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公开时间：2024年8月15日
第一部分 部门概况
一、部门职责 1
二、机构设置 2
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 14
第四部分 附件 18
第五部分 附表 45
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。
2.讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
10.保护各种经济组织的合法权益。
11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
13.办理上级人民政府交办的其他事项。
鸣凤镇下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：蓬溪县鸣凤镇农业服务中心、蓬溪县鸣凤镇村镇规划建设管理所、蓬溪县鸣凤镇就业和社会保障服务中心、蓬溪县鸣凤镇宣传文化中心。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1812.19万元。与2022年度相比，收、支总计各增加288.11万元，增长18.90%。主要变动原因是2023年度全镇经济发展与民生发展需要，项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1812.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1812.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1812.19万元，其中：基本支出1537.52万元，占84.84%；项目支出274.67万元，占15.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1812.19万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加288.11万元，增长18.90%。主要变动原因是2023年度全镇经济发展与民生发展需要，项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1811.77万元，占本年支出合计的99.98%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加287.69万元，增长18.88%。主要变动原因是2023年度全镇经济发展与民生发展需要，项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1811.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出795.69万元，占43.92%；社会保障和就业支出190.13万元，占10.49%；卫生健康支出39.61万元，占2.19%；住房保障支出81.34万元，占4.49%；城乡社区支出39.24万元；占2.16%；农林水支出665.77万元，占36.75%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1811.77万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为420.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为86.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为289.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为152.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为16.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为1.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为18.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.62元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为39.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为608.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为81.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1537.52万元，其中：
人员经费1434.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费103.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.12万元，完成预算100%，较上年度减少5.88万元，下降84*%。主要原因是上年度其他单位来我镇开展工作次数较多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.12万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
无开支内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少5.88万元，下降84%。主要原因是上年度其他单位来我镇开展工作次数较多。其中：
国内公务接待支出1.12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，230人次（不包括陪同人员），共计支出1.12万元，具体内容包括：卫健局到我镇开展奖扶新增等工作、医保局到我镇开展工作等项目，中铁十七局成达万高速铁路指挥部到我镇开展项目勘察工作等公务接待，总计金额1.12万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.41万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，鸣凤镇人民政府机关运行经费支出103.27万元，比2022年度增加103.27万元，增长100%。主要原因是2022年决算表中未涉及该项内容。
（二）政府采购支出情况
2023年度，鸣凤镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，鸣凤镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共服务运行经费—县级等3个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成鸣凤镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其中，鸣凤镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87.5分，绩效自评综述：我镇按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行均达到执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出
16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
鸣凤镇人民政府
预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
