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公开时间：2026年 8 月 6 日
第一部分 部门概况
一、部门职责4
二、机构设置5
第二部分 2025 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明11
八、政府性基金预算支出决算情况说明13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明13
十、其他重要事项的情况说明13
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表62
二、收入决算表62
三、支出决算表62
四、财政拨款收入支出决算总表62
五、财政拨款支出决算明细表62
六、一般公共预算财政拨款支出决算表62
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表62
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表62
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表62
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表62
第一部分 部门概况
1、 部门职责
1.贯彻执行国家房屋征收与补偿法律、法规和政策，起草并组织实施房屋征收与补偿的规范性文件。
2.按照相关规划，编制房屋征收计划。
3.拟定征收补偿方案并按程序报县政府审定，组织论证并公布征求意见，组织听证，组织社会稳定风险评估工作。
4.拟定房屋征收决定公告，按程序报县政府审定后公布。
5.负责房屋征收具体工作：进行房屋征收调查、丈量，签订房屋征收协议，负责补偿安置和已征收房屋的拆除。
6.负责组织房屋征收的评估工作。
7.负责补偿安置资金的管理工作。
8.负责房屋征收行政复议和行政诉讼相关工作，负责向人民法院申请强制执行搬迁相关工作。
9.负责房屋征收补偿安置纠纷调解工作，负责房屋征收信访处理工作。
10.负责房屋征收与补偿信息统计和档案资料的管理工作。
11.按程序委托并监督其他房屋征收实施机构实施房屋征收。
12.完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
建设发展中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入蓬溪县建设发展服务中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为7863.76万元。与2024年度相比，收、支总计各增加6156.75万元，增长360.67%。主要变动原因是高铁小镇雨水管网项目、老旧小区燃气管道改造项目经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计7863.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7712.4万元，占98.08%；政府性基金预算财政拨款收入151.36万元，占1.92%。
（图2：收入决算结构图）
3、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计7863.76万元，其中：基本支出232.4万元，占2.96%；项目支出7631.36万元，占97.04%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为7863.76万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加6156.75万元，增长360.67%。主要变动原因是高铁小镇雨水管网项目、老旧小区燃气管道改造项目经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出7712.4万元，占本年支出合计的98.08%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7505.39万元，增长3625.62%。主要变动原因是高铁小镇雨水管网项目、老旧小区燃气管道改造项目经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出7712.4万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出24.72万元，占0.32%；卫生健康支出11.09万元，占0.14%；住房保障支出19.39万元，占0.26%；城乡社区支出7657.2万元，占99.28%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为7712.4万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.33万元，完成预算100.%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为177.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1011.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为6468.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出232.4万元，其中：
人员经费223.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金等。
公用经费9.26万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2024年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2024年度持平。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出151.36万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，建设发展服务中心机关运行经费支出0万元，与2024年度持平。
（二）政府采购支出情况
