2024年度四川省蓬溪县现代农业示范区管委会部门决算
目录
公开时间：2025年8月14日
第一部分 部门概况 3
一、 部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2024年度部门决算情况说明 4
一、 收入支出决算总体情况说明 4
二、 收入决算情况说明 4
三、 支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、 其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 17
第五部分 附表 40
一、收入支出决算总表 40
二、收入决算表 40
三、 支出决算表 40
四、财政拨款收入支出决算总表 40
五、财政拨款支出决算明细表 40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40
十一、国有资本经营预算 财政拨款收入支出决算表 40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 40
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责参与全县全域国家现代农业示范区建设统筹推进工作，负责天福红江常乐国家现代农业核心示范区、大石宝梵省级现代农业核心示范区、任隆高升三凤县级仙桃产业核心示范区统筹建设、协调、管理；统筹研究示范区发展方向、建设管理和产业发展，确定示范区发展定位和工作重点；完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
蓬溪县现代农业示范区管委会内设综合办办公室、项目办办公室两个股室，下属事业单位1个，为蓬溪县现代农业示范区产业发展中心。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2182.62万元。与2023年度相比，收、支总计各减少21281.34万元，下降90.70%。主要变动原因是本年度单位项目建设投资减少，单位厉行节俭。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2182.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入182.62万元，占8.37%；政府性基金预算财政拨款收入2000.00万元，占91.63%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
3、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2182.62万元，其中：基本支出165.98万元，占7.60%；项目支出2016.64万元，占92.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2182.62万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少21281.34万元，下降90.70%。主要变动原因是本年度单位项目建设投资减少，单位厉行节俭。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出182.62万元，占本年支出合计的8.37%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.65万元，增长11.38%。主要变动原因是本年度单位人员有增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2024年度一般公共预算财政拨款支出182.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3.64万元，占1.99%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出19.33万元，占10.58%；卫生健康支出7.84万元，占4.29%；住房保障支出12.34万元，占6.76%；农林水支出139.46万元，占76.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为182.62万元，完成预算97.64%。其中：
1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）:支出决算为3.64万元，完成预算72.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节俭，减少费用支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为16.40万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为2.49万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为0.43万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（01）:支出决算为4.75万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.92万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为0.18万元，完成预算100%。
8.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为83.66万元，完成预算100%。
9.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为42.81万元，完成预算100%。
10.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为13.00万元，完成预算80.90%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节俭，减少费用支出。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为12.34万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出165.98万元，其中：
人员经费147.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算100%，较上年度增加0.19万元，增长113.02%。决算数与预算数持平的主要原因是单位厉行节约、严格控制接待规模和用车频率，确保实际支出与预算一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.19万元，增长113.02%。主要原因是本年度接待人次有所增加。其中：
国内公务接待支出0.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出2000.00万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，现代农业示范区所属机关运行经费支出18.56万元，比2023年度减少1.33万元，下降6.71%。主要原因是单位厉行节俭，减少开支。
（二）政府采购支出情况
