蓬溪县水利局2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县水利局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县水利局职能简介
1.负责保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作；
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；
3.负责水利工程建设与运行管理；
4.负责节约用水工作；
5.指导全县水文管理工作；
6.指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，组织实施水利基础设施网络建设，指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护；
7.指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；
8.负责河道采砂的统一监督管理；
9.负责全县水土保持工作；
10.指导农村水利工作；
11.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技对外合作交流工作；
12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全县洪水干旱灾害防治规划；
13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；具体承担水利水电工程移民工作相关职责，主要承担移民安置、后期扶持等事务性工作；
14.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）县水利局2025年重点工作
一是精谋项目储备，筑牢水网规划根基。一是做好2025年项目谋划及储备工作，积极推进三五水库扩建、涪江左岸王家中坝段、红江镇段堤防工程、芝溪河、荷叶溪水生态修复等2025年拟实施项目前期工作。二是规划赤城镇两河口村生态环境提升项目，力争2025年10月前竞争成功。三是抓紧完善县现代水网建设规划编制，并结合我县实际完成水利“十五五”规划；推进县域水利工程管理实施细则编制，进一步压紧压实水利工程管理责任。
二是强推项目建设，夯实水利发展基础。抢抓建设工期，倒排项目清单，紧盯黑龙凼、涪引灌区等重点水利项目建设工作，确保如期完工；加快推动鲤鱼岩水库工程、文井堤防、回水堤防、拦门壕堤防等项目验收工作；持续推进芝溪河堤防（二期）、芝溪河明月延长段、水美新村建设、病险水库除险加固工作，确保项目如期完工。
三是深化河湖长制，守护河湖生态安澜。一是持续开展河湖“清四乱”行动，积极去存量、遏增量，常态化开展“回头看”，杜绝问题反弹，推动河湖问题全面整治。二是科学规划利用岸线资源，严格涉河建设项目审批，确保河湖生态不受破坏。同时，加大执法力度，严厉打击违法侵占行为，维护河湖管理秩序。三是通过种植水生植物、恢复湿地等手段，增强河湖自净能力，改善生态环境。加强水质监测，及时处理污染问题，保障河湖水质安全。四是制定蓬溪幸福河湖建设近期、中期和远期规划，重点完成芝溪河支流赤溪河川江村至县城段幸福河湖样板试点建设，以点带面推动整体建设。
四是强化灾害防御，护航群众生命安全。一是做好全县中小河流、山洪沟治理规划，提高全县中小河流及山洪沟防洪能力。二是科学安排水库度汛工作，严格执行调度规程，认真开展水库巡查值守，严格执行汛限水位，保障病险水库安全度汛。三是做好山洪灾害预警系统建设维护工作，全方位提升全县山洪灾害防御效能。
五是稳抓移民安置，防控移民工作风险。一是积极对接省市水利部门，加速蓬船灌区工程移民安置重大设计变更落地，妥善化解蓬船灌区工程移民安置遗留问题，做好移民养老资金保障工作。二是加强政策宣传解释、人员劝导等工作，做好大中型水利工程建设征地移民安置矛盾纠纷处理和安全稳定工作，及时排查不稳定因素苗头，确保移民安置工作平稳可控。
二、部门预算单位构成
县水利局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县水利局2025年收支总预算2401.5万元。较2024年收支预算总数增加167.39万元，主要是上年结转数增加。
（一）收入预算情况
县水利局2025年收入预算2401.5万元，其中：上年结转910.05万元，占37.9%；一般公共预算拨款收入1491.46万元，占62.1%。
（二）支出预算情况
县水利局2025年支出预算2401.5万元，其中：基本支出1271.46万元，占52.95%；项目支出1130.05万元，占47.05%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县水利局2025年收支总预算2401.5万元，较2024年收支预算总数增加167.39万元，主要是上年结转数增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1491.46万元、上年结转一般公共预算拨款收入292.05万元、政府性基金预算拨款收入618万元；支出包括：社会保障和就业支出134.45万元、卫生健康支出60.52万元、农林水支出2099.07万元、住房保障支出107.45万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县水利局2025年收支总预算1491.46万元，较2024年收支预算总数增加32.04万元，主要是年初预算人数增加总预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出134.45万元，占9.01%；卫生健康支出60.52万元，占4.06%；农林水支出1189.03万元，占79.73%；住房保障支出107.45万元，占7.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为130.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为4.29万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为10.92万元，主要用于部门行政单位基本医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为43.05万元，主要用于部门事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为2.72万元，主要用于部门公务员基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为3.83万元，主要用于部门其他行政事业单位基本医疗保险缴费支出。
7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2025年预算数为260.54万元，主要用于工资、津补贴、办公经费等人员经费的行政支出。
8.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2025年预算数为10万元，主要用于水土保持项目相关经费。
9.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：2025年预算数为40万元，主要用于芝溪河管理资金以及赤城湖鱼苗投放项目。
10.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2025年预算数为20万元，主要用于防汛等办公经费。
11.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2025年预算数为858.49万元，主要用于基本工资、津补贴、其他社会保障缴费、事业人员绩效工资、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工费经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出（专项经费）、河长制工作运行保障经费、涪引工程管理所运行经费、水利发展资金等项目经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数107.45万元，主要用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县水利局2025年一般公共预算基本支出1271.46万元，其中：
人员经费1164.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助。
公用经费106.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县水利局2025年“三公”经费财政拨款预算数24.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费13.3万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。均无财政拨款预算安排。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于上级部门执行公务、环保督察、工程验收、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆，商务车1辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费13.3万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关单位水利、防汛抗旱、砂石检查、水文工作、安全检查、争资引项、项目推进等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县水利局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数30.7万元，其中：会议费2万元，培训费1.5万元，差旅费27.2万元。
（一）会议费较2024年预算持平。
（二）培训费较2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
县水利局2025年政府性基金预算支出618万元，其中：基本支出0万元，项目支出618万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县水利局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，县水利局机关运行经费财政拨款预算为106.8万元，较2024年预算增加2.4万元，主要原因是本年度较去年人员增加2人。
（二）政府采购及购买服务情况
县水利局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县水利局2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县水利局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年县水利局开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算220万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目9个，涉及预算220万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。
7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指主要用于其他社会保障和就业支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于部门行政单位基本医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于部门事业单位基本医疗保险缴费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于部门公务员基本医疗保险缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于部门其他行政事业单位基本医疗保险缴费支出。
12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。
13.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指用于工资、津补贴、办公经费等人员经费的行政支出。
13.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指用于水土保持项目相关经费。
14.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：用于芝溪河管理资金以及赤城湖鱼苗投放项目。
15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指用于防汛等办公经费。
16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于基本工资、津补贴、其他社会保障缴费、事业人员绩效工资、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工费经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出（专项经费）、河长制工作运行保障经费、涪引工程管理所运行经费、水利发展资金等项目经费。
17.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。