2025年度，建发中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，建发中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对棚户区改造、安置房办证及补助被征地农民支出等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成建设发展服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、蓬溪县赤城湖将军路片区雨水管网改造提升建设项目、蓬溪县高铁小镇雨水管网改造提升建设项目、蓬溪县棚户区改造房屋征收补偿、蓬溪县上中下河街片区燃气管道等老化更新改造项目、蓬溪县蜀北路片区燃气管道等老化更新改造项目、蓬溪县2022年东西街片区燃气管道老化更新改造项目支出绩效报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，建设发展服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89.7分；蓬溪县赤城湖将军路片区雨水管网改造提升建设项目专项预算项目绩效自评得分为88分，蓬溪县高铁小镇雨水管网改造提升建设项目专项预算项目绩效自评得分为88分，蓬溪县棚户区改造房屋征收补偿专项预算项目绩效自评得分为88分，蓬溪县上中下河街片区燃气管道等老化更新改造项目专项预算项目绩效自评得分为87分，蓬溪县蜀北路片区燃气管道等老化更新改造项目专项预算项目绩效自评得分为88.5分，蓬溪县2022年东西街片区燃气管道老化更新改造项目支出绩效报告专项预算项目绩效自评得分为88.5分。绩效自评报告详见附件。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映其他用于社会保障和就业支出
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出
12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反映其他用于城乡社区公共设施支出
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
蓬溪县建设发展服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（2） 机构职能。
1.贯彻执行国家房屋征收与补偿法律、法规和政策，起草并组织实施房屋征收与补偿的规范性文件。
2.按照相关规划，编制房屋征收计划。
3.拟定征收补偿方案并按程序报县政府审定，组织论证并公布征求意见，组织听证，组织社会稳定风险评估工作。
4.拟定房屋征收决定公告，按程序报县政府审定后公布。
5.负责房屋征收具体工作：进行房屋征收调查、丈量，签订房屋征收协议，负责补偿安置和已征收房屋的拆除。
6.负责组织房屋征收的评估工作。
7.负责补偿安置资金的管理工作。
8.负责房屋征收行政复议和行政诉讼相关工作，负责向人民法院申请强制执行搬迁相关工作。
9.负责房屋征收补偿安置纠纷调解工作，负责房屋征收信访处理工作。
10.负责房屋征收与补偿信息统计和档案资料的管理工作。
11.按程序委托并监督其他房屋征收实施机构实施房屋征收。
12.完成上级交办的其他工作。
（3） 人员概况。
县建设发展服务中心2025年末在岗17人，在编17人，其中行政编0人，事业编17人
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2025年我中心年初预算1710.68万元，其中年初财政拨款1710.68万元，年初结转结余0万元，中期调整0万元，其他收入0万元，调整后预算收入总额为1710.68万元。具体情况详见表2-1：
表2-1 年度预算表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1710.68 | 0 | 1710.68 | 二、其他收入 | 0 | 0 | 0 | 年初结转结余 | 0 | 0 | 0 | 总计 | 1710.68 | 1710.68 |
（二）支出情况。
2025年度，县建设发展中心财政支出年初预算为1710.68万元，中期调整为15449.23万元，调整后预算支出总额为17159.91万元，部门支出预算执行总额为17159.91万元，部门总体执行进度为45.83%，其中：基本支出预算总额为232.4万元，基本支出执行总额为232.4万元，基本支出总体执行进度100%；项目支出预算总额为17104.71万元，项目支出执行总额为7631.36万元，项目支出总体执行进度44.62%。具体情况详见表2-2。
表2-2 年度预算执行表
单位：万元
项目名称 | 年度预算 | 中期调整 | 年初总预算 | 预算执行 | 执行率（%） | 一、基本支出 | 210.68 | 0 | 210.68 | 232.4 | 100% | 人员经费 | 189.68 | 189.68 | 223.14 | 100% | 公用经费 | 21 | 21 | 9.26 | 100% | 二、项目支出 | 1500 | 15449.23 | 1500 | 7631.36 | 44.62% | 总计 | 1710.68 | 1710.68 | 7863.76 | 100% | 年末结转结余 |
（三）结余分配和结转结余情况。建设发展中心2025年度无决算报表结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、财务管理等情况。
1.履职效能。部门整体绩效目标中选定4—6个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。
2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
3.资产管理。
（1）、资产总体情况。
通过查看国有资产台账、固定资产卡片账、资产负债表、部门决算报表等资料，截至2025年底，资产总额账面净值1.59万元，较上年上升12.76%。净资产4748.85万元，其中：流动资产4747.26万元，占资产总额99.97%; 固定资产1.59万元，占资产总额0.03%；无形资产0万元。
表 3-5 2025年度建设发展中心资产情况统计表
类别 | 期初数 | 期末数 |
一、资产总计 | 2378.27 | 9297.15 |
1.流动资产 | 2197.14 | 4876.22 |
2.固定资产 | 1.41 | 1.59 |
其中：累计折旧 | 0.38 | 0.38 |
3.无形资产 | 0 | 0 |
二、负债 | 2714.23 | 3717.58 |
三、净资产 | -335.96 | 5579.57 |
（2）资产管理情况。
建发中心资产全生命周期管理较为规范，编制了资产配置预算，资产配置重大事项经过集体决策，资产共享共用，资产使用人员满意度较高；但也存在资产管理制度不够健全、资产日常管理不够规范、信息化管理水平还有待提高等问。
