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公开时间：2025年8月15日
第一部分 部门概况
一、部门职责.......................................................................................1
二、机构设置.......................................................................................1
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明.......................................................2
二、收入决算情况说明........................................................................2
三、支出决算情况说明........................................................................3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................10
十、其他重要事项的情况说明.............................................................10
第三部分 名词解释..........................................................................................12
第四部分 附件...................................................................................................15
第五部分 附表................................................................................................56
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
1、 部门职责
1、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。
2、领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部分不适当的决定。
3、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人事权利、民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。
4、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
5、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩辖区干部、工作人员。
二、机构设置
吉祥镇下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入吉祥镇2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、蓬溪县吉祥镇人民政府
2、蓬溪县吉祥镇农业综合服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1294.15万元。与2023年度相比，收、支总计各增加98.53万元，增长8.24%。主要变动原因是支付了2023年基本财力保障、2023年基层组织活动和公共服务运行经费-县级等项目资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1294.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1294.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
3、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1294.15万元，其中：基本支出971.71万元，占75.08%；项目支出322.44万元，占24.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1294.15万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加98.53万元，增长8.24%。主要变动原因是支付了2023年基本财力保障、2023年基层组织活动和公共服务运行经费-县级等项目资金。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1294.15万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.53万元，增长8.24%。主要变动原因是支付了2023年基本财力保障、2023年基层组织活动和公共服务运行经费-县级等项目资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1294.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出645.39万元，占49.87%；社会保障和就业支出87.33万元，占6.75%；卫生健康支出25.72万元，占1.98%；城乡社区支出44.07万元，占3.41%；农林水支出433.26万元，占33.48%；住房保障支出58.38万元，占4.51%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1294.15万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为299.87万元，完成预算100%，决算等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为74.88万元，完成预算100%，决算等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为269.38万元，完成预算100%，决算等于预算数。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（室）及相关机构事务（款）专项普查活动（项）: 支出决算为1.25万元，完成预算100%，决算等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为65.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）: 支出决算为18.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为2.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为12.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为44.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为433.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为58.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出971.71万元，其中：
人员经费888.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费82.96万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.23万元，完成预算100%，较上年度减少0.97万元，下降30.19%。与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.23万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.23万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.97万元，下降30.19%。主要原因是厉行节约，减少了公务活动。其中：
