2023年度四川省蓬溪县宝梵镇人民政府决算

2023年度四川省蓬溪县宝梵镇人民政府决算

目录

公开时间：2024年8月16日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2023年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明........................................................13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 17

第五部分 附表 26

一、收入支出决算总表 26

二、收入决算表 26

三、支出决算表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 26

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

宝梵镇党委、政府是党和国家按照《中华人民共和国宪法》、党章和《地方各级人民政府组织法》的规定，设置在宝梵镇辖区的党的领导机关和国家基层政权机关，在本辖区内代表党和国家行使政治、经济和社会事务的全面管理职能。

1、执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

2、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

3、负责本行政区域内党的建设和对共青团、妇联、民兵组织等群团组织的管理、指导工作。

4、制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、社会事务管理、精神文明建设和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

5、维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

6、保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

7、办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

蓬溪县宝梵镇人民政府属于一级单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个.

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为849.26万元。与2022年度相比，收、支总计各减少208.88万元，下降24.6%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计849.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入849.26元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计849.26万元，其中：基本支出696.94万元，占82.06%；项目支出152.33万元，占17.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为849.26万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少208.88万元，下降24.6%。主要变动原因是项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出849.26万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少208.88万元，下降24.6%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出849.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出468.21万元，占55.13%；社会保障和就业支出80.82万元，占95.17%；卫生健康支出20.88万元，占2.46%；城乡社区支出22.38万元，占2.64%；农林水支出217.94万元，占25.66%；住房保障支出39.04万元，占4.6%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为849.26万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算数为241.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为64.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为161.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为59.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类））行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为12.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算数为7.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）  其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为1.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：支出决算数为11.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算数为8.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为1.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

  11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算数为22.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12、农林水支出（类） 农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为0.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算数为217.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为39.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出696.94万元，其中：

人员经费642.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

　　公用经费54.57万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.43万元，完成预算33.38%，较上年度减少4.25万元，下降17.49%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.43万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.43万元，完成预算33.38%。公务接待费支出决算比2022年度减少4.25万元，下降17.49%。主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出2.43万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待50批次，485人次（不包括陪同人员），共计支出2.43万元，迎接上级工作指导检查，生活费接待等各项支出

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，蓬溪县宝梵镇人民政府机关运行经费支出54.57万元，比2022年度增加54.57万元，增长100%，主要原因2022年未填报该数据。

（二）政府采购支出情况

2023年度，蓬溪县宝梵镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，蓬溪县宝梵镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基本财力保障、基层组织活动和政务服务运行经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县宝梵镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告其中，蓬溪县宝梵镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为80分.绩效自评综述本年完成的较好；绩效自评综述充分地发挥了财政资金的使用用途，发挥了经济效益。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类））行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他就业支出（项），指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项），指反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17.农林水支出（类） 农业农村（款）其他农业支出（项），指反映其他农业方面支出。

 18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

蓬溪县宝梵镇人民政府部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

宝梵镇人民政府是乡镇一级预算单位，下设：党政办公室，党建工作办公室，社会事务办公室，综合行政执法办公室，社会治理和应急管理办公室（社会治安综合治理中心），经济发展和乡村振兴办公室（扶贫开发办公室、生态环境办公室），财政工作办公室，便民服务中心（退役军人服务站），农民工服务中心，农业综合服务中心，宣传文化中心。

（二）机构职能。

镇党委、政府是党和国家按照《中华人民共和国宪法》、党章和《地方各级人民政府组织法》的规定，设置在宝梵镇辖区的党的领导机关和国家基层政权机关，在本辖区内代表党和国家行使政治、经济和社会事务的全面管理职能。

（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（二）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

（三）负责本行政区域内党的建设和对共青团、妇联、民兵组织等群团组织的管理、指导工作。

（四）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、社会事务管理、精神文明建设和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

（五）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

（六）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

（七）办理上级党委、政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

宝梵镇人民政府2023年末在职人员共有32人，其中公务员19人，事业干部13人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

（1）年初预算财政资金总收入789.57万元。其中一般公共预算财政拨款收入849.26万元。

（2）年末决算财政资金总收入849.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入849.26万元。