（3）资产利用率。
我单位全部在用固定资产原值为1.59万元。其中包括：在用固定资产为1.59万元，无闲置资产。2025年资产信息数据除，通过查看资产管理信息系统数据，存在部分资产未及时更新资产信息数据的情况。
（4）人均资产变化率。
2025年年末净资产5578.57万元，在编人员17人，人均资产328.15万元；2024年年末净资产-335.95万元，人均净资产-22.39万元。
表3-6 人均资产变化表 单位（万元）
类别 | 2024年 | 2025年 |
一、净资产 | -335.95 | 5578.57 |
二、在编人员 | 15 | 17 |
三、人均资产 | -22.39 | 328.15 |
四、人均资产变化率 | 5.18% | |
4.采购管理。2025年未正式印发政府采购管理制度，内务管理制度中制定了《采购业务管理内控制度》，并明确了职责分工、组织形式和范围、采购方式、采购程序、采购经费支付、纪律和监督等内容 ，管理制度建立健全。
5.财务管理。建发中心制定了一系列内部管理制度，制度中明确了资金支出流程和重点费用支出管理要求。所有支出由财务室审核，各业务处室项目负责人、分管领导及局领导逐级审批，资金专款专用；资金“谁审批、谁负责”的审批原则，支出审批规范，相关资料齐全，无超出预算范围外支出事项，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额17267万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。
2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。
县级部门2025年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。
（三）重点领域绩效分析。县级部门2025年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。
（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2025年，建发中心不断提升预算管理体系科学化水平，预算执行率高、“三公”经费控制有效、采购程序规范，绩效管理工作完成情况较好，重点履职工作整体情况较好，但存在预算编制不够准确、管理制度不够健全、部分绩效标准体系编制不准确、国有资产管理不够规范，财务管理水平有待提升等问题。建设发展中心2025年整体支出绩效评价得分89.7分。
（二）存在问题
1.绩效目标编制准确性有待提高。
2025年度棚户区改造项目效益指标中的社会效益指标“提高办公效率”指标值≥88%，更适用于可持续效益指标，指标值设置应＝100%，未将设备更换维修等纳入数量指标，指标编制不够完善。
2.预算编制绩效指标设置单一，个别项目预算测算不够具体明细。
3.固定资产日常管理不规范。
一是资产未贴条形码，不利于资产清查盘点，难保国有资产安全完整；二是资产盘点落实不到位；三是资产卡片管理不规范，存在一卡多物情况，由一张卡片进行管理；四是财务人员将部分固定资产直接计入费用，未计入固定资产科目。
（三）改进建议
1.强化预算绩效管理，准确填报绩效目标。
按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《四川省省级预算绩效目标管理办法》等规定，准确填报绩效目标及指标值，做到绩效目标指向明确，不断提高资金预算与绩效目标的匹配度，同时加大综合协调部统筹力度，调动资金使用处室积极性、主动性，让项目负责人、资金使处室积极参与负责项目绩效目标编制。
2.精确测算部门资金需求，细化项目测算明细及依据，提高预算编制准确性。
建议建发中心按照部门实际资金需求编制部门预算，在编制项目预算时加强项目前期可行性论证、事前绩效评估及市场调研等工作，结合重点工作任务，细化项目预算测算明细及依据，避免年中调整规模过大，提高预算编制准确性。
3.完善资产管理制度，规范固定资产日常管理，提高信息化管理水平。
建议建发中心对现有资产管理的制度、流程进行全面梳理，依据财政部《行政事业性国有资产管理条例》 （国令第 738 号）、《行政单位财务规则》（财政部令第 113号）等文件要求，健全完善单位资产管理制度，并对货币资金、无形资产、往来款项等方面作出明确规定；二是对单位资产全面应用条形码或电子标签进行管理，提高资产信息化管理水平；三是定期组织资产清查盘点，落实具体责任人；四是严格“一卡一物”管理，便于资产备查；五是按照资产取得日期及时录入资产卡片， 更新资产信息数据，确保资产信息完整、更新及时。六是强化财务人员业务培训，提升财务人员业务水平。
4.完善监管机制，促进资金使用水平。
建议建发中心完善资金监管机制，相关联业务股室应每年对下拨资金进行抽查，对资金使用情况进行分析摸排，促进下拨资金使用水平。
附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
附件2
蓬溪县建设发展中心
蓬溪县2022年东西街片区燃气管道等老化更新改造项目绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目概况
1.项目立项背景及目的
蓬溪县2022年东西街片区燃气管道等老化更新改造项目事前绩效评估报告一、重大政策或项目基本情况按照国务院办公厅印发的《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年）》（国办发〔2022〕22号）精神，蓬溪县认真研究制定2023年城市燃气管道等老化更新改造计划，积极申报中央预算内投资，抓紧推进老旧管网更新改造工作。
2.预算资金来源及使用情况
资金为财政全额拨款经费。截至2025年底，使用2800万元资金，使用方向在东西街片区燃气管道等老化更新改造方面。具体支付情况见表2-1。详细支付明细表见附件2。
表2-1 项目支付情况表
单位：万元
资金类别 | 资金来源 | 资金使用（已支付） | 目前剩余未支付额 | |
蓬溪县2022年东西街片区燃气管道等老化更新改造项目 | 县财政局拨款 | 2800 | 0 | |
合计 | 2800 | 0 | ||
3.项目完成情况
本项目截至2025年12月31日已全面完成任务，完成了2022年东西街片区燃气管道等老化更新改造项目工作经费，争取项目资金方面问题。
（二）项目政策目标、年度绩效目标简述
1.项目总目标
为了我单位更好更高效率的工作。
2.年度绩效目标
我中心作为蓬溪县2022年东西街片区燃气管道等老化更新改造项目建设单位，在项目实施前，我局积极与业内相关专家沟通，研讨燃气管道等老化更新改造方案，确保项目有序开展。
二、评价工作开展情况
（一）项目组织架构
