2023年度四川省蓬溪县机关事务保障中心部门决算
目录
公开时间：2024年8月20日
第一部分 部门概况··························4
一、部门职责··························4
二、机构设置··························5
第二部分 2023年度部门决算情况说明··················5
一、收入支出决算总体情况说明··················5
二、收入决算情况说明······················6
三、支出决算情况说明······················6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明··············7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明············8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·········10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明···········11
八、政府性基金预算支出决算情况说明··············13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明·············13
十、其他重要事项的情况说明················· 13
第三部分 名词解释·························16
第四部分 附件···························19
第五部分 附表···························44
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.认真执行中央、省、市、县有关政策和规定，制定机关事务管理工作计划、规章制度和物业管理制度，并组织实施。
2.负责拟定全县公务车辆管理办法并组织实施。负责全县公务用车的编制计划，编制核定、配置、调配、更新、维修、处置等工作。
3.负责全县公共机构节能监督管理工作。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，指导、协调、监督全县公共机构节能工作，会同有关部门制定全县机构节能管理规划及相关制度并组织实施。
4.负责办理县委、县人大、县政府和县政协领导交办的有关事项以及县委、县人大、县政府和县政协办公室提出的后勤服务有关事项。
5.负责县行政中心公共设施、设备的维修、维护和日常运行管理；负责统一调配县级机关办公用房。
6.负责县行政中心公共会议室和机关食堂的管理。
7.负责对县行政中心公共区域清洁卫生管理及园林、绿化的养护、管理工作。
8.负责县行政中心的社会治安综合治理、防火安全保卫工作，协助处理县行政中心区域突发事件等工作。
9.负责异地交流县领导周转房的管理工作。
10.承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作。
二、机构设置
蓬溪县机关事务保障中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入蓬溪县机关事务保障中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1330.40万元。与2022年度相比，收、支总计各减少14.4万元，下降1.07%。主要变动原因是我单位厉行节约。
单位：万元
（ 图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1330.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1330.4万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1330.4万元，其中：基本支出291.98万元，占21.95%；项目支出1038.42万元，占78.05%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1330.4万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.4万元，下降1.07%。主要变动原因是我单位厉行节约。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1330.4万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.4万元，下降1.07%。主要变动原因是我单位厉行节约。
单位：万元
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1330.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1290.58万元，占97.01%；社会保障和就业支出18.18万元，占1.37%；卫生健康支出5.8万元，占0.44%；节能环保支出4万元，占0.3%；住房保障支出11.84万元，占0.88%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1330.4万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为55.98万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）: 支出决算为256.16万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为978.44万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.46万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.72万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.39万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.19万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.22万元，完成预算100%。
9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.84万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出291.98万元，其中：
人员经费190.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费101.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为156.89万元，完成预算100%，较上年度减少1.79万元，下降1.13%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算156.89万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年决算数持平。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出156.89万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1.39万元，下降0.88%，主要原因是我单位厉行节约。
其中：公务用车购置支出128.16万元。全年按规定更新购置公务用车4辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车4辆、金额128.16万元，主要用于全县应急保障用车。截至2023年12月31日，单位共有公务用车37辆，其中：轿车9辆、越野车9辆、载客汽车19辆。
公务用车运行维护费支出28.73万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.4万元，下降100%。主要原因是我单位坚持厉行节约的原则。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于无。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。
外事接待支出0万元，主要用于接待无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，蓬溪县机关事务保障中心机关运行经费支出0万元，与2022年度持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，蓬溪县机关事务保障中心政府采购支出总额655.46万元，其中：政府采购货物支出498.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出157.27万元。主要用于蓬溪县机关事务保障中心采购货物及服务支出。授予中小企业合同金额655.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，蓬溪县机关事务保障中心共有车辆37辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车37辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对公务用车购置费、2023年公务用车平台运维费、2023年行政大楼物业管理服务费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县机关事务保障中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，蓬溪县机关事务保障中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85.63分，绩效自评综述：2023年度我单位部门整体支出绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，动态调整良好，绩效运行进度可控。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如单位经营收入等。
