2025年度
四川省蓬溪县委政法委决算
目录
公开时间：2026年8月11日
第一部分 部门概况5
一、部门职责5
二、机构设置5
第二部分 2025年度部门决算情况说明6
一、收入支出决算总体情况说明6
二、收入决算情况说明7
三、支出决算情况说明8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明15
八、政府性基金预算支出决算情况说明18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明18
十、其他重要事项的情况说明18
第三部分 名词解释20
第四部分 附件22
第五部分 附表54
一、收入支出决算总表55
二、收入决算表55
三、支出决算表55
四、财政拨款收入支出决算总表55
五、财政拨款支出决算明细表55
六、一般公共预算财政拨款支出决算表55
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表55
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表55
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表55
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表55
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表55
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表55
第一部分 部门概况
一、部门职责
县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门，主要职责是：根据党的路线、方针、政策和部署，统一政法各部门的思想和行动，对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。
二、机构设置
县委政法委属行政机关，无下属单位，人员编制20人，其中：行政人员16人，事业管理人员4人。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为541.68万元。与2024年度相比，收、支总计减少160.2万元，下降22.82%。主要变动原因是减少兑现2024年项目前期经费、购买网格员手持终端机等项目，导致财政拨款收支总规模较上年出现明显下降。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计541.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入541.68万元，占100%；
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计541.68万元，其中：基本支出415.32万元，占76.67%；项目支出126.36万元，占23.33%；
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为541.68万元。与2024年度相比，收、支总计减少160.2万元，下降22.82%。主要变动原因是减少兑现2024年项目前期经费、购买网格员手持终端机等项目，导致财政拨款收支总规模较上年出现明显下降。
（图4：拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出541.68万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少160.2万元，下降22.82%。主要变动原因是本年度项目资金减少，相应收支规模较上年有所压缩。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出541.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出456.55万元，占84.28%；社会保障和就业支出38.55万元，占7.11%；卫生健康支出16.69万元，占3.08%；住房保障支出29.89万元，占5.53%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为541.68万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为292.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为126.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为37.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为37.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为10.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为2.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为29.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出415.32万元，其中：