主管部门：蓬溪县建设发展服务中心，主要办理房屋拆迁征收工作等。
实施单位：蓬溪县建设发展服务中心。
（二）评价指标体系
依据指标体系框架设计，该项目评价指标体系整体框架分为4大类，由7项一级指标、16项二级指标、23项三级指标组成。指标数据来源于政策文件、问卷调查、实地调研、访谈记录等。
通用指标（项目决策、项目实施、完成结果）占40%权重分，主要考察项目设立必要性、实施可行性、合规合理性等内容。
个性指标（项目效果）占60%权重分，主要考察主要项目执行在政策实施过程中的满意值。
个性指标（满意度）占10%权重分，考察受益对象满意度。
（三）评价方法
1.最低成本法。通过对机关办公情况的相关进度进行比较等。
2.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，综合分析项目完成质量与效果。
3、评价标准（参照国家、行业等标准）
三、综合评价结论
（一）评价结论（附评分表简化版）
本项目自评分为88.5分，评价等级为良级，已达到预期绩效目标。（90-100分为优；80-90为良；60-80为中；60分及以下为差）
分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 扣分说明 | 通用指标 | 项目决策 | 制度完备 | 20 | 18.5 | 绩效目标设置不精准，数量指标有出入 | 绩效指标 | 项目效果 | 群众满意度能力实现率 | 80 | 80 | 调查问卷，群众满意100% |
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
（1）程序严密性。专项项目设立经过事前评估，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。
（2）规划合理项目设立依据充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。
（3）制度完备项目的安全管理制度、财务管理制度比较完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，执行顺畅，满足实际需求。
（二）项目管理情况
（1）分配合理
蓬溪县2022年东西街片区燃气管道等老化更新改造项目严格按照县委、县政府安排部署，资金已纳入本单位预算指标安排，属城市基础设施项目，属公共财政支持范围，资金渠道符合法律法规规定，资金来源渠道明确，资金到位时间与条件与项目实际实施情况相匹配。
（2）使用合规
资金使用上，蓬溪县2022年东西街片区燃气管道等老化更新改造专项资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（3）执行有效
项目执行上，经评价组核实项目合同、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
（4） 项目完成
2025年项目按预算安全运行。
（5）资金结余无资金结余
综上，项目资金使用符合规定且项目执行管理规范。
（三）项目产出情况
（1）完成数量
项目数量完成率100%。根据年初设立的绩效目标，我局截至2025年12月31日，改造老化燃气管道1万多户。
（2）完成质量
项目全年安全运行，质量达标率为100%。
（3）完成成本
成本控制率100%。项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。
（四）项目效益情况
社会效益：职工工作环境得到改善，城市经济更加更快发展。在2025年项目全年申报13次，根据问卷反馈情况，85%的职工反馈截至目前满意度90%。
无投诉及安全事故发生。在法律咨询中，未接到职工的投诉法律相关事情。
经济效益：属公益项目，无经济效益。
满意度：蓬溪县2022年东西街片区燃气管道等老化更新改造项目综合满意度为90%。
五、存在主要问题
蓬溪县2022年东西街片区燃气管道等老化更新改造项目管理制度上还不够完善。
六、相关措施建议
进一步加强制度完善，加强安全维修护及管理。
蓬溪县建设发展服务中心
2026年2月4日
蓬溪县建设发展中心
蓬溪县赤城湖将军路片区雨水管网改造提升建设项目绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目概况
1.项目立项背景及目的
根据《四川省财政厅 四川省住房和城乡建设厅关于下达《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》（中办发〔2013〕17号）要求立项。
2.预算资金来源及使用情况
资金为财政全额拨款经费。截至2025年底，使用180万元资金，使用方向在蓬溪县赤城湖将军路片区雨水管网改造提升建设项目方面。具体支付情况见表2-1。详细支付明细表见附件2。
表2-1 项目支付情况表
单位：万元
资金类别 | 资金来源 | 资金使用（已支付） | 目前剩余未支付额 | |
蓬溪县赤城湖将军路片区雨水管网改造提升建设项目 | 县财政局拨款 | 180 | 0 | |
合计 | 180 | 0 | ||
3.项目完成情况
本项目截至2025年12月31日已全面完成任务，完成了蓬溪县赤城湖将军路片区雨水管网改造提升建设项目工作经费，争取项目资金方面问题。
（二）项目政策目标、年度绩效目标简述
1.项目总目标
为了我单位更好更高效率的工作。
2.年度绩效目标
我中心作为蓬溪县赤城湖将军路片区雨水管网改造提升建设项目建设单位，在项目实施前，我中心积极与业内相关专家沟通，研讨雨水管道更新改造方案，确保项目有序开展。
二、评价工作开展情况
（一）项目组织架构
主管部门：蓬溪县建设发展服务中心，主要办理房屋拆迁征收工作等。
实施单位：蓬溪县建设发展服务中心。
（二）评价指标体系
依据指标体系框架设计，该项目评价指标体系整体框架分为4大类，由7项一级指标、16项二级指标、23项三级指标组成。指标数据来源于政策文件、问卷调查、实地调研、访谈记录等。
通用指标（项目决策、项目实施、完成结果）占40%权重分，主要考察项目设立必要性、实施可行性、合规合理性等内容。
个性指标（项目效果）占60%权重分，主要考察主要项目执行在政策实施过程中的满意值。
个性指标（满意度）占10%权重分，考察受益对象满意度。
（三）评价方法
1.最低成本法。通过对机关办公情况的相关进度进行比较等。
2.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，综合分析项目完成质量与效果。
3、评价标准（参照国家、行业等标准）
三、综合评价结论
（一）评价结论（附评分表简化版）
本项目自评分为88分，评价等级为良级，已达到预期绩效目标。（90-100分为优；80-90为良；60-80为中；60分及以下为差）