2024年度，现代农业示范区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，现代农业示范区所属各事业单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县现代农业示范区管委会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为93.64分，绩效自评综述：本部门2024年度切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，机关运行各项开支标准合理、合法。绩效自评报告详见附件。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指统计部门用于行政管理方面的支出，包括统计部门行政单位的基本支出、项目支出等，如统计人员工资福利、办公经费、统计执法等相关费用。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度后，由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度后，由单位缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：是对其他未明确归类的社会保障和就业支出的汇总，可能包括如工伤生育保险缴费、残疾人就业保障金等支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如公务员医疗补助等其他医疗保障支出。
16.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指农业农村行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括人员经费和日常公用经费等。
17.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
18.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出，如一些未明确归类的农业农村专项工作经费等。
19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县现代农业示范区管委会部门整体绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
现代农业示范区管委会内设综合办公室、项目办公室两个股室；管委会共有下属事业单位1个，为蓬溪县现代农业示范区产业发展中心。
（二）机构职能
1.负责参与全县全域国家现代农业示范区建设统筹推进工作，负责天福红江常乐国家现代农业核心示范区、大石宝梵省级现代农业核心示范区、任隆高升三凤县级仙桃产业核心示范区统筹建设、协调、管理。
2.统筹研究示范区发展方向、建设管理和产业发展，确定示范区发展定位和工作重点。负责牵头制定示范区建设总体规划及基础设施、产业发展、新村建设、农旅结合、全县农业园区一体化大环线等专业规划，并负责组织和指导实施；负责参与全县全域国家现代农业示范区建设的统筹推进工作；负责制定示范区建设总体目标任务、年度工作计划、重点项目编制申报，并负责组织和指导实施；负责制定示范区内的项目整合方案，并统筹协调推进项目实施；负责示范区招商引资工作，建立企业准入及退出机制，指导示范区入驻企业项目推进和产业发展；负责制定示范区建设相关优惠扶持政策，按县委、县政府的相关规定组织相关优惠政策的兑现；负责示范区督促检查和考核，规范行使对相关乡镇和相关部门的考核建议权、人员抽调权、财政预算专项资金统筹安排权；负责做好示范区建设的调查研究，总结示范区建设经验，探索示范区建设运行机制和利益联结机制。
3.完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况
我委现有在编在岗干部11名，其中：（1）行政编7名。党工委副书记兼管委会主任1名，专职党工委副书记1名，纪工委书记1名，管委会副主任1名，一般干部2名，县政协工作干部1名；（2）财政全额拨款事业编制4名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
现代农业示范区2024年收入预算126.28万元，其中：一般公共预算拨款收入126.28万元，占100%。
现代农业示范区2024年收入决算数为2182.62万元，比2023年23463.96万元减少21281.35万元，减少90.70%。2024年一般公共服务支出3.64万元，占0.16%；社会保障和就业支出19.33万元，占0.89%；卫生和健康支出7.84万元，占0.36%；农林水支出139.46万元，占6.39%；住房保障支出12.34万元，占0.57%；其他支出2000万元，占91.63%。
（二）支出情况
现代农业示范区2024年支出预算2187.04万元，其中：基本支出169.04万元，占7.73%；项目支出2018万元，占92.27%。
2024年支出决算数2182.62万元，其中：基本支出165.98万元，占7.60%；项目支出2016.64万元，占92.40%。
（三）结余分配和结转结余情况
根据我部门2024年决算报表，我部门2024年年末结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
为充分反映我部门2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“办公耗材合格率、会议参会率、出差人员到岗率、部门日常正常运转率”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1） 办公耗材合格率
现代农业示范区保证了办公耗材合格率达100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2） 会议参会率
现代农业示范区2024年牵头组织召开党工委会和干部职工会，参会人员会议参与率100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）出差人员到岗率
现代农业示范区2024年根据工作安排，出差人员到岗率达100%，得2分。
（4）部门日常正常运转率
2024年，我部门工作目标清晰，重点工作有序推进，保证了机构职能职责作用的发挥。得3分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得满分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2．预算管理
（1）预算编制质量
2024年我部门严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：
财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|2187.04-2182.62|÷2187.04=0.2%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8=7.98。
根据评分标准，该项指标扣0.02分，得7.98分。
（2）支出执行进度
2024年现代农业示范区专项债券项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为2018万元，执行数为2016.64万元，预算执行率99.93%。
该项指标得分=专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*9=（2016.64/2018）*9=8.99。
根据评分标准，该项指标扣0.01分，得8.99分。
（3）预算年终结余
2024年我部门支出全年预算数为2187.04万元，预算执行数为2182.62万元，注销金额为4.42万元。结转结余金额为0万元。
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8=（1-0%）×100%×8=8，其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标扣0分，得8分。
（4）严控一般性支出
我部门2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 差旅费 | 3 | 1.88 | 3 | 1.88 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 3.36 | 2.24 | 3.36 | 2.24 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减1.12万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减1.12万元。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
