目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县住房和城乡建设局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县住房和城乡建设局职能简介
1.贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针政策。研究拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的有关地方规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，承担行业管理职责。
2.承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家、省、市住房及住房保障相关政策，拟订全县住房及住房保障意见并指导监督实施，编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施，指导住房建设和住房制度改革，拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国
3.承担建立本县工程建设标准体系的责任。组织实施工程实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额；组织制定工程建设的地方标准，组织制定并与相关部门发布全县统一定额；拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。负责对各类工程建设项目招标代理机构的资格管理和房屋建筑及市政工程项目招标投标活动的监督管理。
4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全县房地产业的行业管理，房屋装饰装修市场管理。会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，提出房地产业行业发展规划和产业政策，参与城镇土地使用权有偿转让和房地产开发利用（包括抵押、租赁、交易等）工作，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋安全鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、直管公房、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行，负责住房维修金的归集、监督的工作，参与房地产中介、拆迁单位等房地产行业机构资质管理工作。
5.承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场的责任。综合管理和指导全县建筑活动，拟订工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。指导和监督工程建设项目的招标投标活动的监督执法；拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。负责建筑工程质量和安全的监督管理工作，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。参与重大建设项目稽察特派员制度的有关工作。负责全县建筑类企业的资质管理工作和建筑市场准入与清出管理工作，负责对建筑材料、制品的管理。
6.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业和技术政策、规章制度并指导实施。指导建设工程抗震设防工作，组织编制并实施房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集，组织开展城镇建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设管理工作。负责房屋建筑工程及市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案。负责勘察设计单位的资质管理和设计人员的资格管理工作。指导全县城市地下空间的开发利用工作。
7.承担指导城镇建设管理的责任。拟订城市建设的政策并指导实施，负责燃气、市政基础设施、城镇园林绿化、公园、市容和环境卫生工作；指导和管理城镇市容环境综合整治、城镇垃圾收集与处理工作；负责园林绿化、燃气、市容和环境卫生等企业的资质管理工作；负责城乡建设档案管理工作。拟订全县污水处理和城区供水、计划用水、节约用水、排水防涝、中水回用等的发展战略、政策和规范性文件并组织实施。负责县城区供水突发事件应急管理工作，监督检查县城区公共供水单位的供水水质，监督全县城镇供水行业的服务质量与安全生产工作。负责全县污水处理及县城区供水企业资质的审查和管理工作，并对县城区供水、二次供水企业、县城区生活污水处理企业进行行业管理和指导。负责组织污水处理费和垃圾清运费征收工作。指导和推动县城区的节水型城市建设工作。
8.承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设管理、危房改造工作，指导小城镇建设工作，指导各类村镇建设试点工作，指导国家、省、市重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设管理工作。
9.指导全县人民防空工作。
10.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。制定行业科技发展规划，组织重大科研项目攻关和成果转化推广；承担推进墙体材料革新、节能建筑和绿色建筑的责任；负责组织实施散装水泥的推广工作，负责全县散装水泥和商品混凝土的行政管理工作,承担县政府散装水泥办公室的日常工作。
11.指导贯彻执行县政府非经营性投资项目“代建制”工作。
12.负责建设行业对外经济技术合作，指导企事业单位开拓国内外建筑市场和房地产市场，组织协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；指导和组织协调全县建设系统招商引资工作；指导全县建筑劳务输出工作。
13.制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。指导监督县级建设民间组织的工作。开展住房和城乡建设方面国内外交流与合作。
14.负责局机关和局属单位的机构编制、人事调配、劳动工资、社会保险、财务审计、国有资产管理工作；负责局机关和局属单位的行政监察及行风建设工作；指导行业思想政治工作和精神文明建设。
15.承办县政府交办的其他事项。
（二）蓬溪县住房和城乡建设局2024年重点工作
一是加快推进城市能级全面提升。围绕“山水田园典范城”、“生态宜居康养城”、“城市能级提升”建设任务，积极招引综合实力强、建设质量优、合作模式好的优质投资开发企业，实质性开展墨砚湖片区综合开发、芝溪·837文化创意街区建设，力争启动茶店子生态公园建设。围绕县城“一体两翼、一河六园”发展思路和经开区金桥片区“三区两地一极”构思布局，加快建设高质量发展、高品质生活、高水平治理有机统一的“生态宜居康养城”，全面提升城市宜居宜业宜养环境。加快建设山水田园典范城，全面完成蓬城大道、全民健身中心、印盒山公园、门业博览公园、云台山公园建设，完成红海宝梵片区生态田园建设，启动县政府办公区周边-迎宾大道-市民中心连接段和六十米大街改造提升项目和蜀北上路片区街头绿化、口袋公园建设等项目。
二是持续推进重大项目建设。继续推进海绵城市PPP、市民中心、污水垃圾治理等项目建设，市民中心争取明年4月底前全面完成建设并投入使用。推进城东安置房建设工作；力争明年汛期前完成学苑路片区和油坊街片区内涝综合整治项目，彻底解决两个片区易涝问题。实施上中下河街、蜀北路、东西街片区燃气管道等老化更新改造项目，力争2024年底前完成约15000户设施改造。有序推进城东片区、普安新城片区、赤城湖片区开发。以纵二路-芝溪河环线和农环线“两个环线”为城市路网格局，启动普安大道提升改造工程、纵二路部分道路建设，全面打通墨砚湖周边道路骨架。推进系统化全域海绵城市建设，力争海绵城市达标面积占比32%以上。
三是持续推进城乡建设管理工作。推进城乡一体化项目、老旧小区改造、老旧管网更新改造等项目建设，打造生态宜居城市环境。力争蓬南镇通过“省级百强中心镇”考核命名，力争文井镇、金桥镇、天福镇、任隆镇中至少1个镇通过市级考核命名。
