2023年度四川省蓬溪县科学技术协会部门决算
目录
公开时间：2024年8月20日
第一部分 部门概况.............................4
一、部门职责.................................................................................4
二、机构设置.................................................................................4
第二部分 2023年度部门决算情况说明.............4
一、收入支出决算总体情况说明................................................4
二、收入决算情况说明................................................................5
三、支出决算情况说明...............................................................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............12
十、其他重要事项的情况说明..........................12
第三部分 名词解释.............................13
第四部分 附件................................16
第五部分 附表...............................38
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
主要职能。是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科技事业的重要社会力量。协助政府制定科普工作规划；对所属团体、专业技术协会的组织管理和业务指导；反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益；组织开展群众性、社会性和经常性的科普活动。
二、机构设置
四川省遂宁市蓬溪县科学技术协会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2023年度部门决算编制无二级预算单位。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计均为179.69万元。与2022年相比，收、支出总计各增加60.42万元，增长50.66%。主要变动原因是项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计179.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计179.69万元，其中：基本支出84.8万元，占47.19%；项目支出94.89万元，占52.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支出总计均为179.69万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加60.42万元，增长50.66%。主要变动原因是项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出179.69万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加60.42万元，增长50.66%。主要变动原因是项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出179.69万元，主要用于以下方面:主要用于以下方面:科学技术支出156.49万元，占87.09%；社会保障和就业支出14.7万元，占8.18%；卫生健康支出2.81万元，占1.56%；住房保障支出5.69万元，占3.17%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为179.69万元，完成预算100%。其中：
1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为58.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为15.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）: 支出决算为71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为0.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.69万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出84.8万元，其中：
人员经费72.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、医疗费、住房公积金支出等。 公用经费12.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.62万元，完成预算100%，较上年减少0.04万元，下降2.41%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.24万元，占76.54%；公务接待费支出决算0.38万元，占23.46%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，单位本年未安排因公出国（境）。2022年均未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.24万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年决算数减少0.02万元，主要原因是2023年减少公务用车出差次数，节约费用开支。
其中：公务用车购置支出0万元。主要用于：本年未安排公务用车购置费。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：商务车1辆。
公务用车运行维护费支出1.24万元。主要用于：无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.02万元，下降5%，主要原因是厉行节约，减少公务接待批次。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：请示汇报0.15万元，交流学习0.23万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，县科学技术协会机关运行经费支出12.43万元，比2022年减少1.52万元，下降10.9%。主要原因是厉行节约，日常公用经费减少。
（二）政府采购支出情况
2023年，蓬溪县科学技术协会未安排政府采购支出经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，蓬溪县科学技术协会有1辆一般公务用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县科协部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。县科协部门整体绩效自评得分为88分，绩效自评综述：本单位支出管理是有效而完善的，预算管理到位，资金管理和运行状态良好；资金使用上，具备合规的专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留，挤占，挪用等情况。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。
6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 指以科普为主题开展的有组织、有目的的群体性活动。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
蓬溪县科学技术协会
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）概况
(一)机构组成。县科协为独立核算单位，下属二级单位0个。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
