目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
四川蓬溪经济开发区管理委员会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 经开区职能简介
1.主要职能。
（1）贯彻执行国家有关法律、法规及相关政策。
（2）管理上游工业园、火车站片区、蓬溪电子工业园，托管金桥乡。
（3）拟定开发区经济、社会发展总体规划和年度计划，经审查批准后组织实施。
（4）负责组织编制开发区城市建设发展总体规划和控制性详细规划，经审查批准后组织实施。
（5）负责组织编制开发区产业发展规划，经批准后组织实施。
（6）负责开发区的招商引资和对外开放工作，处理开发区系统的有关涉外工作。
（7）负责开发区范围内工业用地的开发利用和基础设施的建设与管理，指导并监督管理园区内企业的工程建设。
（8）负责开发区范围内环境保护，节能减排、安全生产的监督管理工作。
（9）负责指导并监督管理开发区范围内的企业依法生产经营，搞好企业的协调服务工作，保护投资者的合法权益，维护企业职工的合法权益。
（10）负责拟定开发区系统人才战略，负债人才引进、人才管理和人才使用工作。
（11）负责开发区资金预算、财务核算、资产管理，依法履行对开发区系统财务、资产的内部审计、监督管理职能。
（12）负责统一规划和管理进区项目，按照规定权限，审核（审批）开发区内投资项目，并报有关部门审批或备案；做好开发区投资项目招投标管理工作，指导、督促开发区基础设施及公共设施建设。
（13）负责开发区内的土地管理工作。按照规定权限，统一管理开发区内土地资源，制定并实施开发区内的土地利用规划；统一负责开发区内建设项目用地的土地征用报批、农民安置、房屋拆迁工作。
（14）负责制定开发区的有关行政管理制度并监督执行，负责监督管理开发区所属企事业单位，对相关部门设在开发区内的派出机构进行检查、指导、督促、协调、服务。
（15）负责开发区范围内的公共服务和公共管理工作，负责指导园区内企事业单位开展党建、群团、党风廉政建设、社会治安综合治理、精神文明建设等工作。
（16）承办县委、县政府交办的其他事项。
2.机构情况。
经开区党工委、管委会内设机构7个，分别是：党政办公室、产业发展部、经济合作部、规划建设部、党群工作部、综合事务管理部（应急管理和生态环境部）、财税国资部。
（2） 经开区2025年重点工作
2025年，蓬溪经开区将紧扣市委赋予我们“锂电之都”拓展区定位，全力抓好市委“用好三笔钱，干好两件事”工作要求，全力推动蓬溪经开区经济高质量发展，为推动县域经济高质量发展注入强劲动力。
（一）筑牢产业“压舱石”，加速转型升级步伐。一是加大企业培育。落实“八个一”“揭榜挂帅”机制，支持四川锂源二期剩余6.5万吨磷酸铁锂项目尽快投产；推动翔丰华、盈达锂电加快后续项目建设，持续扩大产能，尽快转化为经济增量。积极争取政策资金，助推晟味项目建设，打造绿色食品产业园中园。加快制造业“智改数转”步伐，推动各类创新要素向企业集聚，推动智能家居产业转型升级，加快王力二期安智居项目、潮汕产业园、鑫和智能家居产业园建设，打造以王力、川中、欧能等为龙头的智能家居产业。二是强化项目招引。积极探索基金招商、股权招商等新模式，通过龙头引领、以企引企，组建经开区招商专班，加大隔膜、铜箔、电芯、关键辅材、包覆材料等配套产业招引。持续跟踪南方锰业、海通食品、孔府唐人、佳沃食品等在谈优质项目，确保早日落地。三是扎实开展低效闲置土地、厂房清理盘活。有序淘汰一批技术落后、能耗高、污染大、贡献小的企业，强力推进珠穆朗玛、之江高新、热拌合站搬迁等“腾笼换鸟”改革工作，加快推动遂广高速路口土地置换和企业搬迁，助推湖南鹏博新材料项目早日落地。建设标准化厂房，招引智能小家电等企业拎包入驻。
（二）紧扣项目“关键点”，实现量质双优。一是强化项目融资包装。围绕“三笔钱”“两件事”，做好“十五五”规划，抢抓“两新”“两重”中央、省委政策机遇，瞄准专项债投向，加快项目谋划包装。尽快启动蓬溪县再生资源利用项目等20个项目的前期资料准备，完成申报项目的立项、可研、环评、能评、财评等前期工作，争取增加发改财政双通过项目数量2个，加快推进“蓬溪县香叶尖茶园提质升级建设项目融资”工作，打造香叶尖茶示范基地。二是强化省重、市重项目申报。加强与市县相关部门的紧密合作，及时掌握项目申报的最新政策和要求，计划申报2025年省重项目2个、2025年市重在建续建项目2个、2025年市重加快前期项目3个。三是加快项目建设。加快解决土地农转用问题，积极推进“金桥之眼”山顶公园项目、滨江经济带项目建设、金水湖片区开发项目前期工作。
（三）抓优营商“软环境”，提升服务质效。一是强化要素保障。积极构建工业能源多重保障格局，为园区企业生产和项目建设提供有力的要素保障。加快推进“飞地园区”共建，打好与民族地区产业共兴的“协同战”，积极争取政策性低价电力供应，降低耗电企业能耗成本。大力发展光伏能源，支持更多绿电企业发展。下大力气解决天然气直供阻碍，积极争取市级统筹，在天然气指标划拨、管道建设等方面寻求支持，降低企业运营成本，增强园区承载力、吸引力。二是强化行政服务。加快成立经开区法庭，健全公检法司机构设置，营造公平竞争的市场环境和依法而治的法治环境。开通经开区省级政务服务中心服务专线，为企业提供优良的预约服务、延时服务、上门服务，减少企业办事环节，缩短审批时限，提高行政效率。完善企业秘书制度，搭建政企沟通交流平台，及时解决企业发展中遇到的问题，构建“政府尽心服务，企业安心生产”的和谐政企关系。压实部门、属地和企业安全管理责任，提升“安全管家”技术服务水平，切实整改上游片区消防安全隐患。
