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公开时间：2025年8月6日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置 5
第二部分 2024年度部门决算情况说明 5
一、 收入支出决算总体情况说明 5
二、 收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 13
第四部分附件13
第五部分 附表 33
一、 收入支出决算总表 33
二、 收入总表 33
三、支出总表 33
四、 财政拨款收入支出决算总表 33
五、 财政拨款支出决算明细表 33
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 33
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 33
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.负责县政府全体会议、常务会议和县政府会议的准备、组织和会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。
2.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文。办理中央、省委、市发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。
3.负责组织研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示报告事项，并提出审核意见，报县政府领导同志审批。
4.督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府文件和县政府会议决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
5.根据县政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。
6.负责全县政务信息工作，编发《政务信息》、《信息与调研》、《领导参阅》，指导、监督全县政务公开工作、机关行政效能建设工作和12345政府服务热线办理工作。
7.组织起草《政府工作报告》，组织起草或审核县政府向县人大常委会的工作报告，组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。
8.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
9.做好机关事务管理行政职责。
10.做好机关内部行政事务工作，为县政府工作服务。
11.对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。
12.承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
蓬溪县人民政府办公室下属二级预算单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计为1193.86万元、支出总计为1193.86万元。与2023年相比，收、支总计各增加76.02万元，上升6.8%。主要变动原因是增加一般公共服务支出。（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计1193.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1193.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计1193.86万元，其中：基本支出914.85万元，占76.63%；项目支出279.01万元，占23.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收入总计为1193.86万元、支出总计为1193.86万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加76.02万元，上升6.8%。主要变动原因是增加了一般公共服务支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1193.86万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加76.02万元，上升6.8%。主要变动原因是增加了一般公共服务支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1193.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出951.09万元，占79.67%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；国防支出50万元，占4.19%；社会保障和就业（类）支出91.01万元，占7.62%；卫生健康（类）支出29.54万元，占2.47%；住房保障（类）支出72.22万元，占6.05%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为1193.86万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）:支出决算为538.49万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为229.01万元，完成预算99.57%，
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：支出决算为183.59万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）国防动员（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为81.04万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.36万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为0.98万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.63万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.23万元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.79万元，完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.52万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为72.22万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出914.85万元，其中：
人员经费773.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。