鸣凤镇人民政府是乡镇一级预算单位，下设：党政办公室，党建工作办公室，社会事务办公室，综合行政执法办公室，社会治理和应急管理办公室（社会治安综合治理中心），经济发展和乡村振兴办公室（扶贫开发办公室、生态环境办公室），财政工作办公室，便民服务中心（退役军人服务站），农民工服务中心，农业综合服务中心，宣传文化中心。
（二）机构职能。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
（三）人员概况。截至2023年末，鸣凤镇人民政府2023年末在职人员共有48人，其中公务员28人，事业干部20人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。鸣凤镇人民政府2023年年初预算收入1537.52万元、决算报表收入1537.52万元。
（二）支出情况。鸣凤镇人民政府2023年年初预算支出情况1537.52万元、决算报表支出1537.52万元。
（三）结余分配和结转结余情况。鸣凤镇人民政府2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。鸣凤镇2023年对12个项目设置了绩效目标，项目绩效目标要素齐全、目标量化程度高。项目完成指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标的设置，同时包含项目效果指标。其中，待遇数量指标、质量指标和成本指标把控度高，均实现目标合格率。
2.预算管理。鸣凤镇预算编制科学准确、单位收入统筹有序、支出执行进度准确、预算年终无结余、严格控制一般性支出，完成率达100%。
3.财务管理。鸣凤镇财务管理制度健全，并根据每次巡查、审计等结果不断进行优化整改、财务岗位分工职责明确、资金使用规范度高。
4.资产管理。鸣凤镇人均资产变化率未发生变化、资产利用率高、资产盘活率高。
5.采购管理。鸣凤镇支持中小企业发展、采购执行率达100%，如832平台的食品采购等。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 332.3 万元，1—12月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 117.82 万元，1—12月预算执行总体进度为 86.57 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 1 个。
1.项目决策。鸣凤镇对各项目由经办股室提出项目资金申请，经由党委会研究讨论通过提出资金请示。决策程序规范目标设置准确、项目入库根据实际情况得到很好完善。
2.项目执行。鸣凤镇资金执行同向、项目调整、执行结果良好。
3.目标实现。鸣凤镇目标完成率高、目标偏离度低、实现效果良好。
（三）重点领域绩效分析。鸣凤镇2023年度未发生行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务。
（四）绩效结果应用情况。鸣凤镇2023年将各股室涉及项目绩效自评均纳入考核体系，建立完善对各股室工作完成情况与绩效挂钩。同时在决算公开时将特定项目类项目绩效信息随同公开。针对部门根据绩效管理结果中发现的问题建立整改台账，及时更新项目管理政策，根据项目执行中发现的具体问题进行结构调整，及时向财政部门反映项目整改情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我镇按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行均达到执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。本次自评得分87.5分。
（二）存在问题。一方面财务人员对特定类项目熟悉度不够，与实际项目经办人缺少沟通。另一方面在资金使用计划和进度上还需及时更新。
（三）改进建议。
1.按省财政厅关于加强乡镇财政队伍建设的要求，配齐财务工作人员，会计职能划分明确。
2.严格按资金使用计划，按进度执行预算支出。
3.对财务人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支水平。
4.建立财政资金监管信息化系统，为财政资金监管的长效机制，提供保障和支持。
附表：鸣凤镇人民政府预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000000413918-基层组织活动和公共服务运行经费—县级 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县鸣凤镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县鸣凤镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | . | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
一、从严从细，扎牢常态化疫情防控网。迅速做好流调摸排、迅速备齐备全防控物资、提高疫苗接种率。二、产业兴旺，打造经济发展新亮点。积极推进乡村振兴产业发展，加快构建以柑橘、中药材、水稻为主导的毗邻产业经济示范带建设，促进乡村发展、农民致富。三、生态宜居，打造乡村环境新面貌。实施农村人居环境整治提升五年行动，加快推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立宜居宜业和美乡村。四、治理有效，开创和谐稳定新局面。持续抓好基层组织建设、加强和创新社会治理、建立完善信访化解机制。五、生活富裕，推进民生事业新发展。严格落实后续帮扶跟踪工作，做到脱贫不脱钩，精准精细、实事求是地做好防返贫监测帮扶各项工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，不断提升群众的幸福感获得感。加强社会和民生保障。着力提升社会保障能力。 | 该项目年度目标旨在保障我辖23个村（包括10个过渡村）基本运转，本年度及时拨付村办公经费69万元，其他广告宣传等办公费4.98万，差旅费报销2.7万，会议费1.18万元，切实保障各村日常工作的有序开展。保证各村持续抓好基层组织建设，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要包括各村村办公经费、办公费、差旅费以及会议费支出。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 132.00 | 189.91 | 77.43 | 40.77% | 10 | 4 | 1.年中除村办公经费外，其他项目未发生较大支出；2.合乡并镇后，我镇由33个村调整为23个村，新增预算数是按照过渡村数量要求新增预算；3.其他资金包括：无其他来源资金；4.财政资金未到位，无可用资金支出。 | |||
其中：财政资金 | 132.00 | 189.91 | 77.43 | 40.77% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障乡镇村基础设施维护改善等 | ≥ | 110 | 处 | 110 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 改造后设施验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 任务完成及时率100% | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
认可度指标 | 服务对象指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 132 | 万元 | 77.43 | 10 | 6 | 资金未到位，未实现资金拨付 | |