4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
蓬溪县机关事务保障中心
部门预算绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。我单位于2019年3月成立，为县政府直属正科级事业单位，执行事业单位会计制度。县机关事务中心内设4个职能股室，即：办公室、公车和物业管理股、公共机构节能和办公用房管理股和机关后勤管理股。
（二）机构职能。一是认真执行中央、省、市、县有关政策和规定，制定机关事务管理工作计划、规章制度和物业管理制度，并组织实施。二是负责拟订全县公务车辆管理办法并组织实施。负责全县公务用车的编制计划，编制核定、配置、调配、更新、维修、处置等工作。三是负责全县公共机构节能监督管理工作。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，指导、协调、监督全县公共机构节能工作，会同有关部门制定全县机构节能管理规划及相关制度并组织实施。四是负责办理县委、县人大、县政府和县政协领导交办的有关事项以及县委、县人大、县政府和县政协办公室提出的后勤服务有关事项。五是负责县行政中心公共设施、设备的维修、维护和日常运行管理；负责统一调配县级机关办公用房。六是负责县行政中心公共会议室和机关食堂的管理。七是负责对县行政中心公共区域清洁卫生管理及园林、绿化的养护、管理工作。八是负责县行政中心的社会治安综合治理、防火安全保卫工作，协助处理县行政中心区域突发事件等工作。九是负责异地交流县领导周转房的管理工作。十是承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作。
（三）人员概况。蓬溪县机关事务保障中心为全额拨款事业单位，核定编制数11名。2023年末，我单位在职人员11名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。我单位2023年本年收入共计1330.40万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1330.40万元。
（二）支出情况。我单位2023年本年支出合计1330.40万元。其中：基本支出291.98万元，项目支出1038.42万元。
（三）结余分配和结转结余情况。我单位2023年决算报表结转结余无。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。2023年度，部门整体支出绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。2023年度整体支出决算数未超过预算数，年末绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，动态调整良好，绩效运行进度可控。
1.履职效能。一是认真执行中央、省、市、县有关政策和规定，制定机关事务管理工作计划、规章制度和物业管理制度，并组织实施。二是负责拟订全县公务车辆管理办法并组织实施。负责全县公务用车的编制计划，编制核定、配置、调配、更新、维修、处置等工作。三是负责全县公共机构节能监督管理工作。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，指导、协调、监督全县公共机构节能工作，会同有关部门制定全县机构节能管理规划及相关制度并组织实施。四是负责办理县委、县人大、县政府和县政协领导交办的有关事项以及县委、县人大、县政府和县政协办公室提出的后勤服务有关事项。五是负责县行政中心公共设施、设备的维修、维护和日常运行管理；负责统一调配县级机关办公用房。六是负责县行政中心公共会议室和机关食堂的管理。七是负责对县行政中心公共区域清洁卫生管理及园林、绿化的养护、管理工作。八是负责县行政中心的社会治安综合治理、防火安全保卫工作，协助处理县行政中心区域突发事件等工作。九是负责异地交流县领导周转房的管理工作。十是承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作，2023年度我单位履职能力良好。
2.预算管理。2023年度我单位绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，单位全年收入支出预算完整，2023年度预算无年终结转结余情况。
3.财务管理。我单位会计人员负责按照《中华人民共和国会计法》等相关规定建立会计账簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。出纳人员负责按照《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》办理资金收付,所有支付实行国库集中支付等，资金使用合理合规。工作中依据会计相关法律、规章制度办理业务。
4.资产管理。我单位高度重视国有资产管理工作，坚持把固定资产管理作为一项重要的内容列入工作目标，严格按照固定资产管理规定，做好固定资产日常管理工作，防止国有资产流失。
5.采购管理。我单位严格按照政府采购流程进行政府采购，支持中小企业发展。
（二）部门预算项目绩效分析
该类项目总数8个，涉及预算总金额1038.42万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。我单位严格按照本年度要完成的计划进行项目预算，评价目标要素完整，绩效指标细化量化，才进行项目入库，经本单位审核、本级财政审核后完成项目预算。
2.项目执行。2023年度，项目支出绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。2023年度项目支出决算数未超过预算数，年末绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，动态调整良好，绩效运行进度可控。
3.目标实现。2023年年初预算项目均实现年度目标任务，产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标均已达标。
（三）重点领域绩效分析。我单位充分发挥国有资产效率，提升国有资产使用率。在对固定资产进行配置时，严格按标准对各科室设施的配置进行核定，从而减少盲目性，减少空置率，全面提高资产的利用率。在政府采购中，我单位合理合法合规进行政府采购，利用一体化平台完成政府采购流程，使政府采购有单位内部和本级财政外部监督，政府采购公开透明。
（四）绩效结果应用情况。通过从产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等绩效指标的细化量化，帮助我单位了解项目的实施状况、项目管理的现状，包括项目的进度、成本、质量等方面的情况，还促进预算管理效率、资金使用效益的提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照《蓬溪县财政局关于开展2024年部门、项目政策支出绩效自评工作的通知》的要求，自评结果85.63分。
（二）存在问题。在2023年度部门预算执行进度在6、9、11月序时进度较为缓慢。
（三）改进建议。2024年度中，我单位要加强预算执行进度，督促项目资金按要求，合理、合法、合规地按照实施进度进行结算，加快完善单位预算与绩效挂钩机制。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008736570-2023年公共机构节能费 | |||||||||
主管部门 | 县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
推广公共机构节能技术，完成公共机构节能目标任务。 | 推广公共机构节能技术，完成公共机构节能目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我单位计划组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，指导、协调、监督全县公共机构节能工作，会同有关部门制定全县公共机构节能管理制度，推广公共机构节能工作，完成公共机构节能目标和任务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 公共机构节能迎检成功次数 | ≧ | 4 | 次 | 4 | 8 | 8 | ||
公共机构节能宣传次数 | ≧ | 12 | 次 | 12 | 8 | 8 | ||||
质量指标 | 公共机构节能产品合格率 | ≧ | 100 | % | 100 | 8 | 8 | |||
公共机构节能宣传知晓率 | ≧ | 95 | % | 95 | 8 | 8 | ||||
时效指标 | 公共机构节能任务完成时间 | 定性 | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 8 | 8 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 公共机构节能意识增强 | 定性 | 进一步增强 | 进一步增强 | 10 | 10 | |||
