目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县就业创业促进中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县就业创业促进中心职能简介
贯彻执行国家和省、市有关劳动就业、失业保险的法律、法规和方针政策；参与全县就业与再就业、劳动力市场、失业保险、就业培训以及农村劳动力流动就业有关政策的研究、制定；负责全县就业、再就业和失业保险各项业务工作的管理、指导以及组织实施工作。
（二）蓬溪县就业创业促进中心2024年重点工作
一是充分开发资源，拓宽就业求职渠道。引导企业积极履行社会责任，稳定就业岗位不裁员，拓展岗位吸纳就业。抓紧开发一批短期就业岗位，大力开发公益性岗位和青年见习岗位，优先安置大龄、残疾等特困劳动力和高校毕业生、失业青年。
二是强化兜底保障，促进重点群体就业。充分利用各级农民工服务平台，对返乡回乡农民工情况进行分析筛查，掌握返乡情况，务工需求，有针对性地提供就业信息和指导。做好大学生就业创业服务工作，实施大学生就业创业“九个一”服务活动，力争应届离校未就业高校毕业生已实现就业或处于就业准备活动中比例超过98%。强化困难人员兜底保障。建立一批“扶贫车间”“扶贫作坊”“扶贫基地”吸纳脱困劳动力就业，巩固脱贫成效。要进一步扩大失业保险基金的保障范围，确保失业保险金应发尽发，失业人员应领尽领。
三是打造特色品牌，强化服务技能培训。坚持市场导向和需求导向,聚焦重点产业发展,大规模开展企业职工技能提升和转岗培训。推动线上培训与线下实践操作有机结合，逐步形成“诉求+教学+服务”服务链，建立健全全体劳动者职业培训体系，发展传统优势，找准市场定位，打响劳务品牌。
四是搭建服务平台，推动就业便民惠民。加强就业公共服务体系建设，依托直播平台和“春风行动暨就业援助月”、“金秋招聘月”等大型专项招聘活动，扩大线上线下宣传面、招工面，搭建常态长效的用工服务平台。深化“放管服”改革，完善城乡统筹的公共就业服务制度。
二、部门预算单位构成
蓬溪县就业创业促进中心，是隶属于县人力资源和社会保障局和县财政全额拨款的参公管理单位。内层机构包括：办公室、失业保险股、就业创业促进股、财务股、人力资源市场；人员编制15人，其中：参公人员6人，事业人员8人，缺编1人,实有人数14人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县就业创业促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县就业创业促进中心2024年收支总预算260.04万元较2023年收支预算总数增加1.87万元，主要是人员经费增加。
（一）收入预算情况
蓬溪县就业创业促进中心2024年部门预算收入数260.04万元,其中：一般公共预算拨款收入260.04万元，占总支出100%。
（二）支出预算情况
蓬溪县就业创业促进中心2024年部门支出预算260.04万元,其中：基本支出206.5万元，占总支出79.41%。项目支出53.54万元，占总支出20.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县就业创业促进中心2024年财政拨款收支总预算260.04万元 。较2023年收支预算总数增加1.87万元，主要是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入260.04万元；支出包括：社会保障和就业支出234.51万元、卫生健康支出7.78万元、住房保障支出17.75万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县就业创业促进中心2024年一般公共预算当年拨款260.04万元 ，较2023年收支预算总数增加1.87万元，主要是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出234.51万元，占90.18%；卫生健康支出7.78万元，占2.99%；住房保障支出17.75万元，占6.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为71.82万元，主要用于：公务员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为87.2万元，主要用于：事业人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为 21.41万元，主要用于单位职工基本养老保险费用缴纳。
4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024年预算数为53.54万元，主要用于公益性岗位补贴。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.53万元，主要用于单位职工失业保险、工伤保险缴纳。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：2024年预算数为3.16万元，主要用于职工行政医疗保险费用的缴纳。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为4.18万元，主要用于职工事业医疗保险费用的缴纳。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.44万元，主要用于单位职工大额医疗保险和补充医疗保险的缴纳。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为17.75万元，主要用于按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县就业创业促进中心2024年一般公共预算基本支出206.5万元，其中：人员经费189.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、工会经费、福利费、其他交通费用。
公用经费16.8万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县就业创业促进中心2024年“三公”经费财政拨款预算数 0.4万元，其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）2024年公务接待费0.4万元，公务接待费较2023年下降0.15万元，下降7.27%，主要原因是厉行节约、严控开支。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
部门现无公务用车。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县就业创业促进中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数1.8万元，其中：会议费 0万元，培训费0万元，差旅费1.8万元。
（一）会议费本年及上年均未安排。
（二）培训费本年及上年均未安排。
（三）差旅费较2023年预算下降0.9%。主要原因是厉行节约，严格控制预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县就业创业促进中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县就业创业促进中心2024年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年蓬溪县就业创业促进中心机关运行经费财政拨款预算数为16.8万元，与2023年预算持平。
（二）政府采购情况及购买服务情况
蓬溪县就业创业促进中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县就业创业促进中心2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，蓬溪县就业创业促进中心共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年蓬溪县就业创业促进中心开展绩效目标管理单的项目1个，涉及预算金53.54万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算53.54万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。