3．财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范现代农业示范区内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《蓬溪县现代农业示范区部门财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，制定的《蓬溪县现代农业示范区管委会部门财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
4．资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2023年末实有在编在职人数为9人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计226337.46万元；2024年末实有在职在编人数为11人，固定资产和无形资产净值合计178044.44万元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2023、2024年人均占有资产分别为2.51万元/人、1.62万元/人。
综上，2024年我部门人均资产变化率为-35.46%，小于市直行政事业单位人均资产变化率-2.93%。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）资产利用率
我部门2024年办公家具账面价值为9.91万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为1.71万元，2024年办公设备账面价值为64.11万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为9.09万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0.26+0.21=0.47。
根据评分标准，该项指标扣2.53分，得0.47分。
（3）资产盘活率
我部门2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5．采购管理
（1）支持中小企业发展
我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024年，我部门采购预算为0万元，政府采购授予中小企业合同金额为0万元。
根据评分标准，该项指标扣3分，得0分。
（2）采购执行率
我部门2024年度的政府采购总预算数为0万元，当年政府采购预算执行数为0万元，已完成采购项目节约金额为0万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额2018万元，1—12月预算执行总体进度99.93%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额2018万元，1—12月预算执行总体进度为99.93%，其中；预算结余率大于10%的项目共计1个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我部门5个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有5个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，5个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有5个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我部门常年项目共计5个，预算结余率小于10%的常年项目数量为4个；阶段（一次性）项目共计5个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为4个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（4÷5×100%×2）+（4÷5×100%×2）=1.6+1.6=3.2，故该指标扣0.8分，得3.2分。
3.目标实现
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有5个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为5个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2024年我部门部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有5个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为5个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2024年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有5个，预期效益指标均已完成的项目个数为5个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析
行政事业性国有资产绩效分析。2024年度，我部门无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，其个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我部门部门预算绩效评价综合得分93.64分。
（二）存在问题
未支持中小企业发展。2024年，我部门采购预算为0万元，政府采购授予中小企业合同金额为0万元，未将支持中小企业发展纳入年初预算。
（三）改进建议
加大支持中小企业发展力度。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011454645-骆峰党建阵地打造 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪现代农业管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县现代农业示范区管委会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成骆峰菌业党建阵地建设文化广告设计、制作、安装等。 | 完成骆峰党建阵地打造，完成了当年目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 骆峰党建阵地项目主要是打造蓬溪县骆峰菌业党建阵地1个，该项目实施由分管领导和经办人员审核把关，资金支付经过现代农业示范区会议讨论同意后据实拨付。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 打造党建阵地数量 | ＝ | 1 | 个 | 100% | 15 | 15 | ||
装饰阵地面积 | ≥ | 200 | 平方米 | 100% | 17 | 17 | ||||
出具设计图数量 | ＝ | 1 | 幅 | 100% | 9 | 9 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 8 | 8 | |||