社会效益指标 | 公共机构节能年度考核合格 | 定性 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | ||||
公共机构节能技术推广能力提升 | 定性 | 进一步提升 | 进一步提升 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务公司公共机构技术服务满意率 | ≧ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金控制数 | ≦ | 4 | 万元 | 4 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评结果100分 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008736535-2023年公务用车购置费 | |||||||||
主管部门 | 县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年度统筹蓬溪县各部门需要，经遂宁市机关事务管理局审批，计划购置公务用车7辆。 | 2023年度我单位购置公务用车7辆。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年度，我单位统筹全县行政单位公务用车需求后，计划向遂宁市机关事务管理局申报购置公务用车7辆。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 72.18 | 72.18 | 72.18 | 100% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 72.18 | 72.18 | 72.18 | 100% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 车辆购置数量 | ≥ | 2 | 辆 | 2 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 公务用车购置合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
公务用车中标公司资质合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 公务用车购置完成时间 | 定性 | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 5 | 5 | ||||
公务用车购置招标及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 新能源车购置率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公务用车使用人对购置公务用车满意率 | ≧ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 公务用车购置成本 | ≦ | 72.18 | 万元 | 72.18 | 20 | 72.18 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 绩效自评得分100 | |||||||||
存在问题 | ||||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008736609-2023年公务用车平台运维费 | |||||||||
主管部门 | 县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提供公务用车管理技术服务，保障我单位公务用车正常运行，提高公务用车管理水平和使用效率。 | 提供公务用车管理技术服务，保障我单位公务用车正常运行，提高公务用车管理水平和使用效率。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为我单位所属公务用车提供公务用车管理技术服务，保障我单位公务用车正常运行，提高公务用车管理水平和使用效率。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 运行维护次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 平台正常运行率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 项目运行时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 平台管理及使用率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 运行成本 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 10 | 100 | 。 | |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评结果100分 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008736598-2023年行政大楼物业管理服务费 | |||||||||
主管部门 | 县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障政府行政大楼正常运转，提供物业管理及服务。 | 保障政府行政大楼正常运转，提供物业管理及服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 政府行政大楼物业管理服务，工作内容包括：安保、清洁卫生、植被绿化基本养护、会议会务等工作，确保行政大楼各部门安全有序办公，为人民群众服务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 125.77 | 125.77 | 125.77 | 100% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 125.77 | 125.77 | 125.77 | 100% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 政府行政大楼会务服务次数 | ≧ | 500 | 次/年 | 500 | 5 | 5 | ||
政府行政大楼日均安保巡逻次数 | ≧ | 3 | 次 | 3 | 5 | 5 | ||||
政府行政大楼物业管理服务月数 | = | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 | ||||
政府行政大楼日均保洁次数 | ≧ | 3 | 次 | 3 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 政府行政大楼物业管理服务质量合格率 | ≧ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |||
政府行政大楼物业服务人员考核合格率 | ≧ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 政府行政大楼物业管理费支付及时率 | ≧ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |||
政府行政大楼物业服务及时率 | ≧ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 政府行政大楼干净整洁提升 | 定性 | 进一步提升 | 进一步提升 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府行政大楼入住单位对物业服务满意率 | ≧ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 政府行政大楼物业管理服务成本控制数 | ≤ | 125.77 | 万元 | 125.77 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评结果100分 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008736636-2023年行政机关食堂运行费 | |||||||||
主管部门 | 县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
计划用于2个机关食堂2022年度10月-12月运行维护，及市民中心行政机关食堂运行维护。 | 用于2个机关食堂2022年度10月-12月运行维护，及市民中心行政机关食堂运行维护。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年度，按照计划我单位支付2022年度2个食堂2022年10月-12月费用以及新增设的由政府运营的政府行政机关食堂的日常运营费用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 140.15 | 140.15 | 140.15 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 140.15 | 140.15 | 140.15 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
数量指标 | 2022年四季度映月、赤城食堂运转天数 | ≥ | 62 | 天 | 62 | 5 | 5 | |||