国内公务接待支出2.23万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，322人次（不包括陪同人员），共计支出2.23万元，具体内容包括：接待市县检查、平级之间业务交流学习3.2万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，吉祥镇机关运行经费支出82.96万元，比2023年度增加6.28万元，增长8.19%，主要原因是支付了2023年未支付办公经费等。
（二）政府采购支出情况
2024年度，吉祥镇政府采购支出总额1.34万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑。授予中小企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，0共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对村（社区）公共服务经费项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成吉祥镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，吉祥镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：本部门的预算执行都达到了执行进度，财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。
第3部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：反映事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映其他用于医疗救助方面的支出。
14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映城乡社区管理对个人和家庭补助及办公费用方面的支出。
15.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
16.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于扶贫农村基础设施建设方面的支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
蓬溪县吉祥镇人民政府
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
吉祥镇人民政府是乡镇一级预算单位，下设：党政办公室，党建工作办公室，社会事务办公室，综合行政执法办公室，社会治理和应急管理办公室，经济发展和乡村振兴办公室，便民服务中心，农业综合服务中心，宣传文化中心。
（2） 机构职能。
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况。
截至2024年末，吉祥镇人民政府在职人员共有46人，其中公务员25人，事业干部21人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。吉祥镇2024年年初财政预算收入1323.91万元，预算执行财政资金总收1294.15万元。其中：本年一般公共预算财政拨款收入1294.15万元。
（二）支出情况。吉祥镇2024年年初预算支出1323.91万元。财政资金总支出1294.15万元。其中：基本支出971.71万元，占总支出73.4%主要用于保障：工资福利支出650.42万元、对个人和家庭的补助244.2万元、商品和服务支出398.19万元；项目支出322.44万元，占总支出的26.6%。
（三）结余分配和结转结余情况。吉祥镇2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1、履职效能。
为充分反映我部门2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“各村（社区）开展党组织活动次数、路管员道路维护次数、组织开展关心留守儿童活动次数、农村基础设施维护次数、资金拨付及时性”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）各村（社区）开展党组织活动次数
我部门保证了各村（社区）开展党组织活动次数120次，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）路管员道路维护次数
我部门2024年开展了路管员道路维护次数200次，保证了道路交通安全，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）组织开展关心留守儿童活动次数
我部门2024年落实了组织开展关心留守儿童活动次数10次，保障关心了留守儿童，得2分。
（4） 农村基础设施维护次数
2024年，农村基础设施维护次数60次，保障了农村基础设施维护。得3分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得满分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2、预算管理。
(1)、预算编制质量
我们注重预算编制的科学性和准确性，严格按照预算法规和相关政策要求，结合部门实际情况进行编制。预算编制过程中，我们充分考虑了各项支出的必要性和合理性，确保了预算的可行性和有效性。同时，我们还加强了预算审核和评估工作，对预算编制的合理性和准确性进行了严格把关。
(2)、单位收入统筹
我们加强了单位收入的统筹管理，通过优化收入结构、提高收入质量等措施，实现了收入的稳步增长。同时，我们还加强了收入监管和风险防范工作，确保了收入的合法性和安全性。
(3)、支出执行进度
我们注重支出执行进度的监控和管理，通过加强预算执行力度、优化支出结构等措施，确保了支出的及时性和有效性。同时，我们还建立了支出执行进度考核机制，对支出执行进度进行了定期考核和评估，提高了支出执行效率。
(4)、预算年终结余
我们加强了预算年终结余的管理和控制工作，通过优化预算安排、加强预算执行力度等措施，降低了预算年终结余规模。同时，我们还对预算年终结余进行了合理分析和利用，为下一年度的预算编制提供了参考依据。
(5)、严控一般性支出
我们严格控制一般性支出，通过加强经费管理、优化支出结构等措施，降低了行政运行成本。同时，我们还建立了一般性支出审核和审批机制，对一般性支出的合理性和必要性进行了严格把关，确保了经费使用的合规性和效益性。
3．财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《吉祥镇部门财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我部门按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我部门制定的《吉祥镇部门财务内部控制制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我部门严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
4、资产管理
（1）、人均资产变化率
我部门2023年末实有在编在职人数为46人，固定资产和无形资产期末账面净值合计44.61万元；2024年末实有在职在编人数为46人，固定资产和无形资产净值合计31.59万元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2023、2024年人均占有资产分别为0.97万元/人、0.69万元/人。
综上，2024年我部门人均资产变化率为-28.87%，小于市直行政事业单位人均资产变化率-4.63%。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）、资产利用率
我部门2024年办公家具账面价值为19.48万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为1.1万元，2024年办公设备账面价值为86.57万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为35.56万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=8.47+61.61=70.08。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（3）、资产盘活率
