目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县国有资产事务中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县国有资产事务中心职能简介
1.根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，协助县财政局(县国资局)履行出资人职责，承担县属国有企业的国有资产监管事务性工作。
2.指导推进县属国有企业改革和重组，推动国有经济布局和结构战略性调整，完善企业法人治理结构，推进县属国有企业的现代企业制度建设。
3.通过法定程序和县委授权，协助县财政局(县国资局) 承担企业负责人任免、考核、奖惩等工作，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束、收入分配制度并组织实施。
4.协助县财政局(县国资局)建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准、薪酬分配管理制度，承担统计、稽核等工作。
5.在职责范围内，参与制定国有资本经营预算管理制度，提出年度国有资本经营预算建议草案，指导国有资本经营预算的执行，编报年度国有资本经营决算草案。
6.指导县属国有企业投融资工作，承担国有资产抵押担保所融资金使用情况监管等事务性工作。
7.协助县财政局(县国资局)承担国有企业安全生产、应急管理、职业健康、生态环境保护等工作。
8.受县财政局委托，承担行政事业单位国有资产配置、 处置、调剂、划拨、出租、出借，产权界定、产权纠纷调处、资产清查等工作；承担执法执勤用车、特种专业技术用车管理等工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
10.有关职责分工。县国资事务中心受县委、县政府、县财政局(县国资局)委托，承担国有资产事务监管事务性工作，县财政局(县国资局)承担相关行政职能。县国资事务中心出台重大创新举措等重要事项须报县财政局党组会审议。
（二）蓬溪县国有资产事务中心2024年重点工作
1.健全制度，夯实监管基础。持续抓实国有企业党风廉政建设。加强对国企党员领导干部警示教育，强化思想认识，对国有企业“三重一大”制度建设和执行情况持续开展专项监督，深入推进党风廉政建设考核工作，促进国有企业党风廉政建设工作与生产经营深度融合。进一步完善部分企业领导职数、内设机构、用工人数。确认新成立的科睿公司、金双成建筑公司、金双源再生资源回收公司、富泰盛安公司、简阳源高升公司领导职数、用工人数，以及内设机构设置方案，按程序提交县委常委会、县政府常务会议审议。切实加强财务管理。建立健全国企内控制度，完善财务约束、监督机制，紧盯不放财务管理和财经纪律问题，坚决做到查处一起、整改一起。积极对接县审计局、县税务局等部门，加强国企财务、税务指导力度，摸清财务效益，规范财务报表，防范潜在风险，防止出现偷税漏税事件发生，促进企业规范经营。持续加强财务及财经纪律业务培训，提升企业业务水平，提高财务人员服务水平。
2.协同发力，增强企业资产。健全资产调剂、共享及盘活奖惩等机制，把资产盘活成效和各单位的绩效考核相结合，按季通报资产盘活情况，调动各单位的参与性、积极性，创造争优争先的良好氛围。夯实基础，扎牢资产盘活的根基性。进一步摸清摸准资产性能位置、使用状况、权利性质等基本情况，完善资产管理台账和闲置台账，加快办理不动产权登记，保证资产使用的安全性。聚焦难点，提升资产盘活的有效性。结合资产实际，分类施策盘活资产，拆除存在严重安全隐患的房屋，公开拍卖不宜继续使用资产，结合市场需求变更土地用途等，引进社会专业团队及资本共同开发合作，多渠道创新盘活方式，提升资产利用效益。
3、强化统筹，力推经济发展。加强项目包装力度。组织相关部门、国有企业双向发力，加强与农发行、国开行对接力度，加大项目包装深度，做深做细项目前期工作，增强项目的可操作性。加快项目推进建设，加强统筹项目前期规划方案、工程可研、初步设计等工作，点对点解决项目推动过程中的问题，做到融资一到位、项目立开工，推进项目顺利实施。积极探索新的融资渠道。减少对银行贷款的过度依赖，通过综合考虑产业结构优势、市场需求等，对投融资结构合理化设计和运用，保证资金体量的同时降低融资成本，减少融资风险。健全投融资管理制度。制定科学合理的投融资计划，做出正确的价值判断和价值选择，对投融资项目深入考察分析、评估和合理预测，保证投融资项目的科学性和合理性，力争在新领域取得更大实效和突破。
二、部门预算单位构成
（一）综合股。承担文电、会务、档案、机要、保密、安全等机关日常运转工作。承担中心政工人事、信息、新闻宣传、交办督办、绩效管理、党建、党风廉政建设、意识形态、政务公开和信访维稳等工作；完成领导交办的其他工作。
(二)发展改革股。研究国资国企发展政策和企业经济运行体制机制，起草国资国企监督管理办法和规章制度，指导县属国有企业现代制度建设；研究提出国有经济布局和战略性调整的政策建议，指导企业进行结构调整；研究提出县属国有企业改革的政策措施；指导县属国有企业改制改组，审核并监管企业改制改组方案及落实；承担改制企业遗留问题处理工作；指导县属国有企业人员管理、党建、党风廉政建设、安全生产、应急管理、职业健康、生态环境保护、信访维稳等工作；承担对外经济合作事项，承担对央企、省企、市企的招商引资工作；协调中央、省、市和外地在蓬国有企业改革发展中与地方有关工作；承担国有资产统计分析及监管企业财务预决算等工作；完成领导交办的其他工作。
(三)资本监管股。 承担企业国有资产产权界定、登记、划 转、处置及产权纠纷调处等工作；监管规范国有企业项目建设和投融资行为；承担监管企业资产评估项目的核准、备案工作；监督规范国有产权交易；审核国有企业章程；承担企业清产核资和资产损失核销工作；编制县本级国有资本经营预算建议草案；组织开展国有企业负责人年度和任期目标考核；完善国有企业负责人薪酬制度和激励办法；提出国有企业收入分配制度改革的建议，调控县属国有企业工资分配总体水平工作；监管国有企业负责人职务消费和职工福利保障；完成领导交办的其他工作。
(四)行政事业资产监管股。承担全县行政事业国有资产管理事务性工作；起草行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施；牵头编制行政事业性国有资产管理情况报告；承担行政事业单位国有资产配置、处置、调剂、出租、出借；承担行政事业单位国有资产产权界定、产权纠纷调处、资产清查等工作；拟订资产配置标准和相关费用标准，审核编制资产购置计划和审批购置事项；承担县级执法执勤用车、特种专业技术用车事务性工作；完成领导交办的其他工作。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县国有资产事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。蓬溪县国有资产事务中心2024年收支总预算390.36万元，较2023年收支预算总数增加99.33万元，主要是上年项目结转转入，导致本年收支预算总数较上年增加。
（一）收入预算情况
蓬溪县国有资产事务中心2024年收入预算390.36万元，其中：上年结转87.06万元，占22.30%；一般公共预算拨款收入 212.29万元，占54.38%；国有资本经营预算拨款收入 91.00万元，占23.32%。