(二)机构职能。是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科技事业的重要社会力量。协助政府制定科普工作规划；对所属团体、专业技术协会的组织管理和业务指导；反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益；组织开展群众性、社会性和经常性的科普活动。
(三)人员概况。蓬溪县科学技术协会是县委的群团工作部门，属财政全额拨款的行政单位。内设2个中层机构，分别为：办公室、科普部。县科协公务员编制5名。工勤人员0名。现有在职职工5人，其中：公务员5名;工勤人员0名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年县科协年初预算164.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入164.45万元，占100%政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
决算报表收入179.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况。蓬溪县科协2023年年初预算支出164.45万元。其中：基本支出人员经费58.18万元；日常公用经费15.26万元。项目支出91万元。
决算报表支出179.69万元，其中：基本支出人员经费72.36万元；日常公用经费12.43万元。项目支出94.89万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
蓬溪县科学技术协会2023年决算报表无结转结余金额。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。在省、市科协的指导下，县科协及其所属组织，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，党的二十大、省委十二届三次全会、市委八届七次全会和县委十四届十一次全会精神，团结全县广大科技工作者，紧紧围绕县委、县政府“三县三城”发展主线，深入贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》，认真履行“四服务”职能，为促进我县科技进步、全民科学素质提升等做出了积极的贡献。
2、预算管理。我单位严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用支出预算，按定员定额标准编制，项目支出预算完全真实，不存在隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分情况，不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴等问题，认真贯彻落实预算执行管理有关规定，按财政部门监管要求规范预算执行，按规定履行预算调剂程序。结转结余管理：结转资金符合政策规定，并按规定处置结余资金。部门预算项目12月预算执行进度达到100%，预算年终无结余。支出控制较到位。县科协2023年度办公费、公务接待费与印刷费支出均未超过年初预算，整体支出未超出年初预算，无偏差。
3.财务管理。单位财务管理制度完善健全，制度明晰细化。对财务人员职责、预算管理、收入管理、支出管理、银行账户管理、备用金管理、账务处理、报表和会计档案、监督与检查、处罚等方面进行了明确和规范，使经费管理、使用有制度可依，有规章可循。
4.资产管理。我单位制定了国有资产管理制度办法；明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限。使用管理：明确资产使用和保管责任人、落实资产使用人在资产管理中的责任；是否定期清理盘点资产、确保账实相符。收益管理：行政事业单位资产处置按规定报批，处置收益及时足额上缴财政，事业单位资产出租出借、对外投资收益纳入单位预算统一核算、统一管理。
5.采购管理。我单位2023年度无政府采购项目。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。我委常年项目总数2个，涉及预算总金额20.89万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额74万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。一是目标制定方面，将绩效指标细化量化，做到要素完整。二是目标实现方面，绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离。三是编制准确方面，年初预算编制做到科学准确。
2.项目执行。一是支出控制较到位。县科协2023年度办公费、公务接待费与印刷费支出均未超过年初预算，整体支出未超出年初预算，无偏差。二是动态调整，部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。
3.目标实现。一是预算完成方面，部门预算项目12月预算执行进度达到100%。二是违规记录方面，部门预算管理方面没有违纪违规问题的。
（三）重点领域绩效分析。蓬溪县科协2023年度行政事业性国有资本经营预算财政拨款支出0万元、政府性基金预算财政拨款支出0万元、政府采购拨款支出0万元、政府购买服务拨款支出0万元。
（四）绩效结果应用情况。
1.信息公开。严格按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
2.整改反馈。一是结果整改方面，针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，按照相关要求进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩。二是应用反馈方面，按要求及时向财政部门反馈结果应用情况，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
依据部门支出绩效评价指标体系，经逐项自查自评，本单位支出管理是有效而完善的，预算管理到位，资金管理和运行状态良好，自评得分88分，结论为优秀。
• 存在问题。
项目实施中应更进一步加强监管,细化责任,强化措施。
• 改进建议。
科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《省科协项目经费管理办法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免项目实施中的漏洞。同时严格项目执行，提高资金使用效率。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009041451-省级项目经费 | |||||||||
主管部门 | 县科协部门 | 实施单位（盖章） | 蓬溪县科学技术协会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为更进一步服务广大科技工作者、服务企事业单位、服务人民群众，开展精准科技服务、创新驱动发展服务，全民科普服务的重要窗口和服务阵地。同时，依托县级服务中心，指导辖区内广大科技工作者、企事业单位、城乡群众成为受益人。 | 根据年初设立的绩效目标，截至2023年12月31日，县天府科技云科普浏览323万人次，注册人数547人次，交易604万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 到乡镇、企业推广宣传天府科技云，推广科技云注册、交易工作。县天府科技云科普浏览323万人次，注册人数547人次，交易。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 21.33 | 0 | 21.33 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 21.33 | 0 | 21.33 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 天府科技云浏览次数 | ≥ | 300万 | 人次 | 323万人次 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 宣传出席率 | ≥ | 95 | % | 96% | 10 | 6 | 相关文件制度不够完善 | ||