公用经费140.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为45.18万元，完成预算99.96%。较上年度减少1.01万元，下降2.19%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和省市县十项规定及实施细则，厉行节约，强化管理，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算43.2万元，占95.62%；公务接待费支出决算1.98万元，占4.38%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出43.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费。截至2024年12月底，单位公务用车9辆，其中：轿车3辆、越野车6辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出43.2万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保养费、过路过桥费、审车年检、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.98万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少1.02万元，主要原因为严格执行中央八项规定精神和省市县十项规定及实施细则，厉行节约，减少开支。
国内公务接待支出1.98万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、餐费等。国内公务接待20批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出1.98万元，具体内容包括：用于上级部门、其他市县（区）单位考察调研、学习交流、检查指导、招商引资等公务接待。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，机关运行经费支出140.98万元，比2023年增加11.38万元，增加8.78%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2024年，政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于空调设备的采购。授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县府办公务用车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，主要是用于保障基层调研、脱贫攻坚、督促检查、应急处突、热线回访、效能督查、业务指导等工作的开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对综合事务专项经费项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县人民政府办公室部门整体绩效自评报告，其中，县政府办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.98分，绩效自评综述：本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2024年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;严格落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，压缩了“三公”经费及一般性支出;科学分析优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入以及捐赠收入等。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅（室）及所属事业单位的项目支出。
6.一般公共服务支出（类）政府事务（款）事业运行（项）：指政府办公厅（室）事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业支出（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工住房公积金。
15.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
附件1
蓬溪人民政府办公室部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
我办现有内设机构共8个，分别为：综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、信息股、调研股、行政股、政务公开股；下属事业单位2个，分别为：蓬溪县政府服务热线中心、蓬溪县政府信息服务中心。
（二）机构职能
1.综合股。负责县政府（办公室）文电收发、登记、分办工作，负责县政府（办公室）OA系统文件收发分办及日常管理，负责“遂政钉”的管理、使用。负责县政府（办公室）拟制发公文的文字审核、格式把关，根据文件内容和有关事项提出密级和保密期限的建议。组织做好县政府办公室对全县政府系统办公室工作绩效评价工作。负责做好县政府办公室日常事务的协调办理工作。负责县政府办公室法治建设工作。协助负责县政府办公室内部制度建设及管理工作。牵头负责县政府办公室政务督查相关工作。负责牵头组织办理县政府办公室牵头的人大代表建议和政协委员提案。组织开展相关方面的调查研究及信息收集、反馈工作，为领导决策提供全面真实的情况和政策依据。完成领导交办的其他工作。
2.秘书一股。负责县政府全体会议、县政府常务会议以及县政府名义召开的全县性重要会议的相关会务工作。负责县政府常务会议议定事项的跟踪落实。参与县政府重要专题会议的协调办理工作。参与县政府重要活动的协调服务工作。负责县长相关文电办理。负责县长主持召开的日常会议会务服务和议定事项的跟踪落实工作（包括县长办公会、碰头会、调研座谈会、专题会等，属于单项工作的，由秘书二股、秘书三股承办，秘书一股配合）。负责县政府党组的文、会、事工作。负责县长出席会议、参加政务活动的联系、协调和日常服务工作。负责《蓬溪县人民政府重点工作安排》《蓬溪县人民政府政务大事记》有关工作。负责县政府办公室主任办公会议会务及办理工作。组织开展相关方面的调查研究及信息收集、反馈工作，为领导决策提供全面真实的情况和政策依据。完成领导交办的其他工作。
3.秘书二股。负责办理分管副县长和县政府办公室联系领导工作范围内相关方面的统筹协调、文电、会务和督查调研及信息收集、反馈工作，为领导决策提供全面真实的情况和政策依据。完成领导交办的其他工作。
4.秘书三股。负责办理分管副县长和县政府办公室联系领导工作范围内相关方面的统筹协调、文电、会务和督查调研及信息收集、反馈工作，为领导决策提供全面真实的情况和政策依据。完成领导交办的其他工作。
5.信息股。负责指导全县政府系统信息工作，制订年度目标任务并进行综合评定。负责编发《政务信息》等刊物。负责收集、整理并及时上报全县政治、经济、社会信息，牵头组织乡镇、政府部门完成市政府下达的政务信息工作目标任务。负责规范管理政府部门编发信息简报等内部刊物。负责收集、整理和报送涉及政府工作的社会舆情信息、网络舆情信息。负责县政府（办公室）的机要、保密、档案和印鉴管理等工作。负责县政府（办公室）内网管理、使用。负责县政府（办公室）政务值班、全县突发事件信息报送工作，指导乡镇、政府部门政务值班工作。负责政府视频会议系统和政府值班调度系统的管理、使用。组织开展相关方面的调查研究及信息收集、反馈工作，为领导决策提供全面真实的情况和政策依据。完成领导交办的其他工作。