（四）抓实民生“落脚点”，增进民生福祉。一是强化民生保障。加快金桥镇学校及幼儿园规划及建筑设计方案过会，力争2025年年初开工建设，依托名校品牌优势和基础教育集团专业力量和资源优势，开展合作办学，提升金桥镇学校教育教学水平。积极与国有企业合作，加快安置房建设，有序解决安置问题。加强与县人社、自规、住建等部门协同联动，稳妥解决园区征地和养老保险购买问题。持续做好仁湖花园三期后续工作和七八九期办证，保障群众权益。二是加强基层治理。彻底整改金桥翰林安置小区违章搭建，提高居民生活品质和提升幸福感，更好共享发展成果。三是稳妥化解历史包袱。加强与之江高新公司的商务谈判，帮助企业融资解难推进大英项目建设，尽快完成之江高新搬迁；成立工作专班，加强与晋江法院沟通协商，加快珠穆朗玛闲置土地处置；依法有序启动合创清算解散工作，推动经开区轻装前行。
二、部门预算单位构成
经开区下属一级预算单位1个，其中行政单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，经开区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入 、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。经开区2025年收支总预算10835.77万元，较2024年收支预算总数增加3871.39万元，主要是人事调动，人员增加，单位发行专项债券。
（一）收入预算情况
经开区2025年收入预算10835.77万元，其中：上年结转5067.38万元，占46.77%；一般公共预算拨款收入3481.76万元，占32.13%；政府性基金预算拨款收入2286.63万元，占21.10%。
（二）支出预算情况
经开区2025年支出预算10835.77万元，其中：基本支出1068.49万元，占9.86%；项目支出9767.28万元，占90.14%。
四、财政拨款收支预算情况说明
经开区，2025年收支总预算10835.77万元，较2024年收支预算总数增加3871.39万元，主要是人事调动，人员增加，单位发行专项债券。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3481.76万元、
政府性基金预算拨款收入2286.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入67.38万元、上年结转政府性基金预算拨款收入5000万元；支出包括：一般公共服务支出747.8万元、社会保障和就业支出83.97万元、卫生健康支出36.12万元、城乡社区支出4675.78万元、农林水支出224.60万元、住房保障支出67.49万元、其他支出5000万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
经开区，2025年收支总预算3481.76万元，较2024年收支预算总数减少28.36万元，主要是控制预算，厉行节约。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出747.80万元，占21.48%；社会保障和就业支出83.97万元，占2.4%；卫生健康支出36.11万元，占1.04%； 城乡社区支出2389.15万元，占 68.62%；农林水支出157.22万元，占4.52%；住房保障支出67.49万元，占1.94%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为228.80万元，主要用于：干部职工工资、津贴、其他工资福利、办公室正常办公经费、水费、电费、差旅费、接待费、办公场所维修费等基本开支。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为58.27万元，主要用于：用于行政单位未单独设置项级科目的项级支出等方面的支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为380.73万元，主要用于：干部职工工资、绩效、其他工资福利、办公室正常办公经费运转、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费等基本开支。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算数为80万元，主要用于：招商引资中的接待费、差旅费、其他交通费用等开支。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为81.57万元，主要用于：干部职工缴纳养老保险。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.40万元，主要用于：用于职工工伤、失业保险支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.62万元，主要用于：单位行政人员基本医疗保险缴费等方面的支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为22.82万元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费等方面的支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.39万元，主要用于：补助公务员在基本医疗保险用药目录、诊疗项目和医疗服务设施标准范围内的住院医疗费用中个人自付超过一定数额的部分。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.28万元，主要用于：单位职工住院补充保险及大额医疗保险缴费的支出。
11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为189.15万元，主要用于：社区办公费用、会议费、社区工作人员生活补助等日常公用经费。
12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算数为100万元，主要用于：城乡社区公共设施维护等方面。