分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 扣分说明 | 通用指标 | 项目决策 | 制度完备 | 20 | 18 | 绩效目标设置不精准，数量指标有出入 | 绩效指标 | 项目效果 | 群众满意度能力实现率 | 80 | 80 | 调查问卷，群众满意100% |
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
（1）程序严密性。专项项目设立经过事前评估，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。
（2）规划合理项目设立依据充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。
（3）制度完备项目的安全管理制度、财务管理制度比较完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，执行顺畅，满足实际需求。
（二）项目管理情况
（1）分配合理
蓬溪县赤城湖将军路片区雨水管网改造提升建设项目严格按照县委、县政府安排部署，资金已纳入本单位预算指标安排，属城市基础设施项目，属公共财政支持范围，资金渠道符合法律法规规定，资金来源渠道明确，资金到位时间与条件与项目实际实施情况相匹配。
（2）使用合规
资金使用上，蓬溪县赤城湖将军路片区雨水管网改造提升建设项目资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（3）执行有效
项目执行上，经评价组核实项目合同、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
（5） 项目完成
2025年项目按预算安全运行。
（5）资金结余无资金结余
综上，项目资金使用符合规定且项目执行管理规范。
（三）项目产出情况
（1）完成数量
项目数量完成率100%。根据年初设立的绩效目标，我中心截至2025年12月31日，改造管网数量达80余处。
（2）完成质量
项目全年安全运行，质量达标率为100%。
（3）完成成本
成本控制率100%。项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。
（四）项目效益情况
社会效益：职工工作环境得到改善，城市经济更加更快发展。在2025年项目全年申报10次，根据问卷反馈情况，85%的职工反馈截至目前满意度90%。
无投诉及安全事故发生。在法律咨询中，未接到职工的投诉法律相关事情。
经济效益：属公益项目，无经济效益。
满意度：蓬溪县赤城湖将军路片区雨水管网改造提升建设项目综合满意度为90%。
五、存在主要问题
蓬溪县赤城湖将军路片区雨水管网改造提升建设项目管理制度上还不够完善。
六、相关措施建议
进一步加强制度完善，加强安全维修护及管理。
蓬溪县建设发展服务中心
2026年2月4日
蓬溪县建设发展中心
蓬溪县高铁小镇雨水管网改造提升建设项目绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目概况
1.项目立项背景及目的
四川省财政厅关于下达2025年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出预算的通知有关市（州）、扩权县财政局：根据《财政部关于下达2025年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出预算的通知》（财建〔2025〕124号）和《四川省发展和改革委员会关于转下达2025年第二批“两重”建设项目清单的通知》（川发改投资〔2025〕222号），现下达你地区2025年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）要求立项。
2.预算资金来源及使用情况
资金为财政全额拨款经费。截至2025年底，使用8411万元资金，使用方向在蓬溪县高铁小镇雨水管网改造提升建设项目方面。具体支付情况见表2-1。详细支付明细表见附件2。
表2-1 项目支付情况表
单位：万元
资金类别 | 资金来源 | 资金使用（已支付） | 目前剩余未支付额 | |
蓬溪县高铁小镇雨水管网改造提升建设项目 | 县财政局拨款 | 8411 | 0 | |
合计 | 8411 | 0 | ||
3.项目完成情况
本项目截至2025年12月31日已全面完成任务，完成了蓬溪县高铁小镇雨水管网改造提升建设项目工作经费，争取项目资金方面问题。
（二）项目政策目标、年度绩效目标简述
1.项目总目标
为了我单位更好更高效率的工作。
2.年度绩效目标
我中心作为蓬溪县高铁小镇雨水管网改造提升建设项目建设单位，在项目实施前，我中心积极与业内相关专家沟通，研讨雨水管道更新改造方案，确保项目有序开展。
二、评价工作开展情况
（一）项目组织架构
主管部门：蓬溪县建设发展服务中心，主要办理房屋拆迁征收工作等。
实施单位：蓬溪县建设发展服务中心。
（二）评价指标体系
依据指标体系框架设计，该项目评价指标体系整体框架分为4大类，由7项一级指标、16项二级指标、23项三级指标组成。指标数据来源于政策文件、问卷调查、实地调研、访谈记录等。
通用指标（项目决策、项目实施、完成结果）占40%权重分，主要考察项目设立必要性、实施可行性、合规合理性等内容。
个性指标（项目效果）占60%权重分，主要考察主要项目执行在政策实施过程中的满意值。
个性指标（满意度）占10%权重分，考察受益对象满意度。
（三）评价方法
1.最低成本法。通过对机关办公情况的相关进度进行比较等。
2.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，综合分析项目完成质量与效果。
3、评价标准（参照国家、行业等标准）
三、综合评价结论
（一）评价结论（附评分表简化版）
本项目自评分为88分，评价等级为良级，已达到预期绩效目标。（90-100分为优；80-90为良；60-80为中；60分及以下为差）
分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 扣分说明 | 通用指标 | 项目决策 | 制度完备 | 20 | 18 | 绩效目标设置不精准，数量指标有出入 | 绩效指标 | 项目效果 | 群众满意度能力实现率 | 80 | 80 | 调查问卷，群众满意100% |
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
（1）程序严密性。专项项目设立经过事前评估，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。