（二）支出情况。

（1）年初预算财政资金总支出789.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出789.57万元。

（2）年末决算财政资金总支出849.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出849.26万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

蓬溪县宝梵镇人民政府2023年无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

资金使用监督职能，严格把关做到资金专款专用；加快项目经费拨付进度，有效调整资金使用进度；进一步提高财政管理效率和提高公共服务水平。

2.预算管理。

我镇严格按照预算收支管理，精细化、科学化编制收支项目，做到保质保量完成预算项目资金，充分发挥财政资金使用效率。

3.财务管理。

我镇严格按照财务制度设置了会计、出纳、分开核算，镇长一支笔审核支付制度。

4.资产管理。

从资产配置、使用、处置等环节入手，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。没有违反有关法律、法规和制度的规定配置资产，没有资产配置与履行职责不适应，没有资产配置中存在的奢侈浪费等问题。制定并落实资产管理使用制度，落实资产管理责任制，资产账实相符。没有资产处置的违规问题。

5.采购管理。

我镇严格按照采购程序在政府采购平台进行采购设备。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额177.34万元，1—12月预算执行总体进度为 87.59%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6个，涉及预算总金额53.21万元，1—12月预算执行总体进度为67.01 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。按照项目实施情况，进行分析项目用途，对具体实施内容剖析。

2.项目执行。参照年初预算数，控制全年支出进度，基本达到量化指标；

3.目标实现。预算项目全部实现目标值。

（三）重点领域绩效分析。

严格填报国有资产系统，我镇无债券资金、同时今年没有政府采购和政府购买服务项目。

（四）绩效结果应用情况。

我镇年度总目标的完成质量与内部各部门综合考核挂钩，对各部门的日常工作实行绩效考核。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。绩效自评得分为80分.