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 基层组织活动和公共服务运行经费—县级本项目自评总分最后得分为90分，实际拨付村办公经费69万，保障各村日常工作的正常开展，各村基层组织建设工作开展良好。 | |||||||||
存在问题 | 存在的问题：项目报账不及时。原因：各村在报账资料完善上缺乏经验。 | |||||||||
改进措施 | 建议财政部门定期开展村级财务培训，提高各村财务报销效率。 | |||||||||
项目负责人：吴洪文 | 财务负责人：罗荣辉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000000413934-基层组织活动和公共服务运行经费—省级 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县鸣凤镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县鸣凤镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
一、从严从细，扎牢常态化疫情防控网。迅速做好流调摸排、迅速备齐备全防控物资、提高疫苗接种率。二、产业兴旺，打造经济发展新亮点。积极推进乡村振兴产业发展，加快构建以柑橘、中药材、水稻为主导的毗邻产业经济示范带建设，促进乡村发展、农民致富。三、生态宜居，打造乡村环境新面貌。实施农村人居环境整治提升五年行动，加快推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立美丽宜居宜业和美乡村。四、治理有效，开创和谐稳定新局面。持续抓好基层组织建设、加强和创新社会治理、建立完善信访化解机制。五、生活富裕，推进民生事业新发展。严格落实后续帮扶跟踪工作，做到脱贫不脱钩，精准精细、实事求是地做好防返贫监测帮扶各项工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，不断提升群众的幸福感获得感。加强社会和民生保障。着力提升社会保障能力。 | 完成项目结算维修维护费21.57万，劳务费18.72万，办公费13.32万，确保各村项目顺利完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 包括各村维修维护费、劳务费、办公费支出，堰塘、水库等基础设施、农林设施维修维护、新建。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 111.51 | 53.60 | 53.60 | 100.00% | 10 | 10 | 1.年中发生预算调减是由于项目数量发生变化；2.无其他来源资金。 | |||
其中：财政资金 | 111.51 | 53.60 | 53.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障乡镇村基础设施维护改善等 | ≥ | 50 | 处 | 50 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 改造后设施坚守合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 任务完成及时率 | ≥ | 100 | % | 90 | 10 | 9 | 部分项目完成不及时，未能实现本年度结算。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
认可度指标 | 服务对象指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 111.51 | 万元 | 53.6 | 10 | 5 | 经济成本与调整后预算数一致，未达年初预算数。 | |
合计 | 100 | 94 | ||||||||
评价结论 | 基层组织活动和公共服务运行经费—省级本项目自评总分最后得分为94分，实际完成村级项目结算53.60万元，保障各村日常工作的正常开展，各村基层组织建设工作、完善基础设施等工作开展良好。 | |||||||||
存在问题 | 存在的问题：项目报账不及时。原因：各村在报账资料完善上缺乏经验。 | |||||||||
改进措施 | 建议财政部门定期开展村级财务培训，提高各村财务报销效率。 | |||||||||
项目负责人：吴洪文 | 财务负责人：罗荣辉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000000413950-城市配套费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县鸣凤镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县鸣凤镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
改善场镇风貌，维护场镇建设。 | 场镇风貌建设情况良好 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成场镇2处场镇风貌改善与提升。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.96 | 0.41 | 0.41 | 100.00% | 10 | 10 | 1.年中发生预算调减是由于场镇改善项目数量减少；2.无其他来源资金。 | |||
其中：财政资金 | 2.96 | 0.41 | 0.41 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 改善场镇风貌，维护场镇建设 | ≥ | 2 | 处 | 2 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 保证项目合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 事项按期完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
认可度指标 | 服务对象指标 | 居民群众对及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 29553 | 元 | 1 | 10 | 1 | 年中发生预算调减，项目数量减少，与年初预算数不一致。 | |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 城市配套费预算执行率为100%，场镇风貌得以提升。 | |||||||||
存在问题 | 年初预算不够准确 | |||||||||
改进措施 | 在年初预算时多了解、多调研具体情况，以便得出准确的预算数。 | |||||||||
项目负责人：吴洪文 | 财务负责人：罗荣辉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008758718-基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县鸣凤镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县鸣凤镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
