中共蓬溪县委机构编制委员会办公室2023年决算公开

来源：编办发布时间：2024-08-21 09:41 浏览次数: 字体： [ 大中小 ] 打印

2023年度四川省中共蓬溪县委机构编制委员会办公室部门决算

公开时间：2024年8月16日

第一部分部门概况..................................................................................................4

一、部门职责.......................................................................................................4

二、机构设置..............................................................................................4

第二部分 2023年度部门决算情况说明.........................................................5

一、收入支出决算总体情况说明.............................................................................5

二、收入决算情况说明.............................................................................................5

三、支出决算情况说明.............................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................................................12

十、其他重要事项的情况说明.................................................................................12

第三部分名词解释.................................................................................................14

第四部分附件........................................................................................17

第五部分附表..........................................................................................28

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

2019年机构改革后，《中共蓬溪县委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》文件涉密，内容不附。

二、机构设置

县委编办为行政单位，机关内设4个职能股室（综合股、机构编制股、监督管理股、登记管理股），1个下属事业单位：电子政务（信息）中心。人员核定编制共计16名（行政编制11名、事业编制5名。2019年机构改革，将原参公事业单位（事业单位登记管理局）调整为县委编办内设股室（登记管理股）。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为231.30万元，与2022年相比，收入、支出总计各增加6.16万元，增长2.74%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计231.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入231.30万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计231.30万元，其中：基本支出222.40万元，占96.15%；项目支出8.90万元，占3.86%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为231.30万元。与2022年相比，财政拨款收入、支出总计各增加6.16万元，增长2.74%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出231.30万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加6.16万元，增长2.74%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出231.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出173.99万元，占75.22%；社会保障和就业支出（类）支出32.63万元，占14.11%；卫生健康支出（类）支出8.01万元，占3.46%；住房保障支出（类）16.67万元，占7.21%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为231.30万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为1.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为124.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为8.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为38.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为24.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出222.40万元，其中：

人员经费200.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费22.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。与2022年度相比增加0.03万元，增长2.7%，主要原因是本年度迎接检查增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.07万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.03万元，下降2.73%。主要原因是单位厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，160人次（不包括陪同人员），共计支出1.07万元，具体内容包括：学习交流0.84万元、考察调研0.23万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，县委编办机关运行经费支出22.07万元，比2022年减少3.09万元，下降12.28%。主要原因是单位厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023年，县委编办政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县委编办共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对3年机构改革项目经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县委编办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为87分，绩效自评综述：从评价情况来看，我办将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业人员的基本支出。

12、社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除以上项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

中共蓬溪县委机构编制委员会办公室

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中共蓬溪县委机构编制委员会办公室现设4个内设机构：综合股、机构编制股、监督管理股、登记管理股。下设财政全额拨款事业单位1个：蓬溪县机构编制电子政务（信息）中心。

（二）机构职能

中共蓬溪县委机构编制委员会办公室主要职责是在县委县政府的领导下，贯彻党中央、国务院和省、市有关行政管理体制、机构改革及机构编制管理的方针政策、法律法规和规章，研究制定全县机构编制工作规划、行政管理体制改革和机构改革方案，并监督实施；负责拟定编制分类分配方案，做好编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作；协调县直部门之间及县直部门与乡镇之间的职责分工；监督检查全县行政管理体制改革、机构改革方案、事业单位改革和机构编制管理政策法规执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，负责研究拟定机构编制与财政预算、核拨经费配套管理制度，参与机关事业单位财政工资与人员编制及实有人数的审核工作。会同纪检监察部门查处机构编制违法违纪行为。

（三）人员概况

县委编办核定编制18名，其中：事业编制7名；公务员编制11名。实有公务员10名，实有事业人员4名。截至2023年底，县委编办实有在职职工14名，其中：行政公务员10名；事业人员4名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县委编办年初预算收入209.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入209.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占30.05%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

决算报表收入231.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入231.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

蓬溪县委编办2023年年初预算支出209.56万元，其中：基本支出197.56万元，项目支出12万元。

2023年决算支出231.29万元，其中基本支出222.39万元，占总支出的96.15%；项目支出8.90万元，占总支出的3.85%。

1.基本支出使用情况

（1）工资福利支出200.32万元。其中：基本工资支出60.30万元、津贴补贴支出21.53万元、奖金53.53万元、绩效工资7.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.05万元、职业年金缴费8.19万元、职工基本医疗保险缴费7.92万元、其他社会保障缴费0.50万元、住房公积金16.66万元、其他工资福利支出0.41万元。

（2）商品和服务支出22.07万元。其中：办公费1.77万元，印刷费0.42万元、手续费0.02万元、水费0.06万元、邮电费0.92元、差旅费3.63万元、公务接待费1.07万元、劳务费0.20万元、委托业务费1.23万元、工会经费1.83万元、其他交通费用7.95元、其他商品和服务支出2.97万元。

2.项目支出情况

项目支出8.90万元，其中：23年政务和公益机构域名注册费0.41万元，23年机构改革项目经费8.49万元。

（三）结余分配和结转结余情况。蓬溪县委编办2023年决算报表无结转结余金额。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