我部门2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5、采购管理。
（1）、支持中小企业发展
我部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024年，我部门采购预算为1.34万元，政府采购授予中小企业合同金额为1.34万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）、采购执行率
我部门2024年度的政府采购总预算数为1.34万元，当年政府采购预算执行数为1.34万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额234.66万元，1—12月预算执行总体进度为73.12%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额150.85万元，1—12月预算执行总体进度为90.41%，
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我部门11个预算阶段项目（含一次性项目）均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有11个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，11个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有11个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我部门常年项目共计2个，预算结余率小于10%的常年项目数量为1个；阶段（一次性）项目共计11个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（27÷36×100%×2）+（4÷10×100%×2）。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
3.目标实现
（1）目标完成
2024年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有11个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为11个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2024年我部门部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有11个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为11个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2024年我部门需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有11个，预期效益指标均已完成的项目个数为11个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。
行政事业性国有资产绩效分析。
2024年度，我部门无资产配置预算，但严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况。
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我部门针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我部门切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我部门部门预算绩效评价综合得分92分。
（二）存在问题
1、预算资金没有达到100%支付率。
1、执行进度未达到完成进度标准。
（三）改进建议
通过预算执行绩效监控，对预算完成情况进行修正，不仅降低预算支出偏差，也能确保年底保质保量完成年初预算数。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011127438-村（社区）公共服务经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县吉祥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县吉祥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
我镇将认真贯彻落实省委十二届四次全会精神，紧紧围绕“扎实推进城乡融合发展”这一重要课题，按照县委县政府决策部署，扎实推进“智慧蔬乡 人文吉祥”建设，积极推进城乡融合发展，为蓬溪加快“三县三城”建设贡献力量。一是持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。高质量完成主题教育规定动作、高标准推进主题教育自选动作，真正让主题教育深入人心，进一步提升干部能力素质。二是持续抓好“吉祥事变”旧址打造。积极对接市委党研室、县委党研室、县委组织部，持续深入挖掘“吉祥事变”时代背景、历史文化、英雄事迹，在相关部门的精心指导下，全力打造独具吉祥本土特色的红色文化品牌。三是持续抓好重大项目建设。坚持以人民为中心的发展思想，积极配合有关部门扎实推进成南高速扩容、唐家渡电航工程项目、琪英菌业分工厂规划选址等重大项目建设，对接上级部门争取吉回路、张永路提升改造项目落地，进一步提升经济社会发展质量。四是持续招引优质产业。围绕乡村振兴、农业园区全面升级和带动群众致富增收，进一步优化果蔬农业园区规划，积极招引优质农业产业入驻农业园区，持续壮大渝遂绵优质蔬菜生产带吉祥基地规模，加快打造“智慧蔬乡 人文吉祥”。五是持续营造稳定环境。坚持抓好常态化扫黑除恶、禁毒、反诈等工作，突出抓好重点领域安全生产、防灾减灾、森林防灭火等工作，持续开展矛盾纠纷和社会风险隐患防范化解，抓好成南高速扩容项目征地、唐家渡电航工程移民安置等工作，确保社会大局平稳有序。 | 本年度总体完成很好，达到理想指标程度 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目主要是保障村办公费经费，和道路管员维护、基础设施维护经费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 157.49 | 157.49 | 157.49 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 157.49 | 157.49 | 157.49 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 路管员道路维护次数 | ≥ | 200 | 次 | 200 | 5 | 5 | ||
各村（社区）开展党组织活动次数 | ≥ | 120 | 次 | 120 | 5 | 5 | ||||
农村基础设施维护次数 | ≥ | 60 | 次 | 60 | 5 | 5 | ||||
开展党员教育培训次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 各村（社区）开展党组织活动党员参与率 | ≥ | 98 | % | 98 | 5 | 5 | |||
路管员道路维护满意率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
党员教育培训合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
