赁费、生活费、住宿费、印刷费等。
4. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)2024年预算数为40万元，主要用于：政协委员开展各类视察。
5. 一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)2024年预算数为44万元，主要用于：政协委员参政议政进行调研、检查等。
6. 一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项)2024年预算数为20.99万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为59.49万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为0.69万元，主要用于：其他社会保险缴费。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为18.63万元，主要用于：职工医疗缴费。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为0.99万元，主要用于：职工医疗缴费。
11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算数为1.3万元，主要用于：职工生育保险缴费。
12.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为48.38万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县政协2024年一般公共预算基本支出595.45万元，其中：
人员经费541.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费53.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、会议费、公务接待费。
七“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
政协2024年"三公"经费财政拨款预算数19.4万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费14.4万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研等公务活动开支。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆，大型客、货车0辆，其他车型0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费14.4万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障法治宣传教育、法律援助、社区矫正、人民调解、安置帮教等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
政协2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数131.21万元，其中：会议费70.21万元，培训费20万元，差旅费41万元。
（一）会议费较2023年减少27%。主要原因是会议开展减少。
(二)培训费较2023年增加90%。主要原因是业务能力培训增加。
(三)差旅费较2023年预算增加5%。主要原因是业务培训增加、外出调研检查事项增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县政协2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县政协2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，政协机关运行经费财政拨款预算为53.46万元，较2023年预算减少3.78万元，减少6%，主要原因是外出调研，视察减少。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年，政协委员会无政府采购项目，未安排政府采购预算。
2024年，政协委员会无政府购买服务项目，未安排政府购买服务项目预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，政协共有车辆3辆其中，干部用车3辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年蓬溪县政协开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算194万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算1946万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》)
10基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12."三公"经费：纳入县级财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。