时效指标 | 党建阵地完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 9 | 9 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 示范引领企业数量 | ≥ | 5 | 个 | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意率 | ≥ | 95 | % | 100% | 4 | 4 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ≤ | 30000 | 元 | 100% | 8 | 8 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目实施，便于总结推广先进做法，为党建工作开展提供了支撑，助力党建与产业发展的深度融合，到达了预期产出和收益，具有可持续发展，项目自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 基层党建活动开展较少，阵地作用发挥不充分。 | |||||||||
改进措施 | 现代农业示范区机关支部牵头，组织企业党员开展组织生活，丰富党员同志党内文化生活。 | |||||||||
项目负责人：唐诗 | 财务负责人：陈家勇 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011533293-统计示范岗阵地打造 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪现代农业管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县现代农业示范区管委会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成食用菌现代农业园区统计示范岗阵地打造，发挥统计示范引领作用。 | 完成统计示范岗阵地打造，完成了当年目标任务 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 统计示范岗项目主要是建设统计示范岗阵地1个，该项目实施由分管领导和经办人员审核把关，资金支付经过现代农业示范区会议讨论同意后据实拨付。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 5.00 | 3.64 | 72.80% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 3.64 | 72.80% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 打造统计示范岗阵地数量 | ＝ | 1 | 个 | 100% | 10 | 10 | ||
购买电脑、打印机数量 | ≥ | 2 | 台 | 100% | 13 | 13 | ||||
采购办公桌及会议桌数量 | ≥ | 5 | 套 | 100% | 12 | 12 | ||||
质量指标 | 质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 7 | 7 | |||
时效指标 | 完成时间 | 定性 | 3 | 月 | 100% | 12 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 示范引领企业数量 | ≥ | 4 | 个 | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 统计示范岗阵地打造经费预算数 | ≤ | 50000 | 元 | 100% | 6 | 6 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目实施，便于总结推广先进做法，为企业统计工作开展提供了支撑，到达了预期产出和收益，具有可持续发展，项目自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 个别企业销售未纳入深规入统，阵地作用发挥不充分。 | |||||||||
改进措施 | 现代农业示范区加强宣传，呼吁企业重视数据统计工作，进一步规范企业统计行为。 | |||||||||
项目负责人：唐小英 | 财务负责人：陈家勇 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012142228-兑现2024年项目前期经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪现代农业管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县现代农业示范区管委会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成国家农村产业融合示范园项目建设前期资料申报、测绘、地勘、初设等工资。 | 完成了当年目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目前期工作经费主要是解决国家农村产业融合示范园（二）等专项债项目前期测绘、地勘、资料编制等费用，该费用由分管领导和经办人员审核把关，资金支付经过现代农业示范区会议讨论同意后据实拨付。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成地勘测绘数量 | ≥ | 3 | 处 | 100% | 12 | 12 | ||
完成申报资料数量 | ≥ | 1 | 套 | 100% | 12 | 12 | ||||
质量指标 | 申报资料及地勘测绘质量验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100% | 11 | 11 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 95 | % | 100% | 12 | 12 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加企业年产值 | ≥ | 10 | 万元 | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用成本 | ≤ | 10 | 万元 | 100% | 13 | 13 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目实施，到达了预期产出和收益，项目自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 国家农村产业融合示范园（二）为融合项目，子项目较多，项目前期初设、地勘、测绘等费用未全面解决，存在一定的信访风险。 | |||||||||
改进措施 | 县财政足额保障项目前期工作经费。 | |||||||||
项目负责人：杨海洋 | 财务负责人：陈家勇 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012617545-蓬溪县特色食用菌现代农业产业园建设项目 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪现代农业管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县现代农业示范区管委会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
发展特色食用菌基地100亩，食用菌种植大棚300亩；新建智能温室25000平方米、分拣包装厂房5000平方米，保鲜预冷储存仓库8000平方米，菌香博览园体验中心1处，建设生产道路12公里，灌溉渠系5公里，各类管网10公里，生态停车场4000平方米及其他配套基础设施。 | 该项目为专项债项目，分三年建成，2024年完成了目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 蓬溪县特色食用菌现代农业产业园项目，蓬溪闰禾农业有限公司作为业主，现代农业示范区为主管单位。该项目于2023年12月7日蓬溪县发展和改革局立项审批（蓬发改审〔2023〕551号），2024年资金预算主要依据《蓬溪县财政局关于2024年地方政府新增债券安排情况的报告。该资金拨付由业主提出用款申请，经现代农业示范区、县财政审核后，根据项目建设进度拨付款项。资金分配本着实事求是，监理、跟审等严格把关工程质量和工程进度据实拨付。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 新建智能温室面积 | ≥ | 25000 | 平方米 | 30% | 5 | 5 | 该项目为专项债项目，分3年建成,2024年完成了当年目标任务。 | |