二、部门预算单位构成
县住房和城乡建设局下属二级单位6个，其中行政单位1个（蓬溪县住房和城乡建设局机关），其他事业单位5个，主要包括：县市政公用事务中心、县住房和城乡建设监管事务中心、县建设工程质量和安全事务中心、县建设发展服务中心、县住房保障和房地产事务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。县住房和城乡建设局，2024年收支总预算27520.91万元，较2023年收支预算总数增加19533.47万元，主要是本年度项目经费预算增加。
（一）收入预算情况
县住房和城乡建设局2024年收入预算27520.91万元，其中：一般公共预算拨款收入5035.82万元，占18.30%，政府性基金预算拨款收入21458.97万元，占77.97%，上年结转1026.12万元，占3.73%。
（二）支出预算情况
县住房和城乡建设局2024年支出预算27520.91万元，其中：基本支出535.82万元，占1.95%；项目支出26985.09万元，占98.05%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县住房和城乡建设局，2024年收支总预算27520.91万元，较2023年收支预算总数增加19533.47万元，主要是本年度项目经费预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5035.82万元、本年政府性基金预算拨款收入21458.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入955.51万元，上年结转政府性基金预算拨款收入70.61万元；支出包括：社会保障和就业支出55.80万元、卫生健康支出20.69万元、节能环保支出4362.39万元、城乡社区支出22783.92万元、住房保障支出207.51万元、灾害防治及应急管理支出20.00万元、其他支出70.61万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县住房和城乡建设局，2024年收支总预算5035.82万元，较2023年收支预算总数增加809.69万元，主要是本年度项目经费预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出55.79万元，占1.11%；卫生健康支出20.69万元，占0.41%；节能环保支出4000万元，占79.43%；城乡社区支出914.34万元，占18.16%；住房保障支出45.01，占0.89%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为54.50万元，主要用于：支付2024年度职工基本养老保险单位部分费用。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.29万元，主要用于：支付2024年度职工工伤、生育保险单位部分缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.07万元，主要用于：支付2024年度公务员编制职工基本医疗保障缴费单位部分。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.48万元，主要用于：支付2024年度事业编制职工基本医疗保障缴费单位部分。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.13万元，主要用于：支付2024年度职工大额医疗保障缴费等。
6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为4000.00万元，主要用于：支付2024年度三所运行经费。
7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为214.53万元，主要用于：支付2024年度局机关日常办公费用。
8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为699.81万元，主要用于：2024年度局机关日常办公费用及购房补贴费用支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为45.01万元，主要用于：支付2024年度职工住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出535.82万元，其中：
人员经费485.42万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、住房公积金、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他交通费用、工会经费、福利费、生活补助。
公用经费50.40万元，主要包括：培训费、会议费、水费、差旅费、邮电费、其他商品和服务支出、办公费、公务接待费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县住房和城乡建设局2024年“三公”经费财政拨款预算数10.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费9.60万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2023年减少33.33%。主要原因是：2024年降低公务接待标准，减少公务接待批次。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆，其他车型0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费9.6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费用等方面支出，主要保障机关正常运行等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县住房和城乡建设局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数17.25万元，其中：会议费0.35万元，培训费0.90 万元，差旅费16.00万元。
（一）会议费较2023年减少30%。主要原因是本年度计划减少会议次数。
（二）培训费较2023年减少40%。主要原因是本年度计划减少培训次数。
（三）差旅费较2023年减少36%。主要原因是本年度计划减少出差次数。
九、政府性基金预算支出情况说明
县住房和城乡建设局2024年政府性基金预算支出21529.58万元，其中：基本支出0万元，项目支出21529.58万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县住房和城乡建设局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算为50.40万元，较2023年预算减少26.40万元，下降34.37%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。
（二）政府采购及购买服务情况
县住房和城乡建设局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县住房和城乡建设局2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县住房和城乡建设局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算25958.97万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算25958.97万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指发给伤残人员或死者家属的费用。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位基本医疗保险方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。