（二）支出预算情况
蓬溪县国有资产事务中心2024年支出预算390.36万元，其中：基本支出112.29万元，占28.77%；项目支出278.06万元，占71.23%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县国有资产事务中心，2024年收支总预算390.36万元。
较2023年收支预算总数增加99.33万元，主要是上年项目结转转入，导致本年收支预算总数较上年增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 212.29万元、国有资本经营预算拨款收入 91.00万元、上年结转一般公共预算拨款收入7.06万元、上年结转国有资本经营预算拨款收入80万元；支出包括：社会保障和就业支出12.09万元、卫生健康支出4.16万元、资源勘探工业信息等支出193.39万元、住房保障支出9.72万元、国有资本经营预算支出171万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县国有资产事务中心，2024年收支总预算212.29万元，较2023年增加12.26万元，主要是本年度人员变动，人员经费及日常公用经费较上年增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
资源勘探工业信息等支出186.32万元，占87.77%；社会保障和就业支出12.09万元，占5.7%；卫生健康支出4.16万元，占1.96%； 住房保障支出9.72万元，占4.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款） 其他国有资产监管支出2024年预算数为186.32万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为11.66万元，主要用于对职工养老保险缴费。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出2024年预算数为0.43万元，主要用于职工生育、工伤保险缴费。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2024年预算数3.99万元，主要用于职工基本医疗保险保障缴费。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数0.18万元，主要用于职工基本医疗保险保障缴费。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2024年预算数为9.72万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县国有资产事务中心2024年一般公共预算基本支出112.29万元，其中：
人员经费101.09万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费（事业）、职工基本医疗保险缴费（行政）、公务员津补贴、奖金、大额补充医疗保险、住院补充险、机关事业单位基本养老保险缴费（行政）、机关事业单位基本养老保险缴费（事业）、基本工资（事业）、基本工资（行政）、绩效工资、住房公积金（事业）、住房公积金（行政）、其他交通费用、工会经费（行政）、工会经费（事业）、福利费（事业）、福利费（行政）。
公用经费11.20万元，主要包括：邮电费、办公费、其他交通费用、印刷费、公务接待费、差旅费、劳务费、手续费、物业管理费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县国有资产事务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数1.31万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费0.01万元（上年结转）。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2023年预算减少0.7万元，下降35%，主要是厉行节约，减少公务接待批次。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增加0.01万元，主要原因是退回上年购买公务用车剩余部分，本年以上年结转转入。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县国有资产事务中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费3万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费与2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算增长65.74%。主要原因是本年度业务范围扩张，导致出差次数增加，从而增加了差旅费的预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县国有资产事务中心2024年无政府性基金预算支出。未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县国有资产事务中心2024年国有资本经营预算拨款支出171万元，其中：基本支出0万元，项目支出171万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
蓬溪县国有资产事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年，蓬溪县国有资产事务中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县国有资产事务中心2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬溪县国有资产事务中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年蓬溪县国有资产事务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算191万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算191万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
7.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款） 其他国有资产监管支出（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指发给伤残人员或死者家属的费用。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位基本医疗保险方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18、国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。