6.调研股。围绕县政府重要决策和中心工作开展调研，汇总全县政府系统优秀调研成果。组织撰写《县政府工作报告》、负责县政府和县政府主要领导重要文稿的撰写和审核工作。协助负责《蓬溪县人民政府重点工作安排》《蓬溪县人民政府政务大事记》有关工作。负责县政府办公室工作总结、工作要点等重要文稿的撰写和审核工作。完成领导交办的其他工作。
7.行政股。负责县政府办公室及下属单位的人事、编制、工资等工作。负责县政府办公室财务管理、固定资产管理、社会保障和后勤事务工作。负责县政府办公室内部制度建设工作。负责县政府办公室车辆合理调度及安全工作。负责县政府办公室承担的各项接待工作。负责联系乡镇、联系村脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴等日常工作。负责县政府办公室平时考核、年度考核、目标绩效管理工作。负责县政府办公室机关工作区域的内务、环境卫生管理及有关创建等工作。负责县政府办公室离退休人员的管理服务工作。负责“遂政钉”通讯录日常更新完善有关工作。做好县政府办公室工会、妇委会、关工委等有关工作。组织开展相关方面的调查研究及信息收集、反馈工作，为领导决策提供全面真实的情况和政策依据。完成领导交办的其他工作。
8.政务公开股。负责指导、协调、监督全县政府政务公开、信息公开等工作，完成上级交办的其他任务。
机关党委办公室。负责办理县政府机关党委的文、会、事。负责县政府办公室党建工作、意识形态、党风廉政建设、职工教育培训和统一战线工作。负责办理县政府办公室党组相关的文、会、事。负责承办县政府办公室干部职工会议。负责办理县政府办公室信访、综合治理、维稳、平安创建、消防、防邪、禁毒、安全保卫等方面的文、会、事工作。协助做好县政府办公室工会、共青团、妇委会、关工委等群团组织的相关工作。组织开展相关方面的调查研究及信息收集、反馈工作，为领导决策提供全面真实的情况和政策依据。完成领导交办的其他工作。
（三）人员概况。目前，核定我办行政编制控制数为 33名；事业编制18名（县政府服务热线中心16名，县政府信息服务中心2名）；工勤编制9名。在编50人。其中：行政30人；事业15人（县政府服务热线中心13名，县政府信息服务中心2名）；工勤5人。临聘人员7人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年我办年初预算收入1094.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1094.81万元，占100%。
年末决算收入1193.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1193.86万元，占100%。
（二）支出情况。2024年初预算支出1094.81万元。其中：基本支出814.81万元，占74.42%；项目支出280万元，占25.58%。
年末决算支出支出1193.86万元。其中：基本支出914.85万元，占76.63%，项目经费279.01万元，占23.37%。
其中：一般公共服务支出951.1万元；国防支出50万元；社会保障和就业支出91.01万元；卫生健康支出29.53万元；住房保障支出72.22万元。
（三）结余分配和结转结余情况。根据我部门2024年决算报表，我办无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能
为充分反映我部门2024年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2024年度重点工作任务，选取了“督察走访率、案件受理率、派车出勤、机构运转率”4个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）督察走访率
我办保证了督察走访范围覆盖率达100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）案件受理率
我办2024年开展了相关热线案件办理，保证了回访全覆盖，成功率100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）派车出勤率
我办2024年落实了派车出勤100%，得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（4）机构运转率
2024年，我办项目资金及部门资金及时、足额下达，保证了机构职能职责作用的发挥。得满分。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
综上，根据评分标准，我部门履职效能指标不扣分，得10分。
2.预算管理
（1）预算编制质量
2024年我办严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2024年度预算执行情况，部门预算偏离程度如下：财政拨款预算偏离度=|预算执行数-调整预算数|÷调整预算数=|1193.87-1094.81|÷1094.81=9.05%。
综上，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离×100%×8=7.28。
根据评分标准，该项指标扣0.72分，得7.28分。
（2）支出执行进度
2024年我办专项预算项目资金（不包括人员类、运转类、公用经费项目）全年预算数为280万元，执行数为279.02万元，预算执行率为99.65%。
该项指标得分=中央、省委转移支付资金实际支出数÷中央、省委转移支付资金预算数*9+专项预算项目实际支出数÷专项预算项目预算数*9=（280/279.02）*9=9
根据评分标准，该项指标得9分。
（3）预算年终结余
2024年我办支出全年预算数为1193.87万元，预算执行数为1193.87万元，结转结余金额为0万元
该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8其中部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。
根据评分标准，该项指标得8分。
（4）严控一般性支出
我办2024年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2024年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年年初预算数 | 2024年年初预算数 | 2023年预算执行数 | 2024年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 46.2 | 45.2 | 46.2 | 45.18 |
2 | 会议费 | 3.5 | 7.5 | 3.5 | 7.5 |
3 | 培训费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