农村基础设施维护验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 任务完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | ≥ | 17950 | 次 | 17950 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 村（社区）公共服务经费成本总额 | ≤ | 1574900 | 元 | 1574900 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 有效的提高各村运行服务，基础设施得到提升改善。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：戴文浩 | 财务负责人：戴文浩 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000009983230-2023年度城乡居民基本医疗保险征收 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县吉祥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县吉祥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障全镇2023年城乡居民基本医疗保险征收工作顺利完成。保障全镇居民医疗保障。 | 本年度总体完成较好，达到理想指标程度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年度城乡居民基本医疗保险征收工作经费，对任务完成100%及以上的，按照实际参保人数3元/人兑现；对任务完成95%及以上的，按照实际参保人数2.5元/人兑现；对任务完成95%以下的，按照实际参保人数1.5元/人兑现。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.62 | 2.62 | 2.61 | 99.79% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 2.62 | 2.62 | 2.61 | 99.79% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 参保人员人数 | ≥ | 17441 | 人 | 17441 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 城乡居民基本医疗保险参保率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 城乡居民基本医疗保险时间 | ≤ | 2 | 月 | 2 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 进一步提高医疗保障 | 定性 | 优 | 级 | 优 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 城乡居民基本医疗保险征收 | ≤ | 26161.5 | 元 | 26107 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 进一步提高了居民群众医疗保障，幸福生活得到保障 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：戴文浩 | 财务负责人：戴文浩 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008731999-2023年基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县吉祥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县吉祥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
一是全力打好，有效与乡村振兴衔接。全力打好打赢污染防治攻坚战。强力推进环保督察及“回头看”问题整改，确保已整改问题不反弹。加大境内芝溪河、小潼河流域综合治理，利用好场镇污水处理厂等基础设施，解决场镇污水排放问题。加强养殖排放跟踪监管，坚决淘汰排污不达标的养殖企业。全力打好打赢防范化解重大风险攻坚战。 | 根据年初预算安排，本年度总体完成较好，基本达到理想指标程度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施过程中，保障政府各部门及辖区内的基本运行，使其完成各项工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 37.39 | 37.39 | 36.41 | 97.36% | 10 | 9.7 | ||||
其中：财政资金 | 37.39 | 37.39 | 36.41 | 97.36% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾清运处理量 | ≥ | 10 | 吨 | 10 | 10 | 10 | ||
组织开展乡风文明建设活动次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 乡村文明开展覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
保洁覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 事项按期完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村社人口数量 | ≥ | 5000 | 人 | 5000 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 373936.33 | 元 | 364063.27 | 10 | 9 | ||
合计 | 100 | 89 | ||||||||
评价结论 | 本项目在2024年已经顺利完成各项任务，基本保障了政府部门运转。 | |||||||||
存在问题 | 财政资金紧张，县财政未审批，导致未支付到位。 | |||||||||
改进措施 | 加强财政协调资金，使项目资金及时拨付。 | |||||||||
项目负责人：戴文浩 | 财务负责人：戴文浩 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008732047-2023年基层组织活动和公共服务运行经费-县级 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县吉祥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县吉祥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
一是全力打好，有效与乡村振兴衔接。全力打好打赢污染防治攻坚战。强力推进环保督察及“回头看”问题整改，确保已整改问题不反弹。加大境内芝溪河、小潼河流域综合治理，利用好场镇污水处理厂等基础设施，解决场镇污水排放问题。加强养殖排放跟踪监管，坚决淘汰排污不达标的养殖企业。全力打好打赢防范化解重大风险攻坚战。 | 本年度总体完成较好，基本达到理想指标程度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目主要是保障村办公费经费，和道路管员维护、基础设施维护经费、村环境治理等经费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 79.31 | 79.31 | 79.31 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 79.31 | 79.31 | 79.31 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 基层村社区开展党组织活动次数 | ≥ | 60 | 次 | 60 | 10 | 10 | ||
办公设施维护次数 | ≥ | 50 | 次 | 50 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 基层村社区开展党组织活动党员参与率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
办公设施改造后验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 当年任务完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平提升率 | ≥ | 20 | % | 20 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 793146 | 元 | 793146 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 有效的提高各村运行服务，基础设施和环境卫生得到提升改善 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：戴文浩 | 财务负责人：戴文浩 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000012485705-村（社区）公共服务经费（追加） | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县吉祥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县吉祥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