数量指标 | 注册科技工作者 | ≥ | 400 | 人次 | 547 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 科技成果交易量 | ≥ | 600 | 万元 | 604万元 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 2 | 因财政资金困难实施较晚 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 全民科普素养提升率 | ≥ | 8 | % | 8% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 213300 | 元 | 213300元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 88 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为88分，主体等级为优等级，已达到预期绩效目标。天府科技云科普浏览323万人次，注册人数547人次，交易604万元。 | |||||||||
存在问题 | 项目实施中应更进一步加强监管,细化责任,强化措施。 | |||||||||
改进措施 | 科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《省科协项目经费管理办法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免项目实施中的漏洞。同时严格项目执行，提高资金使用效率。 | |||||||||
项目负责人：陈玟璇 | 财务负责人：蒲文林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009041451-县级科普经费 | |||||||||
主管部门 | 县科协部门 | 实施单位（盖章） | 蓬溪县科学技术协会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全年开展科普大篷车实验秀进校园14次；开展3次集中科普宣传活动；科普夏令营1场。 | 根据年初设立的绩效目标，截至2023年12月31日，县科协开展了科普大篷车实验秀进校园15次；开展3次集中科普宣传活动；科普夏令营1场。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在蓬南小学、常乐小学、文井中学等15个学校、社区开展了科普实验秀表演及科普大篷车展品展示；在县城中河街一带开展了3次集中科普宣传活动；组织“小春天”留守儿童及玉泉小学学生到市科技馆开展了科普夏令营活动。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20 | 0 | 20 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 20 | 0 | 20 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科普大篷车实验秀进校园次数 | ≥ | 14 | 次 | 15次 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 宣传出席率 | ≥ | 95 | % | 96% | 10 | 6 | 相关文件制度不够完善 | ||
数量指标 | 科普集中宣传次数 | ≥ | 3 | 场 | 3 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 科普内容新颖性 | ≥ | 8 | 项 | 8项 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 3 | 因财政资金困难实施较晚 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 全民科普素养提升率 | ≥ | 8 | % | 8% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 200000 | 元 | 200000元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 89 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为89分，主体等级为优等级，已达到预期绩效目标。开展了科普大篷车实验秀进校园15次；开展3次集中科普宣传活动；科普夏令营1场。对留守儿童进行了科普关爱，提升了全民科普素养。 | |||||||||
存在问题 | 项目实施中应更进一步加强监管,细化责任,强化措施。 | |||||||||
改进措施 | 科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《省科协项目经费管理办法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免项目实施中的漏洞。同时严格项目执行，提高资金使用效率。 | |||||||||
项目负责人：陈玟璇 | 财务负责人：蒲文林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009041451-县级天府科技云经费 | |||||||||
主管部门 | 县科协部门 | 实施单位（盖章） | 蓬溪县科学技术协会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为更进一步服务广大科技工作者、服务企事业单位，开展精准科技服务、创新驱动发展服务，开展科创会活动。 | 根据年初设立的绩效目标，截至2023年12月31日，县天府科技云开展科创会1场，天府科技云推广宣传活动5场。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织蓬南米业、佛手等企业，制作宣传材料参加省科创会。推广宣传天府科技云，宣传活动5场。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5 | 0 | 5 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 5 | 0 | 5 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 天府科技云科创会 | ≥ | 1 | 场 | 1场 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 宣传出席率 | ≥ | 95 | % | 96% | 10 | 6 | 相关文件制度不够完善 | ||
数量指标 | 推广宣传天府科技云活动 | ≥ | 5 | 场 | 5场 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 推广天府科技云公众知晓率 | ≥ | 6 | % | 7% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 2 | 因财政资金困难实施较晚 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 全民科普素养提升率 | ≥ | 8 | % | 8% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 50000 | 元 | 50000元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 88 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为88分，主体等级为优等级，已达到预期绩效目标。天府科技云开展科创会1场，天府科技云推广宣传活动5场。 | |||||||||
存在问题 | 项目实施中应更进一步加强监管,细化责任,强化措施。 | |||||||||
改进措施 | 科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《省科协项目经费管理办法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免项目实施中的漏洞。同时严格项目执行，提高资金使用效率。 | |||||||||
项目负责人：陈玟璇 | 财务负责人：蒲文林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009637913-兑现2023年项目前期工作经费 | |||||||||
主管部门 | 县科协部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县科学技术协会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