人员经费359.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费56.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.68万元，完成预算100%，较上年度增加0.94万元，增加8.7%。主要原因是本年度公务用车运行维护相关支出增加，车辆日常保养、维修以及保险费用较上年有所上涨。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.99万元，占94.09%；公务接待费支出决算0.69万元，占6%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.99万元,完成预算76.31%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2024年增加1.62万元，其主要原因是年初预算新增1辆公务用车运行护费费用，同时机动车保险费用、燃油价格也有一定幅度上涨，推高了整体运行维护成本。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出10.99万元。主要用于机关日常工作及项目开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.69万元，完成预算34.5%。公务接待费支出决算与2024年相比减少0.68万元，减少占比49%，主要减少原因是本单位严格贯彻落实中央八项规定精神，从严管控接待规模、压缩接待频次，严格执行公务接待标准，有效降低了公务接待支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，88人次（不包括陪同人员），共计支出0.69万元。其中：
国内接待支出0.69万元，主要用于开展上级政法工作督导检查、跨区域政法工作交流调研等公务活动的接待用餐支出。
外事接待支出0万元。
国（境）外接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年政府性基金预算拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年，本单位运行经费支出56.02万元，比2024年增加4.48万元，增加8.69%。主要原因是本年度机关事业单位工作人员社保缴费基数标准调整，公用经费中对应社保相关缴费支出有所增加，同时办公印刷、物业服务费等日常办公成本小幅上涨，带动机关运行经费较上年有所增长。
（二）政府采购支出情况
2025年，县委政法委政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，县委政法委共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于本单位公务活动。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对综合事务项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县委政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为89分，绩效自评综述：我委2025年部门支出管理、资金管理和财务管理完善，预算执行规范，财务制度健全、收支真实、资料完整，会计核算规范，目标任务、质量完成情况良好，效果明显，满意度较高绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共蓬溪县委政法委员会
2025年部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门。设5个职能股处室，分别是：办公室、维稳反邪教指导股、综治督导股、执法监督股、政治处。
（二）机构职能。对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实，加强党对政法工作的领导； 组织和指导全县政法部门领导班子建设和政法干部队伍建设；组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促工作任务的落实；组织、协调和指导全县维护社会稳定工作；支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作；办理市委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。
（三）人员概况。县委政法委属行政机关，无下属单位，2025年人员编制20人，其中：行政人员16人，机关工勤1人,事业人员3人；实有人数20人，其中：行政人员16人，机关工勤1人，事业人员3人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
我部门2025年年初预算数收入589.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入589.5万元，占总预算的100%；上年结转结余收入0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
我部门2025年收入决算为541.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入541.68万元，占总决算的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况
我部门2025年年初支出预算数为589.5万元，其中：基本支出362.54万元，占支出总额的61.5%；项目支出226.96万元，占支出总额的38.5%。
我部门2025年支出决算数为541.68万元，其中：基本支出415.33万元，占支出总额的76.67%；项目支出126.35万元，占支出总额的23.33%；年末无结转结余。
（三）结余分配和结转结余情况
根据我部门2025年决算报表，我部门2025年年末无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
一是狠抓“三个斗争”，扛牢政治安全首要之责。一是不断加强对敌斗争。严防敌对势力渗透颠覆捣乱破坏活动。破获省督“2024425”全能神专案1件，打掉全能神窝点3个，严密管控政治重点人员，部侦“A23”专案对象管控工作成效获公安厅党委委员、副厅长张洪肯定性批示。核查处理涉稳情报线索1148条1175人次。扎实开展邪教人员教转解脱工作，完成5名邪教人员教育转化和17名邪教人员解脱（脱离），邪教在库人数同比下降13.4%、教育转化率同比上升4.4%，有效遏制邪教组织蔓延势头。二是不断加强反恐防暴斗争。开展“遂安2025”专项行动，深入推进反恐防暴行动，对9个二级和53个三级重点单位开展检查240余次，加强对23名疆籍关注人员服务管理，妥善应对处置“5.5”“6.4”“7.16”等多起涉少数民族意外事件。扎实开展国家安全宣传教育活动，利用“4.15”全民国家安全教育日等节点，开展宣传活动4次，发放宣传资料10000余份，受众5000余人。圆满完成成都“世运会”、纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会等重大活动安保任务。三是不断加强意识形态斗争。认真落实意识形态（网络意识形态）工作研判、通报、考核机制，监测并转至政法部门处置网络舆情30余起，压紧压实管理责任。严格落实突发事件现场处置“三同步”原则，切实做好“3.12”“6.9”等突发事件舆情管控工作。