我镇将认真贯彻落实省委十二届四次全会精神，紧紧围绕“扎实推进城乡融合发展”这一重要课题，按照县委县政府决策部署，扎实推进“智慧蔬乡 人文吉祥”建设，积极推进城乡融合发展，为蓬溪加快“三县三城”建设贡献力量。一是持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。高质量完成主题教育规定动作、高标准推进主题教育自选动作，真正让主题教育深入人心，进一步提升干部能力素质。二是持续抓好“吉祥事变”旧址打造。积极对接市委党研室、县委党研室、县委组织部，持续深入挖掘“吉祥事变”时代背景、历史文化、英雄事迹，在相关部门的精心指导下，全力打造独具吉祥本土特色的红色文化品牌。三是持续抓好重大项目建设。坚持以人民为中心的发展思想，积极配合有关部门扎实推进成南高速扩容、唐家渡电航工程项目、琪英菌业分工厂规划选址等重大项目建设，对接上级部门争取吉回路、张永路提升改造项目落地，进一步提升经济社会发展质量。四是持续招引优质产业。围绕乡村振兴、农业园区全面升级和带动群众致富增收，进一步优化果蔬农业园区规划，积极招引优质农业产业入驻农业园区，持续壮大渝遂绵优质蔬菜生产带吉祥基地规模，加快打造“智慧蔬乡 人文吉祥”。五是持续营造稳定环境。坚持抓好常态化扫黑除恶、禁毒、反诈等工作，突出抓好重点领域安全生产、防灾减灾、森林防灭火等工作，持续开展矛盾纠纷和社会风险隐患防范化解，抓好成南高速扩容项目征地、唐家渡电航工程移民安置等工作，确保社会大局平稳有序。 | 本年度总体完成很好，达到理想指标程度 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目主要是保障村办公费经费，和道路管员维护、基础设施维护经费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 22.51 | 7.50 | 33.32% | 10 | 3 | 财政资金紧张，县财政未审核导致未支付完成。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 22.51 | 7.50 | 33.32% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 农村基础设施维护次数 | ≥ | 24 | 次 | 24 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 路管员道路维护次数 | ≥ | 50 | 次 | 50 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 农村基础设施维护验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 路管员道路维护满意率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 任务完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 受益人口数量 | ≥ | 8950 | 人 | 8950 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 225100 | 元 | 75000 | 3 | 3 | 财政资金紧张，县财政未审核导致未支付完成。 | |
合计 | 100 | 83 | ||||||||
评价结论 | 有效的提高各村运行服务，基础设施和环境卫生得到提升改善 | |||||||||
存在问题 | 财政资金紧张，县财政未审核导致未支付完成 | |||||||||
改进措施 | 加强财政协调资金，使项目资金及时拨付。 | |||||||||
项目负责人：戴文浩 | 财务负责人：戴文浩 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009734732-大吉路沿线风貌整治拆旧留权补助资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县吉祥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县吉祥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为迎接四川省污水治理现场会顺利召开，吉祥镇大吉路沿线因房屋垮塌严重，不能进行风貌改造对于不能进行风貌改造的房屋参照自规局土坯房拆旧留权标准进行补偿。 | 本年度总体完成较好，达到理想指标程度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 房屋参照自规局土坯房拆旧留权标准进行补偿。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 风貌整治拆旧留权村数量 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 | ||
风貌整治拆旧留权补助户数 | ≥ | 2 | 户 | 2 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 风貌整治拆旧留权房屋拆除率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 风貌整治拆旧留权房屋拆除按期完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 风貌整治拆旧留权公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 80 | % | 80 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 风貌整治拆旧留权对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 风貌整治拆旧留权补偿金 | ≤ | 38000 | 元 | 38000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 房屋参照自规局土坯房拆旧留权标准进行补偿。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：戴文浩 | 财务负责人：戴文浩 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||
项目名称 | 51092125T000012547725-兑现城乡居民基本医疗保险征收经费 | |||||||
主管部门 | 蓬溪县吉祥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县吉祥镇人民政府 | |||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||
完成吉祥镇2024年城乡居民基本医疗保险征收工作，保障全镇居民医疗保障。 | 本年度总体完成较好，达到理想指标程度。 | |||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 确实保障吉祥镇2024年城乡居民基本医疗保险征收工作，保障全镇居民医疗保障。 | |||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
总额 | 0.00 | 4.47 | 4.47 | 100.00% | 10 | 10 | ||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.47 | 4.47 | 100.00% | / | / | ||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||