（一）强化农业工作。继续加大农业结构调整力度，完善土地流转机制努力构建“龙头企业+专合组织+农户”的产业化组织。 （二）加大产业发展力度。 （三）推动项目发展。全面完成污水处理厂项目建设，并顺利运行；配合完成“蓬二路”群利段道路黑化工程，并顺利通车；配合完成南潼高速遂宁段征地拆迁工作。 （四）加快基础设施建设。搞好农田水利建设，加大病险水库、塘堰、水渠整治力度。 （五）建立健全农村公路管养长效机制。做好乡道日常管养工作，组织实施村道大中修工程。 （六）切实抓好乡村建设。完善农村公共服务，加强农村文化和体育基础设施建设，开展农民喜闻乐见的文体活动，倡导健康文明的生活方式；加大农村面源污染综合治理力度，推进“厕所革命”，促进生态宜居村庄建设。 （七）培育“有文化、懂技术、会经营”的现代新型农民，多渠道、多形式开展农民科技文化素质和职业技能培训；回引农民工、技术人才，培育农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体，健全农业专业化社会化服务体系，发展多种形式适度规模经营。 （八）慎终如始做好常态化疫情防控,时刻紧绷防范疫情风险这根弦，坚持日报告制，时刻关注外出农民工动向。 | 基本财力保障项目完成拨付59.22万元，确保我镇各部门工作正常有序进行。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 纪检、信访、妇联、关工委及警备室等工作开展良好 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 88.38 | 88.38 | 59.22 | 67.01% | 10 | 7 | 1.预算执行率为67.01%，财政资金未到位，未能实现及时拨付;2.无其他来源资金。 | |||
其中：财政资金 | 88.38 | 88.38 | 59.22 | 67.01% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 警备室、纪检、妇联、信访等工作开展次数 | ≥ | 120 | 次 | 120 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 工作开展完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 工作开展及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村社村民人口数量 | ≥ | 36000 | 人数 | 36000 | 20 | 20 | ||
认可度指标 | 服务对象指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 88.384 | 万元 | 59.22 | 10 | 7 | 财政资金未到位，未能实现及时拨付 | |
合计 | 100 | 94 | ||||||||
评价结论 | 基本财力保障项目完成拨付59.22万元，项目自评最终得分94分，确保我镇各部门工作正常有序进行。 | |||||||||
存在问题 | 部分股室报账不及时 | |||||||||
改进措施 | 各业务领导督促各股室勤工作，勤报账，确保报账的及时性。 | |||||||||
项目负责人：吴洪文 | 财务负责人：罗荣辉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009481803-白猴村基础设施建设资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县鸣凤镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县鸣凤镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对长18米高5米的塌方山体进行混凝土加固处理，对被冲毁长300米宽3米的混凝土进行破碎、清运并重新浇筑 | 解决天门村因暴雨导致山体垮塌，道路冲毁重建资金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对长18米高5米的塌方山体进行混凝土加固处理，对被冲毁长300米宽3米的混凝土进行破碎、清运并重新浇筑 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目为该年度期间新增项目，所以调增预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 灾后重建处 | ≥ | 2 | 处 | 2 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 重建工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 重建工程完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 重建后道路交通安全便利提升率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 15 | 重建后道路交通安全便利提升率还有待提升 | |
认可度指标 | 服务对象指标 | 重建后群众满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 重建工程建设资金 | ＝ | 7 | 万 | 7 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 白猴村基础设施建设资金本项目全额拨付，最终绩效自评得分95分，项目完成情况较好。 | |||||||||
存在问题 | 重建后道路交通安全便利提升率还有待提升 | |||||||||
改进措施 | 在进行道路重建规划时，应尽可能考虑周边路况。 | |||||||||
项目负责人：吴洪文 | 财务负责人：罗荣辉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009647683-鸣凤镇一事一议（省级） | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县鸣凤镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县鸣凤镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
鸣凤镇七星村产业路建设长350米、宽3米，冻库平坝硬化长45米、宽25米。 | 实现七星村产业路建设，冻库平坝硬化 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 鸣凤镇七星村产业路建设长350米、宽3米，冻库平坝硬化长45米、宽25米。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目为该年度期间新增项目，所以调增预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 产业路建设长度 | ≥ | 350 | 米 | 350 | 5 | 5 | ||
产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 工程完成时间 | ≤ | 2 | 年 | 2 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 数量指标 | 冻库平坝硬化面积 | ≥ | 1125 | 平方米 | 1125 | 5 | 5 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边农业发展 | = | 进一步提高 | 20 | 15 | 对周边农业发展带动还有待提升 | |||
认可度指标 | 服务对象指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 工程成本值 | ≤ | 50 | 万 | 50 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 鸣凤镇一事一议（省级）项目拨付结算50万元，该项目绩效自评最终得分95分。 | |||||||||
存在问题 | 该项目绩效目标制定中不存在问题。 | |||||||||
改进措施 | 无建议意见。 | |||||||||