（二）存在问题。

1、预算资金没有达到100%支付率。

2、执行进度未达到完成进度标准。

（三）改进建议。

通过预算执行绩效监控，对预算完成情况进行修正，不仅降低预算支出偏差，也能确保年底保质保量完成年初预算数。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51092124T000009971293-2023年度城乡居民基本医疗保险征收
主管部门		蓬溪县宝梵镇部门					实施单位 （盖章）	蓬溪县宝梵镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2023年度城乡居民基本医疗保险征收工作经费，对任务完成100%及以上的，按照实际参保人数3元/人兑现；对任务完成95%及以上的，按照实际参保人数2.5元/人兑现；对任务完成95%一下的，按照实际参保人数1.5元/人兑现。					本年度总体完成较好，达到理想指标程度。
	2.项目实施内容及过程概述	2023年度城乡居民基本医疗保险征收工作经费，对任务完成100%及以上的，按照实际参保人数3元/人兑现；对任务完成95%及以上的，按照实际参保人数2.5元/人兑现；对任务完成95%一下的，按照实际参保人数1.5元/人兑现。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.31	3.31			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	3.31	3.31			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成征收人数	≥	11045	人数	11045	10	10
	产出指标	质量指标	任务完成率	≥	100.04	%	100.04	20	20
	产出指标	时效指标	完成任务时间	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	进一步提高居民医疗保障	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	完成人数奖励金	≥	33135	元	33135	10	10
合计								100	100
评价结论	进一步提高了居民群众医疗保障，幸福生活得到保障
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨鹏					财务负责人：周思怡
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51092123T000009808029-关于村庄日记拍摄项目
主管部门		蓬溪县宝梵镇部门					实施单位 （盖章）	蓬溪县宝梵镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		用于宝梵镇村庄历史文化、风土人情，助推乡村振兴和农旅发展					本年度总体完成较好，达到理想指标程度。
	2.项目实施内容及过程概述	拍摄视频宣传村镇底蕴，发展乡村振兴。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.00	0.37			2.06%	10	5
	其中：财政资金	0.00	18.00	0.37			2.06%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拍摄村庄日记面积	≥	39.38	平方千米	39.38	10	10
	产出指标	质量指标	拍摄视频质量达标率	≥	95	%	95	20	20
	产出指标	时效指标	拍摄工作完成及时率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	村镇文化底蕴提升率	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意率	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本总额	≤	18	万元	0.37	20	5	因年末系统关闭较早，资金未及时报账。
合计								100	90
评价结论	宣传乡镇村文化，提升文化底蕴。
存在问题	年末系统关闭较早，资金无法及时拨付
改进措施	加强财政协调资金，使项目资金及时拨付。
项目负责人：杨鹏					财务负责人：周思怡
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51092122T000006272616-基本财力保障
主管部门		蓬溪县宝梵镇部门					实施单位 （盖章）	蓬溪县宝梵镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		1.促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。 　2.加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调等工作。 　3.搞好公共服务。加强各村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设。    4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序。    5.巩固基层政权。加强党的纪律建设、组织建设、作风建设和制度 建设，深化党风廉政建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主。					本年度总体完成较好，达到理想指标程度。
	2.项目实施内容及过程概述	保障政府各部门基本运行，使其完成各项工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	51.93	51.93	51.23			98.65%	10	8
	其中：财政资金	51.93	51.93	51.23			98.65%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	伙食团就餐人数	≥	34	人/月	34	10	10
			乡风文明开展次数	≥	20	次	20	10	10
		质量指标	职工用餐保障率	≥	100	%	100	10	10
			乡村文明开展覆盖率	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	事项按期完成率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量	≥	450	人	450	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众及服务对象满意率	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本总额	≤	51.93	万元	51.23	10	8	因年末系统关闭较早，资金未及时报账。
合计								100	96
评价结论	本工作在2023年已经顺利完成各项任务，充分保障了政府部门运转。
存在问题	因年末系统关闭较早，资金未及时报账。
改进措施	加强财政协调资金，使项目资金及时拨付。
项目负责人：杨鹏					财务负责人：周思怡
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51092123T000008007217-基层组织活动和公共服务运行经费-省级
主管部门		蓬溪县宝梵镇部门					实施单位 （盖章）	蓬溪县宝梵镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		1.促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。 　2.加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调等工作。 　3.搞好公共服务。加强各村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设。    4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序。    5.巩固基层政权。加强党的纪律建设、组织建设、作风建设和制度 建设，深化党风廉政建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主。					本年度总体完成较好，达到理想指标程度。
	2.项目实施内容及过程概述	本项目主要是保障村办公费经费，和道路路管员维护、基础设施维护经费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	57.41	19.48	19.48			100.00%	10	10	因年末财政资金紧张，无法支出，所以调整年初预算数。
	其中：财政资金	57.41	19.48	19.48			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农村基础设施及维护次数	≥	120	次	120	10	10
			路管员道路维护次数	≥	108	次	108	10	10
		质量指标	路管员道路维护率	≥	100	%	100	10	10
			农村基础设施维护验收合格率	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量	≥	550	人	550	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众及服务对象满意率	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本总额	≤	57.41	万元	19.48	10	3	因年末系统关闭较早，资金未及时报账。
合计								100	93
评价结论	有效的提高各村运行服务，基础设施得到提升改善。
存在问题	因年末系统关闭较早，资金未及时报账。
改进措施	加强财政协调资金，使项目资金及时拨付。
项目负责人：杨鹏					财务负责人：周思怡
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51092123T000009573118-解决原华莲村（现鹤桥村）村级债务历史遗留问题资金