建设生产道路长度 | ≥ | 12 | 公里 | 30% | 5 | 5 | 该项目为专项债项目，分3年建成,2024年完成了当年目标任务。 | |||
建设其他管网长度 | ≥ | 10 | 公里 | 30% | 5 | 5 | 该项目为专项债项目，分3年建成,2024年完成了当年目标任务。 | |||
建设灌溉渠长度 | ≥ | 5 | 公里 | 100% | 5 | 5 | ||||
建设生态停车场面积 | ≥ | 4000 | 平方米 | 30% | 5 | 5 | 该项目为专项债项目，分3年建成,2024年完成了当年目标任务。 | |||
建设保鲜预冷储存仓库面积 | ≥ | 8000 | 平方米 | 30% | 4 | 4 | 该项目为专项债项目，分3年建成,2024年完成了当年目标任务。 | |||
建设分拣包装厂房面积 | ≥ | 5000 | 平方米 | 30% | 5 | 5 | 该项目为专项债项目，分3年建成,2024年完成了当年目标任务。 | |||
建设菌香博览园体验中心数量 | ＝ | 1 | 处 | 100% | 4 | 4 | ||||
发展特色食用菌基地面积 | ≥ | 400 | 亩 | 30% | 5 | 5 | 该项目为专项债项目，分3年建成,2024年完成了当年目标任务。 | |||
发展食用菌种植大棚面积 | ≥ | 300 | 亩 | 30% | 5 | 5 | 该项目为专项债项目，分3年建成,2024年完成了当年目标任务。 | |||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 98 | % | 100% | 6 | 6 | |||
时效指标 | 完成项目时间 | ≤ | 3 | 年 | 100% | 5 | 5 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 新增就业人数 | ≥ | 100 | 人 | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 6 | 6 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目建设预算资金 | ≤ | 15562 | 万元 | 100% | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目实施，进一步提档升级园区基础配套，解决了企业难题，到达了预期产出和收益，具有可持续发展，项目自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 财政压力紧张，资金拨付较为缓慢。 | |||||||||
改进措施 | 加强与财政对接，积极按项目建设进度完成款项拨付。 | |||||||||
项目负责人：杨海洋 | 财务负责人：陈家勇 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012617614-蓬溪县国家农村产业融合发展示范园（二期）建设项目 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪现代农业管委会部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县现代农业示范区管委会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
建设食用菌基地300亩，杨梅、柑橘等特色水果基地500亩、蔬菜大棚500亩、智能化温室大棚200亩，建设农产品分拣包装中心8000平方米，配套建设道路30公里，管网10公里，堰塘整治10口、渠系11公里及停车场、充电桩、挡土墙、场平、环境综合治理等基础设施工程。 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 国家农村产业融合示范园项目，蓬溪闰禾农业有限公司作为业主，现代农业示范区为主管单位。该项目于2023年12月7日蓬溪县发展和改革局立项审批（蓬发改审〔2023〕553号），2024年资金预算主要依据《蓬溪县财政局关于2024年地方政府新增债券安排情况的报告》。该资金拨付由业主提出用款申请，经现代农业示范区、县财政审核后，根据项目建设进度拨付款项。资金分配本着实事求是，监理、跟审等严格把关工程质量和工程进度据实拨付。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建设农产品分拣包装中心面积 | ≥ | 8000 | 平方米 | 35% | 5 | 5 | 该项目为专项债项目，分3年建成,2024年完成了当年目标任务。 | |
建设配套道路长度 | ≥ | 30 | 公里 | 40% | 5 | 5 | 该项目为专项债项目，分3年建成,2024年完成了当年目标任务。 | |||
建设管网长度 | ≥ | 10 | 公里 | 100% | 5 | 5 | ||||
建设渠系长度 | ≥ | 11 | 公里 | 100% | 6 | 6 | ||||
整治堰塘数量 | ≥ | 10 | 个 | 20% | 5 | 5 | 该项目为专项债项目，分3年建成,2024年完成了当年目标任务。 | |||
建设蔬菜大棚面积 | ≥ | 500 | 亩 | 35% | 5 | 5 | 该项目为专项债项目，分3年建成,2024年完成了当年目标任务。 | |||
建设特色水果基地面积 | ≥ | 500 | 亩 | 30% | 5 | 5 | 该项目为专项债项目，分3年建成,2024年完成了当年目标任务。 | |||
建设智能温室大棚面积 | ≥ | 200 | 亩 | 30% | 5 | 5 | 该项目为专项债项目，分3年建成,2024年完成了当年目标任务。 | |||
建设食用菌基地面积 | ≥ | 300 | 亩 | 35% | 6 | 6 | 该项目为专项债项目，分3年建成,2024年完成了当年目标任务。 | |||
质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100% | 6 | 6 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 3 | 年 | 100% | 6 | 6 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 解决临时就业人数 | ≥ | 50 | 个 | 100% | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务项目建设满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 6 | 6 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 建设资金预算 | ≤ | 2 | 亿元 | 100% | 5 | 5 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目实施，将园区产业优化升级，进一步壮了大园区经济，到达了预期产出和收益，具有可持续发展，项目自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 财政压力紧张，资金拨付较为缓慢。 | |||||||||
改进措施 | 加强与财政对接，积极按项目建设进度完成款项拨付。 | |||||||||
项目负责人：杨海洋 | 财务负责人：陈家勇 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表