1.推动加强机构编制实名制管理。做好实名制平台数据动态维护，办理人员入编617人、出编500人，完善更新指标数据3800余条。强化实名制数据分析与运用，为职级晋升、事业单位岗位设置、效能监察等工作提供数据支持。

2.全面开展网上名称清理规范工作。严格按照最新要求及时清理需注册、注销、变更、续费的中文域名单位。目前，我县有自建网站5个，网站标识均按要求悬挂。微网站的网站标识均已锁定。

3.常态化开展“码上监督”。“码上监督”应用范围覆盖至县直部门、乡镇（街道）等50个单位（机构）、68个工作岗位、288名工作人员。服务对象对机构职能问效评价1974次，满意率达99.99%；对工作人员履职服务评价7747次，满意率达99.99%，电话回访满意率100%。

4.加强登记管理工作。完成385家事业单位法人年报公示工作，实现年度报告报送、审核、公示网上“一条龙”办理，公示率达到100%行事业单位“简易”办理注销登记，完成6个单位注销申请。做好事业单位登记管理工作，办理设立登记1个、变更登记68个、补（换）领证书12个、注销事业单位15个；完成机关群团赋码变更14个，颁（换）证6个；完成县烟草专卖局、中国人民银行蓬溪县支行赋码。

2.预算管理。

（1）预算编制。按照县财政局《关于编制2023年部门预算的通知》和有关要求，我办高度重视，加强领导，精心组织，以2022年底单位在编在岗人数为准，按照部门预算编制通知和有关要求，按时、按质完成了人员工资、公用经费、项目经费等基础资料报送工作，并在规定时间内完成了部门预算软件录入并上报相关业务股室，预算编制准确、录入软件数据完整正确，项目经费按政府收支分类科目细化到类款项，未出现数据错误，编制预算通过了财政部门相关业务股室审核，确保了部门预算的编制工作及时、准确地完成。

（2）绩效目标的填报。年初，认真编制了我办整体绩效目标，填报完整，合理反映了本部门年度职责履行情况。

（3）节能降耗及“三公”经费预算执行情况。我办严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，从根本上控制接待次数及配餐人数严格控制接待费的支出，严格控制“三公”经费的支出。2023年“三公”经费支出1.07万元，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费1.07万元，完成预算78.68%。公务接待费支出比2022年减少0.04万元，下降3.60%。主要原因是：2023年我办公务接待人数减少，故公务接待费减少。

3.财务管理。我办围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。进一步明确各岗位工作职责、处理事项的权限范围、审批程序等，建立重大事项集体决策和会签制度。同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端各部门工作人员在授权范围内行使职权、办理业务。

4.资产管理。我办固定资产卡片信息及时更新，管理到位。今年3月，我办按照有关规定及时、准确、全面地开展了行政资产填报工作。按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面。

5.采购管理。政府采购实施计划。严格按照《中华人民共和国政府采购法》和县政府采购目录依程序进行采购，实施的计划与政府采购预算一致。执行的实施计划与备案的实施计划一致。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额12万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。一是目标制定方面，将绩效指标细化量化，做到要素完整。二是目标实现方面，绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离。三是编制准确方面，年初预算编制做到科学准确。

2.项目执行。一是支出控制，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目预决算偏差程度在10%以内的。二是动态调整，部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。三是执行进度，6、9、11月实际支出进度分别达到40%、70%、90%。

3.目标实现。一是预算完成方面，部门预算项目12月预算执行进度达到100%。二是违规记录方面，部门预算管理方面没有违纪违规问题的。

（三）重点领域绩效分析。

交警大队2023年度行政事业性国有资本经营预算财政拨款支出0万元、政府性基金预算财政拨款支出0万元、政府采购拨款支出0万元、政府购买服务拨款支出0万元。

（四）绩效结果应用情况。

1.信息公开。我办根据县财政局的要求，在财政部门2023年预决算批复文件下达之后20日内，及时向社会公开了本部门预决算情况，包含财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的使用情况等。

2.绩效评价。根据《蓬溪县财政局关于开展2024年财政支出绩效评价工作的通知》文件精神，我办领导高度重视，对自评实施工作方案进行了认真地部署，按照绩效评价工作要求及2023年部门整体支出绩效评价指标体系，结合我办实际情况，开展自评工作。根据评价结果，完成部门整体支出绩效自评报告。

3.依法接受财政监督。在县财政局安排部署的财政存量资金、预算资金存放、违规发放工资奖金津贴补贴及公务出行等各项专项检查工作中，我办高度重视，周密安排，认真自查，按照要求，及时报送自查报告及相关资料，依法接受财政监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年，我办将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，我办对2023年度部门整体支出绩效自评得分87分，整体绩效优良。

（二）存在问题。

1.个别定性指标评议，不够客观。对个别定性指标的评议有一定的主观意识，带有一定主观性。

2.个别项目预算编制前期调研、论证不充分，资金需求测算不够仔细，导致预算偏小。

（三）改进建议。

1.切实加强项目预算编制前期调研、论证，仔细测算项目资金需求，努力使预算资金合理。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核。

3、建议财政局在绩效评价编报时，组织相关人员进行业务培训，以提高工作能力和编制质量。