4 | 差旅费 | 65.5 | 84.55 | 65.5 | 84.55 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 9.54 | 0.5 | 0.9 | 0.5 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 125.24 | 138.25 | 116.6 | 138.23 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年压减0万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年压减0万元。
根据评分标准，该项指标不得分。
3.资产管理
（1）人均资产变化率
我办2023年末实有在编在职人数为60人，固定资产资产期末账面值净值合计64.78万元；2024年末实有在职在编人数为54人，固定资产净值合计50.92万元。部门人均资产变化率Y=（2024年行政事业单位人均占有资产-2023年行政事业单位人均占有资产）÷2023年行政事业单位人均占有资产×100%，行政事业单位人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷行政事业单位编制内实有人数。故我部门2023、2024年人均占有资产分别为1.08万元/人、0.94万元/人。
综上，2024年我部门人均资产变化率为-1.27%，小于县直行政事业单位人均资产变化率-2.93%。
根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。
（2）资产利用率
我办2024年办公家具账面价值为21.51万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为7.74万元，2024年办公设备账面价值为303.18万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为234.67万元。
该项指标得分=（超最低使用年限的办公家具账面原值÷办公家具账面原值×100%×1.5）+（超最低使用年限的办公设备账面原值÷办公设备账面原值×100%×1.5）=0.54+1.16=1.7。
根据评分标准，该项指标扣1.3分，得1.7分。
（3）资产盘活率
我办2023年、2024年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
4.采购管理
（1）支持中小企业发展
我办严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2024年，我部门采购预算为0.5万元，政府采购授予中小企业合同金额为0.5万元。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
（2）采购执行率
我办2024年度的政府采购总预算数为0.5万元，当年政府采购预算执行数为0.5万元，已完成采购项目。
根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。
5.财务管理
（1）财务管理制度
为加强和规范我办内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我办2024年在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制了《蓬溪县人民政府办公室财务管理制度》等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（2）财务岗位设置
我办按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律，合理设置了单位财务岗位，明确了各岗位职责权限确保工作有序进行，同时，我办制定的《蓬溪县人民政府办公室财务管理制度》明确表示了财务收支统一核算管理，会计和出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管，在财务实际设置过程中，做到了将会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，进而增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（3）资金使用规范
我办严格按照已制定的内部控制制度文件和国家财经法规要求使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额230万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据事前绩效评估相关要求，2024年我办1个预算常年项目均严格履行事前评估程序，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）目标设置
2024年我办开展绩效目标管理的部门预算项目共有1个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，1个项目均设置了相应的绩效目标表。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（3）项目入库
2024年我办需在规定时间内进行入库的项目共有1个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
2.项目执行
（1）执行同向
我办严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。
（2）项目调整
2024年我办年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标不扣分，得6分。
（3）执行结果
2024年我部门常年项目共计1个，预算结余率小于10%的常年项目数量为1个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=（1÷1×100%×4）=4，故该指标不扣分，得4分。
3.目标实现
（1）目标完成
2024年部门预算常年项目共有1个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算常年项目各数量指标全部完成的数量为1个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（2）目标偏离
2024年我办部门预算项目常年项目共有1个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为1个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得6分。
（3）实现效果
2024年我办需进行绩效目标管理的部门预算常年项目共有1个，预期效益指标均已完成的项目个数为1个。
根据评分标准，该项指标扣0分，得5分。
（三）重点领域绩效分析。
2024年度，我办资产配置预算为0.5万元，严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2024年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率一是行政事业性国有资产。
（四）绩效结果应用情况。