主管部门		蓬溪县宝梵镇部门					实施单位 （盖章）	蓬溪县宝梵镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		解决原华莲村（现鹤桥村）村级债务历史遗留问题资金。					本年度总体完成，达到理想指标程度。
	2.项目实施内容及过程概述	对付债务人历史遗留欠款
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.44	3.44			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	3.44	3.44			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	解决村级债务历史遗留问题资金	≥	1	人/户	1	20	20
	产出指标	质量指标	债务化解率	≥	100	%	100	20	20
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	元/年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	进一步降低债务人矛盾激化	定性	完全解决债务		完全解决债务	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	债务人满意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	预算资金	＝	34367.76	元	34367.76	10	10
合计								100	100
评价结论	100%解决个人债务历史遗留问题
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨鹏					财务负责人：周思怡
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51092123T000008007259-基层组织活动和公共服务运行经费-县级
主管部门		蓬溪县宝梵镇部门					实施单位 （盖章）	蓬溪县宝梵镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		1.促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。 　2.加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调等工作。 　3.搞好公共服务。加强各村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设。    4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序。    5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度 建设，深化党风廉政建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主。					本年度总体完成较好，达到理想指标程度。
	2.项目实施内容及过程概述	本项目主要是保障村办公费经费，和道路路管员维护、基础设施维护经费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	68.00	105.93	67.94			64.13%	10	8	因上年项目资金结余，财政返回资金。
	其中：财政资金	68.00	105.93	67.94			64.13%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基层村社区开展党组织活动次数	≥	50	次	50	10	10
			办公设施维护次数	≥	36	次	36	10	10
		质量指标	办公设施改造后验收合格率	≥	100	%	100	10	10
			基层村社区开展党组织活动党员参与率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	当年任务完成率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	农村公共服务水平提升率	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	居民群众及服务对象满意率	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本总额	≤	68	万元	67.94	10	8	因年末系统关闭较早，资金未及时报账。
合计								100	96
评价结论	有效的提高各村运行服务，基础设施得到提升改善。
存在问题	因年末系统关闭较早，资金未及时报账。
改进措施	加强财政协调资金，使项目资金及时拨付。
项目负责人：杨鹏					财务负责人：周思怡
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51092123T000009809365-解决国家卫生乡镇复审资金
主管部门		蓬溪县宝梵镇部门					实施单位 （盖章）	蓬溪县宝梵镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为迎接国家卫生乡镇复审，创建卫生乡镇。					本年度总体完成较好，达到理想指标程度。
	2.项目实施内容及过程概述	对村镇卫生进行整理，广告宣传，设置垃圾桶丢放垃圾。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.46	15.46			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	15.46	15.46			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	创建卫生乡镇街道维护次数	≥	20	次	20	10	10
	产出指标	数量指标	创建卫生乡镇宣传次数	≥	30	次	30	10	10
	产出指标	质量指标	创建卫生乡镇验收合格率	≥	100	%	100	10	10
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	乡镇公共服务水平提升率	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	满意度指标	居民群众满意率	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本总额	≤	20	万元	20	20	20
合计								100	100
评价结论	乡镇环境得到更好的提升，人民群众居住环境得到改善
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨鹏					财务负责人：周思怡
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51092124T000010414072-脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费
主管部门		蓬溪县宝梵镇部门					实施单位 （盖章）	蓬溪县宝梵镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费					本年度总体完成较好，达到理想指标程度。
	2.项目实施内容及过程概述	对乡村产业发展指导，使农户创收，收益进一步提升
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	0.00			0.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	3.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	到村办公次数	≥	120	次	120	20	20
	产出指标	质量指标	驻村工作正常运转率	≥	98	%	98	10	10
	产出指标	时效指标	开展工作及时率	≥	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥	315	人	315	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥	96	%	96	10	10
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≥	3	万元	0	10		因年末系统关闭较早，资金未及时报账
合计								100	90
评价结论	驻村工作带领村民积极发展产业，带领农户增收，收益得到进一步提升。
存在问题	因年末系统关闭较早，资金未及时报账
改进措施	加强财政协调资金，使项目资金及时拨付。
项目负责人：杨鹏					财务负责人：周思怡
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51092124T000011118594-疫情防控经费
主管部门		蓬溪县宝梵镇部门					实施单位 （盖章）	蓬溪县宝梵镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		主要用于疫情防控购买防控物资，和广告宣传、劳务费。					本年度总体完成较好，达到理想指标程度。
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于疫情防控购买防控物资，和广告宣传、劳务费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	疫情防控完成率	≥	100	%	100	10	10
	产出指标	数量指标	购买口罩	＝	1000	个	1000	10	10
	产出指标	数量指标	购买消毒液	＝	500	套	500	20	20
	产出指标	质量指标	购买物质合格率	≥	100	%	100	10	10
	产出指标	成本指标	预算金额	＝	5	万元	5	20	20
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥	10000	人	10000	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	有效的防控疫情传染，人民群众身心健康得到保障
存在问题	无
改进措施	无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表