蓬溪县机关事务保障中心
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县机关事务保障中心
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县机关事务中心职能简介
1.贯彻执行上级关于机关事务保障相关政策，并组织实施。
2.承担县行政大楼集中办公区运行保障和后勤事务。
3.承担全县集中管理公务用车调度和管理工作。
4.承担全县党政机关、事业单位办公用房统一调配工作。
5.承担全县公共机构节能降耗的指导和协调工作。
6.承担县行政大楼集中办公区的物业管理和服务工作。
7.承担县行政大楼集中办公区房屋公共部位、共用设施运行管理、维修改造工作。
8.承担县级机关食堂的运行和管理工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
10.有关职责分工。
县财政局负责执勤执法用车、特种专业技术用车和县属国有企业车辆管理，县机关事务保障中心受县政府办公室委托负责其他公务用车管理。
（二）县机关事务中心2025年重点工作
一是持续推进办公用房管理。适时开展办公用房使用管理现场核查，动态调整信息数据，确保办公用房使用人、使用面积账实相符；与国有资产管理职能工作相结合，以全县办公用房信息数据为依托，集约节约使用办公用房配置资源，切实提升办公用房服务保障能力；结合2025年办公用房日常管理工作，及时更新核实各单位办公用房使用情况，落实安全隐患排查制度，加大危房整治力度；按照相关程序，力争于2025年7月前全面完成办公用房信息系统部署、数据录入及验收等相关工作。
二是严格规范公务用车使用。严格执行公车定点加油、定点维修、定点保险制度，进一步降低车辆运行成本；适时会同县纪委监委、县财政局、县国资事务中心开展公务用车管理专项检查，加强县级公务用车平台使用，规范公务用车运行管理、轨迹管理、台账管理；完成公务用车分时租赁试点提质扩面，切实解决全县部门、乡镇公务出行保障问题。
三是深入开展公共机构节能。向上争取资金和项目支持的同时，加大宣传力度，积极协调相关部门，尤其是争取财政和发改的支持，统筹推进各项工作任务。
四是提档升级物业管理服务。加强行政机关大楼公共区域及设备、地下室电力设备维修管理、消防维护工作；全面升级行政大楼安保、会务、保洁服务，提升物业管理服务品质。
五是全面深化行政机关食堂管理。比先进、找差距，积极借鉴周边区（县）经验做法，找准问题症结，细化工作措施，努力提升服务质量，为机关干部提供更加优质的用餐服务保障；做好县行政机关食堂新一轮劳务外包服务和食材供应招标前评估和准备工作。
六是努力提升干部周转房和人才公寓服务保障水平。对标看齐市机关事务管理局和兄弟区（县）的管理模式，进一步完善干部周转房和人才公寓管理及服务规范，全面提升干部周转房和人才公寓后勤保障服务质量。
二、部门预算单位构成
县机关事务中心全额拨款事业单位1个，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县机关事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。县机关事务中心2025年收支总预算1634.25万元,较2024年收支预算总数减少369.40万元，主要是上年结转比2024年减少。
（一）收入预算情况
县机关事务中心2025年收入预算1634.25万元，其中：上年结转37.29万元，占2.28%；一般公共预算拨款收入1596.97万元，占97.72%。
（二）支出预算情况
县机关事务中心2025年支出预算1634.25万元，其中：基本支出223.57万元，占13.68%；项目支出1410.69万元，占86.32%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县机关事务中心2025年收支总预算1634.25万元，较2024年收支预算总数减少369.40万元，主要是上年结转比2024年减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1596.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入37.29万元；支出包括：一般公共服务支出1580.67万元、社会保障和就业支出18.06万元、卫生健康支出6.15万元、节能环保支出15.00万元、住房保障支出14.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县机关事务中心2025年收支总预算1596.97万元，较2024年收支预算总数增加13.94万元，主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1543.38万元，占96.64%；社会保障和就业支出18.06万元，占1.13%；卫生健康支出6.15万元，占0.39%；节能环保支出15.00万元，占0.94%；住房保障支出14.37万元，占0.90%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为200.00万元，主要用于：公务用车购置。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为184.98万元，主要用于：基本工资金、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等方面的支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为1158.40万元，主要用于：公务用车平台运维、行政大楼物业管理服务、行政机关食堂劳务外包服务、机关后勤运行、行政机关食堂运行及行政机关食堂食材采购支出。
4.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2025年预算数为15.00万元，主要用于：推广公共机构节能技术，完成公共机构节能目标任务。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为17.37万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.69万元，主要用于：按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业费用支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为5.89万元，主要用于：本单位按规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.26万元，主要用于：本单位按规定标准为事业人员缴纳的住院补充医疗保险和大额补充医疗保险支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为14.37万元，主要用于：按规定由单位缴纳的住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县机关事务中心2025年一般公共预算基本支出223.57万元，其中：
人员经费188.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出。
公用经费34.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县机关事务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数173.03万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费172.63万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年均未安排。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于接待执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降26.36%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，公务用车购置及运行维护费均下降。
部门现有公务用车4辆，其中：小型普通客车1辆，大型客车3辆。
2025年安排公务用车购置费153.43万元。
2025年安排公务用车运行维护费19.20万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修（护）、保险等方面支出，主要保障四大家及各大机关单位等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县机关事务中心2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.60万元，其中：会议费0.1万元，培训费0.3万元，差旅费3.2万元。
（一）会议费与2024年预算持平。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费与2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
县机关事务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县机关事务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，县机关事务中心机关运行经费财政拨款预算为34.60万元，较2024年预算减少14.40万元，减少29.39%，主要原因是本单位2025年编制人员数量减少。
（二）政府采购及购买服务情况
2025年，县机关事务中心安排政府采购预算200.00万元，主要用于采购更新一般公务用车。
县机关事务中心2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县机关事务中心共有车辆4辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算安排车辆购置经费153.43万元。其中，财政拨款预算安排153.43万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车8辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2025年县机关事务中心开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算1373.40万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算18.00万元；特定目标类项目7个，涉及预算1355.40万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。