其他资金 | / | / | ||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 参保村（社区）个数 | ≥ | 12 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 质量指标 | 城乡居民基本医疗保险参保率 | ≥ | 96 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 城乡居民基本医疗保险参保时间 | ≤ | 2 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 数量指标 | 参保人员人数 | ≥ | 17867 | 10 | 10 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 进一步提高医疗保障 | 定性 | 优 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障服务对象满意度 | ≥ | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 征收工作经费总额 | ≤ | 44667.5 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||
评价结论 | 确实保障吉祥镇2024年城乡居民基本医疗保险征收工作，保障全镇居民医疗保障。 | |||||||
存在问题 | 无 | |||||||
改进措施 | 无 | |||||||
项目负责人：戴文浩 | 财务负责人：戴文浩 | |||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010601685-解决原群力乡清泉村党群服务中心建设项目资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县吉祥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县吉祥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提升贫困村清泉村、宝塔村联村办公条件。达标村办公条件。 | 完成了提升贫困村清泉村、宝塔村联村办公条件，达标村办公条件 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 整修清泉村、宝塔村村党群服务中心。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 党群服务中心办公室房间数 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 | ||
党群服务中心修建面积 | ≥ | 50 | 平方米 | 50 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 党群服务中心建设质量验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 党群服务中心建设按时完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 党群服务中心办公效率提升率 | ≥ | 40 | % | 40 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对党群服务中心建设满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 党群服务中心建设补助资金 | ≤ | 60000 | 元 | 60000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 完成了提升贫困村清泉村、宝塔村联村办公条件，达标村办公条件 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：戴文浩 | 财务负责人：戴文浩 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010750043-基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县吉祥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县吉祥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
我镇将认真贯彻落实省委十二届四次全会精神，紧紧围绕“扎实推进城乡融合发展”这一重要课题，按照县委县政府决策部署，扎实推进“智慧蔬乡 人文吉祥”建设，积极推进城乡融合发展，为蓬溪加快“三县三城”建设贡献力量。一是持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。高质量完成主题教育规定动作、高标准推进主题教育自选动作，真正让主题教育深入人心，进一步提升干部能力素质。二是持续抓好“吉祥事变”旧址打造。积极对接市委党研室、县委党研室、县委组织部，持续深入挖掘“吉祥事变”时代背景、历史文化、英雄事迹，在相关部门的精心指导下，全力打造独具吉祥本土特色的红色文化品牌。三是持续抓好重大项目建设。坚持以人民为中心的发展思想，积极配合有关部门扎实推进成南高速扩容、唐家渡电航工程项目、琪英菌业分工厂规划选址等重大项目建设，对接上级部门争取吉回路、张永路提升改造项目落地，进一步提升经济社会发展质量。四是持续招引优质产业。围绕乡村振兴、农业园区全面升级和带动群众致富增收，进一步优化果蔬农业园区规划，积极招引优质农业产业入驻农业园区，持续壮大渝遂绵优质蔬菜生产带吉祥基地规模，加快打造“智慧蔬乡 人文吉祥”。五是持续营造稳定环境。坚持抓好常态化扫黑除恶、禁毒、反诈等工作，突出抓好重点领域安全生产、防灾减灾、森林防灭火等工作，持续开展矛盾纠纷和社会风险隐患防范化解，抓好成南高速扩容项目征地、唐家渡电航工程移民安置等工作，确保社会大局平稳有序。 | 根据年初预算安排，本年度总体完成较好，基本达到理想指标程度。但因财政资金紧张，县财政未审核导致未支付完成。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施过程中，保障政府各部门及辖区内的基本运行，使其完成各项工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 77.17 | 77.17 | 14.10 | 18.27% | 10 | 2 | 财政资金紧张，县财政未审核导致未支付完成。 | |||
其中：财政资金 | 77.17 | 77.17 | 14.10 | 18.27% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 堰塘维修加固数 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 5 | 5 | ||
生活垃圾清运处理量 | ≥ | 25 | 吨 | 25 | 5 | 5 | ||||
组织开展乡风文明建设活动次数 | ≥ | 20 | 次 | 20 | 10 | 10 | ||||
组织开展关心留守儿童活动次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 堰塘维修加固验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
组织开展关心留守儿童活动会议参与率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
保洁覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
乡村文明开展覆盖率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 事项按期完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益村社人口数量 | ≥ | 5000 | 人 | 5000 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众及服务对象满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 基本财力保障成本总额 | ≤ | 771700 | 元 | 140985.25 | 5 | 1 | 财政资金紧张，县财政未审批，导致未支付到位。 | |
合计 | 100 | 86 | ||||||||
评价结论 | 本项目在2024年已经顺利完成各项任务，基本保障了政府部门运转。 | |||||||||
存在问题 | 财政资金紧张，县财政未审批，导致未支付到位。 | |||||||||
改进措施 | 加强财政协调资金，使项目资金及时拨付。 | |||||||||
项目负责人：戴文浩 | 财务负责人：戴文浩 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010414072-脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县吉祥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县吉祥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