我办为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我办针对本次财政预算绩效自评工作，严格按照《预算绩效评价共性指标体系框架》及相关财务管理规定，结合我部门2024年度工作开展情况及履职情况，对2024年度部门预算资金的使用情况进行了全面、深入的分析和评价。经过自评，我们得出以下结论：2024年度，我办切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，但我部门在年度预算项目绩效指标编制方面，个别指标设置质量相对不高，按照部门预算绩效评价指标体系中指标评分标准要求，2024年我办部门预算绩效评价综合得分91.98分。
（二）存在问题
一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
（三）改进建议
1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格日常监管使用。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途，进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝财政预算指标超支超范围现象的发生。
3.加强业务培训，提升预算业务水平，加强对从业人员《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等业务知识的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。县财政局可适当组织开展部门之间、单位之间的经验交流，加强对预算单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的顺利开展。
附表：1.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
报表编号：510000_0013zp | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000004702648-综合事务专项经费 | |||||||||
主管部门 | 县政府办部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县人民政府办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过学习调研、电子政务管理、明查暗访、投诉办案、服务热线、年终会务等，加强干部队伍管理，进一步转变干部工作作风，抓好各项工作，培养高素质人才队伍，促进工作发展，提高综合素质，提升了服务全县经济社会发展能力。 | 坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等党的最新理论方针政策，聚焦“1337”总体思路，积极践行“对标赶超、创新实干、奋勇争先”要求，切实履行参谋助手、综合协调、督办督查、服务保障等四大职能，有效保障政府各项工作高效运转和决策部署的贯彻落实，较好地完成全年各项任务。在坚定践行“五个坚持”要求上不懈怠，在全面提升“三服务”能力上不停步，全力当好“坚强前哨”“巩固后院”，踔厉奋发、笃行不怠、百折不挠、矢志不渝，为加快打造国家乡村振兴示范县、锂电之都拓展区，建成“三县三城”贡献更多更大力量。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 230.00 | 229.02 | 229.02 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 230.00 | 229.02 | 229.02 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障机构正常运转人数 | ＝ | 49 | 人 | 49 | 5 | 5 | ||
热线案件受理次数 | ＝ | 10000 | 次 | 10000 | 5 | 5 | ||||
组织会议次数 | ＝ | 28 | 次 | 28 | 5 | 5 | ||||
督察次数 | ＝ | 36 | 次 | 36 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 案件受理率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
督察走访率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
机构运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
会议出勤率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 专项工作完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 干部综合素质提升率 | ＝ | 49 | % | 49 | 10 | 10 | ||
办公效率提升率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||
全县群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ＝ | 2300000 | 元 | 2300000 | 10 | 10 | ||
合计 | 90 | 90 | ||||||||
评价结论 | 1.预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。2.预算执行合理高效。科学执行预算。根据单位职能职责和年度工作安排，以及日常工作的推进情况，合理支出项目资金，执行进度在6、9、11月达到序时进度的80%、90%、90%，12月100%达到执行进度，年终无结余，没有发生资金的空置、空转，没有出现资金缺口问题；3.加强监管教育。本单位以本次自评工作为契机，进一步加强管理，优化内控流程，提升内控管理水平和绩效。同时加强单位制度建设，重点完善和规范机关财务管理制度和规定，教育引导干部职工牢固树立廉洁意识，严肃财经纪律，认真落实好中央八项规定精神和省市县十项规定及其实施细则，保证资金安全高效，切实发挥好资金效益。 | |||||||||
存在问题 | 一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 | |||||||||
改进措施 | 1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2.加强财务管理，严格日常监管使用。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途，进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝财政预算指标超支超范围现象的发生。3.加强业务培训，提升预算业务水平，加强对从业人员《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等业务知识的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。组织开展部门之间、单位之间的经验交流，加强对预算单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的顺利开展。 | |||||||||
项目负责人：何超群 | 财务负责人：何梅 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表