目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.实施初中义务教育。
2.促进基础教育发展。
3.初中学历教育。
4.教师业务能力提升培训
5.完成上级部门安排的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.实施初中义务教育工作，完成了年度工作目标。
2.加强学生安全教育，不断完善学校安全保卫工作体制。
3.加强教师业务水平提升培训。
4.严格把控“三公”经费开支。
5.党建引领，汇聚持久性动力。
二、机构设置
蓬溪县文井镇初级中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
蓬溪县文井镇初级中学校 2023年度单位决算编制范围的独立核算单位共1个，单位机构无变化。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1339.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加113.85万元，增长9.29%。主要变动原因是人员工资、福利收入支出增加。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1339.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1296.05万元，占96.76%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入43.42万元，占3.24%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1339.47万元，其中：基本支出1295.07万元，占96.69%；项目支出44.40万元，占3.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1339.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加113.85万元，增长9.29%。主要变动原因是人员工资、福利收入增加。
（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1296.05万元，占本年支出合计的96.76%。与2022年相比，支出总计增加70.43万元，增加5.75%。主要变动原因是人员工资、福利支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1296.05万元，主要用于以下方面:教育（类）支出1128.12万元，占87.04%；社会保障和就业（类）支出118.15万元，占9.12%；卫生健康支出24.37万元，占1.88%；住房保障支出25.41万元，占1.96%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
年一般公共预算支出决算数为1296.05万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1128.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为39.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为17.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）: 支出决算为53.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为7.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为2.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为25.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1296.05万元，其中：
人员经费1243.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平主要原因是根据省市十项规定节约开支，2023年我校严格控制接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项目。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项目。
3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.3万元，增长100%。主要原因是学校教学交流活动增多。
国内公务接待支出0.3万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.3万元，主要用于上级检查工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
学校无此项费用。
（二）政府采购支出情况
本部门2023度政府采购支出总额0万元
（三）国有资产占有使用情况
我校无公车；没有单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映单位其他用于小学教育方面的支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映单位其他用于初中教育方面的支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 附件
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表