13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为2100万元，主要用于：社区公共卫生。
14.农林水支出(类)农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为157.22万元，主要用于：村民委员会和村党支部村干部的个人生活补助、村办公费用、村级运行维护费等日常公用经费开支。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为67.49万元，主要用于：干部职工的住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
经开区2025年一般公共预算基本支出1068.49万元，其中：
人员经费998.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费70.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 公务接待费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
经开区2025年“三公”经费财政拨款预算数64.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费59.30万元，公务用车购置及运行维护费4.80万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算均未安排。
（二）公务接待费较2024年预算下降7.78%。主要原因是控制预算，厉行节约。
2025年公务接待费计划用于招商引资企业到我园区考察接待、上级单位到我单位调研、指导工作、其他单位到我区调研、指导、学习接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降50%。主要原因是根据蓬溪县国有资产监督管理局（蓬国资函〔2022〕18号）、（蓬国资函[2022]40号）文件，园区原两辆公务用车JGN232，川J63336达到报废年限，已移交蓬溪县国有资产监督管理局统一报废处置。新增公务用车一辆。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费4.80万元，用于园区1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障园区招商引资、园区在职人员日常业务等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
经开区2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数25万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费25万元。
（1） 会议费与2024年预算持平。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费与2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
经开区2025年政府性基金预算支出7286.63万元，其中：基本支出0万元，项目支出7286.63万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
经开区2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，经开区的机关运行经费财政拨款预算为70.32万元，较2024年预算减少6.06万元，下降7.93%，主要原因是控制预算，厉行节约。
（二）政府采购及购买服务情况
2025年，经开区安排政府采购预算3.80万元，主要用于采购车辆加油、添加燃料、财产保险服务。
经开区2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，经开区所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年经开区开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算4699.90万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算4699.90万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（纪检）（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障纪检工作开展的支出。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资中的接待费、差旅费、其他交通费用等开支。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位保险方面的支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他医疗卫生与计划生育方面的支出。
12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他城乡社区管理事务方面的支出。
13.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施方面的支出。
14.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）：指其他城乡社区方面的支出。
16.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。