二是突出“三个环节”，扛牢平安稳定主要之责。一是强化矛盾纠纷预防化解。全覆盖完成县乡综治中心规范化建设，率先在全市规范建成县级综治中心，实现群众诉求“一站式受理、一揽子调处、全链条办理、闭环式解决”。全县县乡综治中心共化解矛盾纠纷1800余件。持续全域推进“一长五联+积分制”乡村治理模式，2155名“点长”带动调解矛盾纠纷1.5万余件，工作经验在《遂宁改革专报》刊载推广。二是强化社会治安“打防管控”。扎实开展“化解矛盾风险 维护社会稳定”常态化治理、平安蓬溪“三查三清一落实”专项行动、“常驻校警配置行动”。严厉打击各类突出违法犯罪，共破获刑事犯罪234件，全县治安案件同比下降20％，传统侵财类案件同比下降46.67%，刑事案件破案率同比上升8%，其中入户盗窃破案率100%。性侵未成年人案件同比下降35.7％，未成年人犯罪案件件数同比下降70％、人数同比下降82.35％。三是强化信访工作法治化。开展信访工作法治化业务培训1次，培训全县各部门、乡镇（街道）信访工作分管领导和业务骨干共150余人，聚焦“5+3+1”重点领域和重要敏感时间段，对282名信访重点人员，严格落实“4+1”包保责任，强化稳控化解，坚决杜绝集访、越级访等情况出现。
三是优化“三个服务”，扛牢法治保障重要之责。一是法治服务营商环境。开展侵害企业和企业家合法权益专项治理行动，建立涉企案件审慎强制措施机制，全年涉企案件强制措施适用率同比下降15%，重点整治违规查封、扣押、冻结等行为，排查整改问题案件3件，推动形成规范执法清单。推进行政执法检查“亮码入企”，开展企业“法治体检”，切实优化全县法治营商环境，让蓬溪成为最好做生意的地方。二是法治服务产业发展。全县政法系统扎实开展“效率革命行动”。推行“一企业一法律顾问”制度，组织律师团队为15个重大项目提供“嵌入式”法律服务，化解合同纠纷43件。深化“法治体检”行动，覆盖企业23家，提出合规建议53条。开展“惠企普法提质扩面行动”，帮助企业规避法律风险，涉企行政复议案件化解率100%。开展知识产权专项执法行为，破获侵权案件2起，为企业挽回经济损失300余万元。办理涉营商环境案件21件，起诉生产销售伪劣商品、假冒注册商标等破坏市场经济秩序犯罪15件29人。三是法治服务民生实事。依法推进历史遗留问题处置工作，唐兴书院资产进入实质性处置阶段。印发《蓬溪县规范涉企行政执法推进群众身边具体实事专项行动工作方案》等文件，收集问题线索6条，抽查核查行政执法案件140件，纠正违规执法案件3件，移送纪检监察机关问题线索1件。
四是围绕“三大事项”，扛牢改革创新必要之责。一是持续加强基层基础建设。优化跨部门办案平台功能模块，实现电子卷宗网上单轨流转率提升至99%。建成涉案财物管理中心，实现涉案财物“入库-保管-移交-处置”全流程线上管理，流转效率提升60%。案件办理周期平均缩短3天。利用跨部门办案平台监督数据，智能预警超期办案、程序违法等问题28个，倒逼执法规范化。二是持续规范执法司法权运行。制定《2025年蓬溪县政法系统政治督察、纪律作风巡查和执法监督工作方案》《蓬溪县委政法委党员干部防止干预执法司法活动、插手具体案件处理和不正当接触交往规定》，筑牢执法司法“防火墙”。建立县委政法委执法监督与县检察院法律监督衔接机制，对全县范围内在办和办结的刑事诉讼案件、治安处罚类执法案件开展专项评查，查摆普遍性、倾向性突出执法司法问题12项，形成工作同步、优势互补的“两项监督”格局。三是持续强化司法改革综合配套。全面落实司法责任，推动公安机关大警种制改革，深化受立案、刑事案件“两统一”改革，推动诉讼服务优化升级，推行“一站式”诉讼服务建设，开通涉企案件“绿色通道”，网上立案率提升至85%，群众满意度达98%。民事案件繁简分流率达89%，平均审理周期压缩至24天。推行行政裁量权基准制度，行政执法投诉率下降42%。
五是聚焦“三个建设”，扛牢管党治警紧要之责。一是着力加强政治建设。严格落实“第一议题”制度，将学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神作为首要政治任务，通过开展理论学习中心组学习、委务会、专题研讨等50余次，覆盖干警1400余人次。坚决贯彻《中国共产党政法工作条例》及四川省实施细则，严格执行政法委员年度述职、重大事项请示报告等制度，定期召开联席会议，加强统筹协调，确保党对政法工作的绝对领导。谋划开展全县政法领导干部政治轮训，切实提高政治能力和政治站位。二是着力加强能力建设。聚焦干警作风建设，开展“干部大讲堂”、“每周学法”等培训活动，通过业务授课、法律法规学习、案例分享等方式以学促干，提升干部理论水平及实战经验。创新政法委机关干部“积分评星”考评制度，评选“每月之星”20人次，提拔任用、交流调整中层及以上干警31人，44个集体、94名干警获县级以上表彰表扬。三是着力推动党风廉政建设。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，召开政法系统党风廉政建设联席会议2次，开展警示教育、以案说法、专题研讨20余场次，查摆剖析作风突出问题8个，建立班子问题整改“三清单一台账”，明确整改措施17项，已全部完成整改。严格落实《防止干预司法三个规定》和“十个严禁”，将严的基调贯穿始终。县检察院开展关键岗位、新晋干警任前谈话、“三个规定”集中谈话100余人次，严格落实防止干预司法“三个规定”及重大事项填报制度，填报过问或干预、插手检察办案等重大事项21件，有效扼制外部干预和内部说情等问题。
2.预算管理
（1）预算编制质量