项目负责人：吴洪文 | 财务负责人：罗荣辉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009740683-盐井沟村堰塘清淤 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县鸣凤镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县鸣凤镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
鸣凤镇盐井沟村6组堰塘1口，约14亩，因常年未清淤整治，导致塘内水容量减少且存在渗漏，一定程度上影响村民生产生活。为切实解决人畜用水与良田灌溉，现需对堰塘进行清淤和堤坝维修整治。 | 该项目完成情况良好 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 解决人畜用水与良田灌溉，对堰塘进行清淤和堤坝维修整治。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 10 | 10 | 该项目为该年度期间新增项目，所以调增预算数 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 工程完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | ||
产出指标 | 数量指标 | 堰塘清淤整治面积 | ≥ | 14 | 亩 | 14 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 解决人畜用水和口粮田灌溉率 | ≥ | 85 | % | 85 | 20 | 15 | 人畜用水和口粮田灌溉率整体还有待提升 | |
认可度指标 | 帮扶对象指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 工程成本 | ＝ | 6 | 万元 | 6 | 15 | 15 | ||
合计 | 100 | 95 | ||||||||
评价结论 | 盐井沟村堰塘清淤项目全额拨付6万，项目绩效自评最终得分95分。 | |||||||||
存在问题 | 该项目绩效目标制定中不存在问题。 | |||||||||
改进措施 | 无建议。 | |||||||||
项目负责人：吴洪文 | 财务负责人：罗荣辉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009867902-原鸣凤镇粮站废旧房屋拆除费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县鸣凤镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县鸣凤镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为消除房屋安全隐患，根据蓬溪县《房地产处置规范》和相关单位鉴定意见，经研究决定，同意你镇拆除原鸣凤镇粮站，拆除房屋不动产权证号为：蓬溪县房权证鸣凤镇字第00010850号、蓬溪县房权证鸣凤镇字第00010851号。 | 该项目完成情况良好 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成原鸣凤镇粮站废旧房屋拆除，整理出10886.42平方米空地。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 该项目为该年度期间新增项目，所以调增预算数 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 危房拆除建筑面积668.16平方米，占地面积10218.26平方米 | ≥ | 10886.42 | 平方米 | 10886.42 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 工程完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 拆除房屋数量 | ≥ | 2 | 处 | 2 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 排除公共危害率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
认可度指标 | 服务对象指标 | 居民满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 工程经济成本 | ≤ | 15 | 万 | 15 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 原鸣凤镇粮站废旧房屋拆除项目完全全额拨付，该项目绩效自评最终得分为100分。 | |||||||||
存在问题 | 该项目绩效目标制定中不存在问题。 | |||||||||
改进措施 | 无建议。 | |||||||||
项目负责人：吴洪文 | 财务负责人：罗荣辉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000009971657-2023年度城乡居民基本医疗保险征收 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县鸣凤镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县鸣凤镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023年城乡居民基本医疗保险征收工作已完成，为促进2024年城乡居民基本医疗保险征收工作，根据县政府医疗保险征收工作专题会议精神，对全县各乡镇、街道按照参保任务实际完成数进行排名，按照实缴人数兑现城乡居民医保征收工作经费。 | 该项目完成情况良好 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对完成任务数95%以下的，按照参保人数据1.5元/人兑现。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 1.该项目为该年度期间新增项目，所以调增预算数；2.财政资金未到位，未能实现及时拨付。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 帮助城乡居民参保人数 | ≥ | 2.88 | 万人 | 2.88 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 人员参保率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 征收城乡居民基本医保时效 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 9 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
认可度指标 | 服务对象指标 | 鸣凤镇购买城乡居民基本医疗人群满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 城乡居民基本医保征收工作经费 | ＝ | 43245 | 元 | 0 | 10 | 0 | 资金未到位，未实现资金拨付 | |
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 2023年度城乡居民基本医疗保险征收未能实现全额拨付，项目绩效自评最终得分90分。 | |||||||||
存在问题 | 该项目经办人员存在报账不及时的问题，对工作经费的报销政策了解不透彻。 | |||||||||
改进措施 | 在工作开展中提高报销及时率，准确解读关于该项工作经费的文件。 | |||||||||