（2）规划合理项目设立依据充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。
（3）制度完备项目的安全管理制度、财务管理制度比较完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，执行顺畅，满足实际需求。
（二）项目管理情况
（1）分配合理
蓬溪县高铁小镇雨水管网改造提升建设项目严格按照县委、县政府安排部署，资金已纳入本单位预算指标安排，属城市基础设施项目，属公共财政支持范围，资金渠道符合法律法规规定，资金来源渠道明确，资金到位时间与条件与项目实际实施情况相匹配。
（2）使用合规
资金使用上，蓬溪县高铁小镇雨水管网改造提升建设项目资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（3）执行有效
项目执行上，经评价组核实项目合同、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
（6） 项目完成
2025年项目按预算安全运行。
（5）资金结余无资金结余
综上，项目资金使用符合规定且项目执行管理规范。
（三）项目产出情况
（1）完成数量
项目数量完成率100%。根据年初设立的绩效目标，我中心截至2025年12月31日，改造管网数量达80余处。
（2）完成质量
项目全年安全运行，质量达标率为100%。
（3）完成成本
成本控制率100%。项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。
（四）项目效益情况
社会效益：职工工作环境得到改善，城市经济更加更快发展。在2025年项目全年申报10次，根据问卷反馈情况，85%的职工反馈截至目前满意度90%。
无投诉及安全事故发生。在法律咨询中，未接到职工的投诉法律相关事情。
经济效益：属公益项目，无经济效益。
满意度：蓬溪县高铁小镇雨水管网改造提升建设项目综合满意度为90%。
五、存在主要问题
蓬溪县高铁小镇雨水管网改造提升建设项目管理制度上还不够完善。
六、相关措施建议
进一步加强制度完善，加强安全维修护及管理。
蓬溪县建设发展服务中心
2026年2月4日
蓬溪县建设发展中心
蓬溪县棚户区改造房屋征收补偿项目绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目概况
1.项目立项背景及目的
根据《四川省财政厅 四川省住房和城乡建设厅关于下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（川财综〔2025〕18号）要求，我县2025年城镇保障性安居工程财政奖励资金共计607万元，其中：中央376万元、省级231万元。2025年预算安排376万元。要求立项。
2.预算资金来源及使用情况
资金为财政全额拨款经费。截至2025年底，使用376万元资金，使用方向在蓬溪县棚户区改造房屋征收补偿项目方面。具体支付情况见表2-1。详细支付明细表见附件2。
表2-1 项目支付情况表
单位：万元
资金类别 | 资金来源 | 资金使用（已支付） | 目前剩余未支付额 | |
蓬溪县棚户区改造房屋征收补偿项目 | 县财政局拨款 | 376 | 0 | |
合计 | 376 | 0 | ||
3.项目完成情况
本项目截至2025年12月31日已全面完成任务，完成了蓬溪县棚户区改造房屋征收补偿项目工作经费，争取项目资金方面问题。
（二）项目政策目标、年度绩效目标简述
1.项目总目标
为了我单位更好更高效率的工作。
2.年度绩效目标
我中心作为蓬溪县棚户区改造房屋征收补偿项目建设单位，在项目实施前，我中心积极与业内相关专家沟通，研讨雨水管道更新改造方案，确保项目有序开展。
二、评价工作开展情况
（一）项目组织架构
主管部门：蓬溪县建设发展服务中心，主要办理房屋拆迁征收工作等。
实施单位：蓬溪县建设发展服务中心。
（二）评价指标体系
依据指标体系框架设计，该项目评价指标体系整体框架分为4大类，由7项一级指标、16项二级指标、23项三级指标组成。指标数据来源于政策文件、问卷调查、实地调研、访谈记录等。
通用指标（项目决策、项目实施、完成结果）占40%权重分，主要考察项目设立必要性、实施可行性、合规合理性等内容。
个性指标（项目效果）占60%权重分，主要考察主要项目执行在政策实施过程中的满意值。
个性指标（满意度）占10%权重分，考察受益对象满意度。
（三）评价方法
1.最低成本法。通过对机关办公情况的相关进度进行比较等。
2.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，综合分析项目完成质量与效果。
3、评价标准（参照国家、行业等标准）
三、综合评价结论
（一）评价结论（附评分表简化版）
本项目自评分为88分，评价等级为良级，已达到预期绩效目标。（90-100分为优；80-90为良；60-80为中；60分及以下为差）
分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 扣分说明 | 通用指标 | 项目决策 | 制度完备 | 20 | 18 | 绩效目标设置不精准，数量指标有出入 | 绩效指标 | 项目效果 | 群众满意度能力实现率 | 80 | 80 | 调查问卷，群众满意100% |
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
（1）程序严密性。专项项目设立经过事前评估，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。
（2）规划合理项目设立依据充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。
（3）制度完备项目的安全管理制度、财务管理制度比较完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，执行顺畅，满足实际需求。
（二）项目管理情况
（1）分配合理
蓬溪县棚户区改造房屋征收补偿项目严格按照县委、县政府安排部署，资金已纳入本单位预算指标安排，属城市基础设施项目，属公共财政支持范围，资金渠道符合法律法规规定，资金来源渠道明确，资金到位时间与条件与项目实际实施情况相匹配。
（2）使用合规
资金使用上，蓬溪县棚户区改造房屋征收补偿项目资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（3）执行有效
项目执行上，经评价组核实项目合同、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
（7） 项目完成
2025年项目按预算安全运行。
（5）资金结余无资金结余
综上，项目资金使用符合规定且项目执行管理规范。
（三）项目产出情况