拨付脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员项目经费，保证驻村工作顺利运行，高质量完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，助推经济发展。 | 本年度总体完成较好，达到理想指标程度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对乡村产业发展指导，使农户创收，收益进一步提升 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障脱贫村和乡村振兴重点村个数 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10 | ||
脱贫村、乡村振兴任务重的村和集体经济薄弱村驻村第一书记和工作队员人数 | ≥ | 15 | 人 | 15 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 驻村工作正常运转率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 驻村工作队工作开展及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平提升率 | ≥ | 20 | % | 20 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶村村民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 驻村工作队项目经费总额 | ≤ | 75000 | 元 | 75000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 驻村工作带领村民积极发展产业，带领农户增收，收益得到进一步提升。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：戴文浩 | 财务负责人：戴文浩 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011471946-五经普考核奖补资金 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县吉祥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县吉祥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障第五次全国经济普查顺利开展。 | 本年度总体完成较好，基本达到理想指标程度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对个体户、单位户进行五经普登记 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 五经普登记单位和个体户比重 | ＝ | 50 | % | 50 | 10 | 10 | ||
五经普培训次数 | ≥ | 6 | 次 | 6 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 五经普登记准确率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 五经普工作按时完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 五经普受益户数 | ≥ | 1321 | 户 | 1321 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 五经普登记对象满意率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 五经普考核奖补总额 | ≤ | 3300 | 元 | 3300 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 保障第五次全国经济普查工作顺利开展。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：戴文浩 | 财务负责人：戴文浩 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011471943-五经普两员补助 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县吉祥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县吉祥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障第五次全国经济普查工作顺利开展。 | 本年度总体完成较好，基本达到理想指标程度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对个体户、单位户进行五经普登记 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 五经普登记个体户数 | ≥ | 1149 | 个 | 1149 | 10 | 10 | ||
五经普登记单位数量 | ≥ | 172 | 个 | 172 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 五经普登记准确率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 五经普登记按时完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 五经普登记受益数 | ≥ | 1321 | 个 | 1321 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 五经普登记对象满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 五经普两员补助总额 | ≤ | 9200 | 元 | 9200 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 保障第五次全国经济普查工作顺利开展。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：戴文浩 | 财务负责人：戴文浩 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000011657379-项目经费 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县吉祥镇部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县吉祥镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障吉祥镇两个社区正常运转。 | 本年度总体完成较好，基本达到理想指标程度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目主要是保障社区办公经费，基础设施维护经费、环境治理等经费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 组织开展乡风文明建设活动次数 | ≥ | 6 | 次 | 6 | 10 | 10 | ||
保障社区运转个数 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 乡风文明建设活动会议参与率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人口 | ≥ | 3500 | 人 | 3500 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本总额 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 保障吉祥镇两个社区正常运转。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：戴文浩 | 财务负责人：戴文浩 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表