产出指标 | 政府行政机关食堂正常运转天数 | ≥ | 226 | 天 | 226 | 5 | 5 | |||
质量指标 | 2022年四季度映月、赤城食堂饭菜安全达标率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
政府行政机关食堂饭菜安全达标率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 2022年四季度2个食堂计划运营期间 | ≥ | 3 | 月 | 3 | 10 | 10 | |||
政府行政机关食堂水电燃气缴费及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 机关食堂服务能力 | 定性 | 进一步提升 | 进一步提升 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政事业人员对机关食堂餐食满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
行政事业人员对机关食堂餐食服务人员满意率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 行政食堂运行成本控制 | ≤ | 140.15 | 万元 | 140.15 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评得分100分 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008736469-2023年机关后勤运行费 | |||||||||
主管部门 | 县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
计划对政府行政大楼及干部周转房日常维护负责，保障大楼及干部用房日常正常运行。 | 2023年度我单位对政府行政大楼及干部周转房进行日常维修维护工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年度我单位计划对政府行政大楼及干部周转房基础设施、消防系统等进行维修维护工作，使政府行政大楼的入住单位、办事群众及干部周转房使用人员满意。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 112.37 | 112.37 | 112.37 | 100% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 112.37 | 112.37 | 112.37 | 100% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 政府行政大楼维修维护次数 | ≥ | 12 | 次/年 | 12 | 5 | 5 | ||
干部周转房维修维护次数 | ≥ | 12 | 次/年 | 12 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 政府行政大楼维修维护及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |||
干部周转房维修维护及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | ||||
政府行政大楼、干部周转房维修维护验收合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 政府行政大楼及干部周转房维护维护时效 | ≥ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 政府行政大楼干净整洁提升 | 定性 | 进一步提升 | 进一步提升 | 10 | 10 | |||
干部周转房干净整洁提升 | 定性 | 进一步提升 | 进一步提升 | 10 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府行政大楼入住单位对后勤服务满意率 | ≧ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
干部周转房使用人员对后勤服务满意率 | ≧ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 资金运行成本控制 | ≤ | 112.37 | 万元 | 112.37 | 10 | 10 | 。 | |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评结果100分 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005246135-公务用车购置费 | |||||||||
主管部门 | 县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照上级主管部门批复要求，及时更新购置公务用车，保障政府行政机关正常公务用车出行。 | 已按照上级主管部门批复购置公务用车，保障政府行政机关公务用车出行。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照遂宁市机关事务管理局批复，及时更新购置公务用车，保障政府行政机关公务用车出行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 55.98 | 55.98 | 55.98 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 公务用车购置数量 | ≧ | 2 | 辆 | 2 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 公务用车购置合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
公务用车中标公司资质合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 公务用车购置完成时间 | 定性 | 2024年12月前 | 2024年12月前 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 新能源车购置率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公务用车使用人对购置公务用车满意率 | ≧ | 90 | % | 90 | 20 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 公务用车购置成本 | ≦ | 55.98 | 万元 | 55.98 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 自评结果100分 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000005245609-行政机关食堂运行费 | |||||||||
主管部门 | 县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年政府行政机关食堂计划保障全县行政事业单位人员工作日就餐。 | 2023年政府行政机关食堂保障全县行政事业单位工作人员工作日就餐。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为保障蓬溪县行政事业单位工作人员在工作日期间解决就餐问题，我单位按照预算做好日常保障工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 525.98 | 525.98 | 525.97 | 100% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 525.98 | 525.98 | 525.97 | 100% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 政府行政机关食堂正常运转天数 | ≧ | 226 | 天 | 226 | 10 | 10 | ||
政府行政机关食堂日均服务人数 | ≧ | 1200 | 人/天 | 1200 | 5 | 5 | ||||
政府行政机关食堂设施设备维护次数 | ≧ | 12 | 次 | 12 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 政府机关食堂饭菜安全达标率 | ≧ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 政府食堂水电燃气缴费及时率 | ≧ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 行政机关食堂服务能力提升率 | 定性 | 进一步提高 | 进一步提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政机关人员对政府机关食堂服务满意率 | ≧ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
行政机关食堂对餐食满意率 | ≧ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 政府行政机关食堂成本控制数 | ≦ | 525.97 | 万元 | 525.97 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评得分100分 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表