计划向省科协争取项目经费20万元，用于蓬溪乡村振兴、青少年科普活动中心等。 | 为更进一步向上争取资金发展当地经济与公益事业,县科协向省科协争取到项目经费66万元。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 促进争取项目资金的积极性，兑现2023年项目前期工作经费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 兑现项目数量 | ＝ | 1 | 个 | 1个 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 兑现资金准确率 | ≥ | 98 | % | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 兑现资金及时率 | ≥ | 98 | % | 100% | 15 | 4 | 因财政资金困难实施较晚 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进争取项目资金的积极性 | 稳定性 | 进一步提升 | 进一步提升 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 98 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 兑现资金总额 | ≤ | 10000 | 元 | 10000元 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 本项目自评分为89分，主体等级为优等级，已达到预期绩效目标。实现了向省科协争取资金66万元。 | |||||||||
存在问题 | 项目实施中应更进一步加强监管,细化责任,强化措施。 | |||||||||
改进措施 | 科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《省科协项目经费管理办法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免项目实施中的漏洞。同时严格项目执行，提高资金使用效率。 | |||||||||
项目负责人：陈玟璇 | 财务负责人：蒲文林 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009041451-反邪教协会注册资金及开办经费 | |||||||||
主管部门 | 县科协部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县科学技术协会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
蓬溪县将筹备成立蓬溪县反邪教协会1个，由县科协为主管部门，全年开展3次反邪教宣传活动。 | 根据年初设立的绩效目标，截至2023年12月31日，县科协已成立反邪教协会组织，并开展反邪教宣传3次。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 反邪教协会注册资金及开办经费 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0 | 3 | 3 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0 | 3 | 3 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 反邪教宣传次数 | ≥ | 3 | 次 | 5次 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 宣传出席率 | ≥ | 95 | % | 96% | 10 | 6 | 相关文件制度不够完善 | ||
数量指标 | 成立反邪教协会组织个数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 保证协会组织正常运转率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1年 | 10 | 2 | 因财政资金困难实施较晚 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众对邪教的防御率 | ≥ | 10 | % | 10% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成成本 | ≤ | 30000 | 元 | 30000元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 88 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为88分，主体等级为优等级，已达到预期绩效目标。维护了社会稳定、公众利益和法律尊严，成立了反邪教协会，开展反邪教科普宣传5场。 | |||||||||
存在问题 | 项目实施中应更进一步加强监管,细化责任,强化措施。 | |||||||||
改进措施 | 科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《省科协项目经费管理办法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免项目实施中的漏洞。同时严格项目执行，提高资金使用效率。 | |||||||||
项目负责人：陈玟璇 | 财务负责人：蒲文林 | |||||||||
项目名称 | 51092124T000010024026-2023年全国科普日专场活动经费 | |||||||||
主管部门 | 县科协部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县科学技术协会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展1次科普活动，组织13名科技工作者参赛。 | 举办了1场乡土人才大赛。以创新创业助力乡村振兴为目标,以激发农村乡土人才创新创业热情为核心,以竞赛为载体,吸引更多优秀的项目和人才投身乡村振兴，带动农村依靠科技致富。表彰最美科技工作者10名。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 乡村振兴乡土人才创新创业大赛活动经费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0 | 7 | 7 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0 | 7 | 7 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科普活动次数 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 科普活动参与率 | ≥ | 95 | % | 98% | 10 | 7 | 相关文件制度不够完善 | ||
数量指标 | 科普活动参赛人数 | ＝ | 13 | 人 | 13 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 个工作日 | 1 | 10 | 2 | 因财政资金困难实施较晚 | ||
质量指标 | 科技推广知晓率 | ≥ | 70 | % | 72% | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 科技创新提升率 | ≥ | 15 | % | 18% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 70000 | 元 | 70000元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 89 | ||||||||
评价结论 | 本项目自评分为89分，主体等级为优等级，已达到预期绩效目标。本次比赛及选出最美科技工作者，以竞赛为载体,让有创意、能励志的农村人才走上舞台展现风采，吸引更多优秀的项目和人才投身乡村振兴，带动农村依靠科技致富起到了示范带头作用。 | |||||||||
存在问题 | 无。 | |||||||||
改进措施 | 无。 | |||||||||
项目负责人：陈玟璇 | 财务负责人：蒲文林 | |||||||||
• 第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表