（1）完成数量
项目数量完成率100%。根据年初设立的绩效目标，我中心截至2025年12月31日，改造棚户区5处。
（2）完成质量
项目全年安全运行，质量达标率为100%。
（3）完成成本
成本控制率100%。项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。
（四）项目效益情况
社会效益：职工工作环境得到改善，城市经济更加更快发展。在2025年项目全年申报10次，根据问卷反馈情况，85%的职工反馈截至目前满意度90%。
无投诉及安全事故发生。在法律咨询中，未接到职工的投诉法律相关事情。
经济效益：属公益项目，无经济效益。
满意度：蓬溪县棚户区改造房屋征收补偿项目综合满意度为90%。
五、存在主要问题
蓬溪县棚户区改造房屋征收补偿项目管理制度上还不够完善。
六、相关措施建议
进一步加强制度完善，加强安全维修护及管理。
蓬溪县建设发展服务中心
2026年2月4日
蓬溪县建设发展中心
蓬溪县上中下河街片区燃气管道等老化更新改造项目绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目概况
1.项目立项背景及目的
按照国务院办公厅印发的《城市燃气管道等老化更新改造实施方案(2022—2025 年)》(国办发〔2022〕22 号)精神，蓬溪县积极推进老旧燃气管网更新改造工作。经过现场查看统计，该片区老旧小区燃气设施老化严重，存在多种安全隐患，有必要进行改造以保障居民安全要求立项。
2.预算资金来源及使用情况
资金为财政全额拨款经费。截至2025年底，使用3668.5万元资金，使用方向在蓬溪县上中下河街片区燃气管道等老化更新改造项目方面。具体支付情况见表2-1。详细支付明细表见附件2。
表2-1 项目支付情况表
单位：万元
资金类别 | 资金来源 | 资金使用（已支付） | 目前剩余未支付额 | |
使用方向在蓬溪县上中下河街片区燃气管道等老化更新改造项目 | 县财政局拨款 | 3668.5 | 31.5 | |
合计 | 3668.5 | 31.5 | ||
3.项目完成情况
本项目截至2025年12月31日已全面完成任务，完成了蓬溪县上中下河街片区燃气管道等老化更新改造项目工作经费，争取项目资金方面问题。
（二）项目政策目标、年度绩效目标简述
1.项目总目标
为了我单位更好更高效率的工作。
2.年度绩效目标
我中心作为蓬溪县上中下河街片区燃气管道等老化更新改造项目建设单位，在项目实施前，我中心积极与业内相关专家沟通，研讨燃气管道老化更新改造方案，确保项目有序开展。
二、评价工作开展情况
（一）项目组织架构
主管部门：蓬溪县建设发展服务中心，主要办理房屋拆迁征收工作等。
实施单位：蓬溪县建设发展服务中心。
（二）评价指标体系
依据指标体系框架设计，该项目评价指标体系整体框架分为4大类，由7项一级指标、16项二级指标、23项三级指标组成。指标数据来源于政策文件、问卷调查、实地调研、访谈记录等。
通用指标（项目决策、项目实施、完成结果）占40%权重分，主要考察项目设立必要性、实施可行性、合规合理性等内容。
个性指标（项目效果）占60%权重分，主要考察主要项目执行在政策实施过程中的满意值。
个性指标（满意度）占10%权重分，考察受益对象满意度。
（三）评价方法
1.最低成本法。通过对机关办公情况的相关进度进行比较等。
2.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，综合分析项目完成质量与效果。
3、评价标准（参照国家、行业等标准）
三、综合评价结论
（一）评价结论（附评分表简化版）
本项目自评分为87分，评价等级为良级，已达到预期绩效目标。（90-100分为优；80-90为良；60-80为中；60分及以下为差）
分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 扣分说明 | 通用指标 | 项目决策 | 制度完备 | 20 | 17 | 绩效目标设置不精准，数量指标有出入 | 绩效指标 | 项目效果 | 群众满意度能力实现率 | 80 | 80 | 调查问卷，群众满意100% |
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
（1）程序严密性。专项项目设立经过事前评估，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。
（2）规划合理项目设立依据充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。
（3）制度完备项目的安全管理制度、财务管理制度比较完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，执行顺畅，满足实际需求。
（二）项目管理情况
（1）分配合理
蓬溪县上中下河街片区燃气管道等老化更新改造项目严格按照县委、县政府安排部署，资金已纳入本单位预算指标安排，属城市基础设施项目，属公共财政支持范围，资金渠道符合法律法规规定，资金来源渠道明确，资金到位时间与条件与项目实际实施情况相匹配。
（2）使用合规
资金使用上，蓬溪县上中下河街片区燃气管道等老化更新改造项目资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（3）执行有效
项目执行上，经评价组核实项目合同、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
（8） 项目完成
2025年项目按预算安全运行。
（5）资金结余无资金结余
综上，项目资金使用符合规定且项目执行管理规范。
（三）项目产出情况
（1）完成数量
项目数量完成率100%。根据年初设立的绩效目标，我中心截至2025年12月31日，改造棚户区5处。
（2）完成质量
项目全年安全运行，质量达标率为100%。
（3）完成成本
成本控制率100%。项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。
（四）项目效益情况
社会效益：职工工作环境得到改善，城市经济更加更快发展。在2025年项目全年申报10次，根据问卷反馈情况，85%的职工反馈截至目前满意度90%。
无投诉及安全事故发生。在法律咨询中，未接到职工的投诉法律相关事情。
经济效益：属公益项目，无经济效益。
满意度：蓬溪县上中下河街片区燃气管道等老化更新改造项目综合满意度为90%。
五、存在主要问题
蓬溪县上中下河街片区燃气管道等老化更新改造项目管理制度上还不够完善。
六、相关措施建议
进一步加强制度完善，加强安全维修护及管理。
蓬溪县建设发展服务中心
2026年2月4日
蓬溪县建设发展中心