项目负责人：吴洪文 | 财务负责人：罗荣辉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010068496-鸣凤镇政府大楼维修资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县鸣凤镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县鸣凤镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
鸣凤镇政府大楼由于年久失修，目前该楼墙体多处破损，功能性线路老化。由于我镇资金较为紧张，为确保日常工作顺利开展，决定对我镇政府大楼进行维修。 | 该项目完成情况良好 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对政府大楼2楼以及大楼墙外主体进行维修维护，对大楼内部墙体脱落处进行维修。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 1.该项目为该年度期间新增项目，所以调增预算数；2.财政资金未到位，未能实现及时拨付。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 维修政府大楼1座，包含通讯、电力线路改造 | ≥ | 1 | 座（处） | 1 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 政府大楼维修验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 政府大楼维修工程完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 政府大楼维修后可持续使用年限提升率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
认可度指标 | 服务对象指标 | 政府工作人员对办公环境及安全情况满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 政府大楼维修所需资金 | ≤ | 100000 | 元 | 100000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 鸣凤镇政府大楼维修资金未能实现全额拨付，该项目绩效自评最终得分为90分。 | |||||||||
存在问题 | 该项目绩效目标制定中不存在问题。 | |||||||||
改进措施 | 无建议。 | |||||||||
项目负责人：吴洪文 | 财务负责人：罗荣辉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010414072-脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县鸣凤镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县鸣凤镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据文件要求，第一书记和工作队工作经费，按每人每年不低于5000元标准安排，用于考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生的差旅费等 | 该项目完成情况良好 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 1.该项目为该年度期间新增项目，所以调增预算数；2.财政资金未到位，未能实现及时拨付。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队人员数量 | ＝ | 27 | 人 | 27 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 工作时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 驻村工作正常运行率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | ≥ | 15000 | 人 | 15000 | 20 | 20 | ||
认可度指标 | 服务对象指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 驻村工作队工作经费指标 | ≤ | 13.5 | 万元 | 13.5 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费未能全额拨付，该项目绩效自评最终得分为90分。 | |||||||||
存在问题 | 该项目绩效目标制定中不存在问题。 | |||||||||
改进措施 | 无建议。 | |||||||||
项目负责人：吴洪文 | 财务负责人：罗荣辉 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011124764-蓬溪县鸣凤镇便民服务中心建设 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县鸣凤镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县鸣凤镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为进一步提升鸣凤镇便民服务水平，改善农民生活条件，为其提供全方位、多层次的便民服务，满足农民群众的日常生活需求，我镇特申请建设乡镇便民服务中心。 | 该项目完成情况良好 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 打造便民服务中心办公地点1处，包括办公室装修、窗帘安装等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.该项目为该年度期间新增项目，所以调增预算数；2.财政资金未到位，未能实现及时拨付。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 便民服务中心办公地点1处 | ＝ | 1 | 处 | 1 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 便民服务中心以及配套设施达可使用及优化率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 时效指标 | 便民服务中心建设完工时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 便民服务水平提升率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
认可度指标 | 服务对象指标 | 群众对便民服务水平提升的满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 8 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 鸣凤镇便民服务中心建设所需资金 | ≤ | 12 | 万元 | 12 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 蓬溪县鸣凤镇便民服务中心建设已全额拨付，该项目绩效自评最终得分98分。 | |||||||||
存在问题 | 该项目绩效目标制定中对服务对象指标制定的指标值参数过高。 | |||||||||
改进措施 | 无建议。 | |||||||||
项目负责人：吴洪文 | 财务负责人：罗荣辉 | |||||||||
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
第五部分 附表