蓬溪县蜀北路片区燃气管道等老化更新改造项目绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目概况
1.项目立项背景及目的
蓬溪县蜀北路片区燃气管道等老化更新改造项目事前绩效评估报告一、重大政策或项目基本情况按照国务院办公厅印发的《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年）》（国办发〔2022〕22号）精神，蓬溪县认真研究制定2023年城市燃气管道等老化更新改造计划，积极申报中央预算内投资，抓紧推进老旧管网更新改造工作, 为全面消除燃气安全隐患，确保人民群众生命财产安全。城市基础设施的燃气管网，其安全稳定运行关系着千家万户。本工程可消除老旧小区燃气管网隐患，营造良好的用气环境，对优化能源结构，改善民生，促进该区经济绿色发展有重意义，完善城市基础设施、提高人民群众的生活质量、改善城市的环境质量、减少大气污染，本工程实施后可全面消除燃气安全隐患，确保人民群众生命财产安全。
2.预算资金来源及使用情况
资金为财政全额拨款经费。截至2025年底，使用1011.5万元资金，使用方向在蓬溪县蜀北路片区燃气管道等老化更新改造项目方面。具体支付情况见表2-1。详细支付明细表见附件2。
表2-1 项目支付情况表
单位：万元
资金类别 | 资金来源 | 资金使用（已支付） | 目前剩余未支付额 | |
蓬溪县蜀北路片区燃气管道等老化更新改造项目 | 县财政局拨款 | 1011.5 | 288.5 | |
合计 | 1011.5 | 288.5 | ||
3.项目完成情况
本项目截至2025年12月31日已全面完成任务，完成了蓬溪县蜀北路片区燃气管道等老化更新改造项目工作经费，争取项目资金方面问题。
（二）项目政策目标、年度绩效目标简述
1.项目总目标
为了我单位更好更高效率的工作。
2.年度绩效目标
我中心作为蓬溪县蜀北路片区燃气管道等老化更新改造项目建设单位，在项目实施前，我中心积极与业内相关专家沟通，研讨燃气管道老化更新改造方案，确保项目有序开展。
二、评价工作开展情况
（一）项目组织架构
主管部门：蓬溪县建设发展服务中心，主要办理房屋拆迁征收工作等。
实施单位：蓬溪县建设发展服务中心。
（二）评价指标体系
依据指标体系框架设计，该项目评价指标体系整体框架分为4大类，由7项一级指标、16项二级指标、23项三级指标组成。指标数据来源于政策文件、问卷调查、实地调研、访谈记录等。
通用指标（项目决策、项目实施、完成结果）占40%权重分，主要考察项目设立必要性、实施可行性、合规合理性等内容。
个性指标（项目效果）占60%权重分，主要考察主要项目执行在政策实施过程中的满意值。
个性指标（满意度）占10%权重分，考察受益对象满意度。
（三）评价方法
1.最低成本法。通过对机关办公情况的相关进度进行比较等。
2.公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式评判支出效果的方法。评价组对本项目受益群众进行问卷调研，综合分析项目完成质量与效果。
3、评价标准（参照国家、行业等标准）
三、综合评价结论
（一）评价结论（附评分表简化版）
本项目自评分为88.5分，评价等级为良级，已达到预期绩效目标。（90-100分为优；80-90为良；60-80为中；60分及以下为差）
分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 扣分说明 | 通用指标 | 项目决策 | 制度完备 | 20 | 18.5 | 绩效目标设置不精准，数量指标有出入 | 绩效指标 | 项目效果 | 群众满意度能力实现率 | 80 | 80 | 调查问卷，群众满意100% |
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
（1）程序严密性。专项项目设立经过事前评估，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。
（2）规划合理项目设立依据充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。
（3）制度完备项目的安全管理制度、财务管理制度比较完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，执行顺畅，满足实际需求。
（二）项目管理情况
（1）分配合理
蓬溪县蜀北路片区燃气管道等老化更新改造项目严格按照县委、县政府安排部署，资金已纳入本单位预算指标安排，属城市基础设施项目，属公共财政支持范围，资金渠道符合法律法规规定，资金来源渠道明确，资金到位时间与条件与项目实际实施情况相匹配。
（2）使用合规
资金使用上，蓬溪县蜀北路片区燃气管道等老化更新改造项目资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（3）执行有效
项目执行上，经评价组核实项目合同、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
（9） 项目完成
2025年项目按预算安全运行。
（5）资金结余无资金结余
综上，项目资金使用符合规定且项目执行管理规范。
（三）项目产出情况
（1）完成数量
项目数量完成率100%。根据年初设立的绩效目标，我中心截至2025年12月31日，改造PE管15公里左右。
（2）完成质量
项目全年安全运行，质量达标率为100%。
（3）完成成本
成本控制率100%。项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。
（四）项目效益情况
社会效益：职工工作环境得到改善，城市经济更加更快发展。在2025年项目全年申报10次，根据问卷反馈情况，85%的职工反馈截至目前满意度90%。
无投诉及安全事故发生。在法律咨询中，未接到职工的投诉法律相关事情。
经济效益：属公益项目，无经济效益。
满意度：蓬溪县蜀北路片区燃气管道等老化更新改造项目综合满意度为90%。
五、存在主要问题
蓬溪县蜀北路片区燃气管道等老化更新改造项目管理制度上还不够完善。
六、相关措施建议
进一步加强制度完善，加强安全维修护及管理。
蓬溪县建设发展服务中心
2026年2月4日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、蓬溪县2022年东西街片区燃气管道等老化更新改造项目绩效自评表
十五、蓬溪县赤城湖将军路片区雨水管网改造提升建设项目绩效自评表
十六、蓬溪县高铁小镇雨水管网改造提升建设项目绩效自评表
十七、蓬溪县棚户区改造房屋征收补偿绩效自评表
十八、蓬溪县上中下河街片区燃气管道等老化更新改造项目绩效自评表
十九、蓬溪县蜀北路片区燃气管道等老化更新改造项目绩效自评表
二十、部门整体支出绩效自评打分表