2025年我单位严格按照财政部门预算编制通知明确的范围、标准等编制部门预算，人员和公用经费支出预算，原则上按定员定额标准编制，项目支出预算完全真实，按规定开展项目评审。根据2025年度预算执行情况，我部门预算无偏离程度。
（2）支出执行进度
2025年我部门中央项目资金全年预算数为0万元；省级项目资金全年预算数为0万元；县级预算项目资金全年预算数为134.65万元，执行数为126.35万元，预算执行率为93.83%。
（3）预算年终结余
2025年我部门支出全年预算数为134.65万元，预算执行数为126.35万元，注销金额为8.3万元。结转结余金额为0万元。
（4）严控一般性支出
我部门2025年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
表3-1 2025年度一般性支出情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2024年年初预算数 | 2025年年初预算数 | 2024年预算执行数 | 2025年预算执行数 |
1 | “三公”经费 | 16.4 | 16.4 | 10.74 | 11.68 |
2 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 培训费 | 4 | 0 | 3.99 | 0 |
4 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 办节办展 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 信息网络及软件购置更新经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 20.4 | 16.4 | 14.73 | 11.68 | |
一般性支出财政拨款年初预算较上年减少4万元，一般性支出财政拨款预算执行数较上年减少3.05万元。
3.资产管理
（1）人均资产变化率
我部门2025年末实有在编在职人数为20人，固定资产和无形资产期末账面原值合计108.07万元；2025年末实有在职在编人数为20人，固定资产和无形资产净值合计30.88万元。
（2）资产利用率
我部门2025年期末账面价值为108.07万元，累计折旧为7.72万元，净值为30.88万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为53.88万元，2025年我部门人均资产变化率为0。
（3）资产盘活率
我部门2024年、2025年均无闲置资产。自评年度我部门闲置资产占比变化率为0%。
4.采购管理
我委2025年无采购。
5.财务管理
为加强和规范我部门内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我部门2025年在对预算、收支、政府采购、资产、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等文件编制并在内控系统上报了《蓬溪县委政法委部门财务内部控制制度》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
（二）部门预算项目绩效分析
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额134.65万元，1—12月预算执行总体进度为93.83%，本年未支付金额8.3万元，财政已收回。
1.项目决策
（1）决策程序
2025年我部门6个预算阶段项目（含一次性项目）均严格按照相关部门要求及川财行〔2023〕112号、川财行〔2023〕156号、蓬财行〔2024〕01、蓬财行〔2024〕02号文件精神设立项目，项目立项依据充分，决策程序规范。
（2）目标设置
2025年我部门开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有6个，为充分发挥绩效目标引领作用，我部门贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，6个项目均设置了相应的绩效目标表。
（3）项目入库
2025年我部门需在规定时间内进行入库的项目共有6个，均在规定时间内完成了项目入库。
2.项目执行
（1）执行同向
我部门严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
（2）项目调整
2025年我部门年初设置的部门项目预算较为合理，项目总体绩效目标设置较为科学合理，预算调整及时，与实际情况基本相符，不存在应采取但未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。
（3）执行结果
2025年我部门阶段（一次性）项目共计6个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0个。
（1）目标完成
2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有6个，结合项目实施的实际情况，我部门所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成的数量为6个。
（2）目标偏离
2025年我部门预算项目（含常年项目和阶段项目及一次性项目）共有6个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度在30%以内的个数为0个。
（三）重点领域绩效分析
行政事业性国有资产绩效分析：2025年度，我部门严格按照相关文件要求，做好国有资产的清理盘点、登记台账及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。
（四）绩效结果应用情况
我部门为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我部门在对预算、收支、政府采购、资产、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，我部门严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我委各项目资金主要用于确保单位的正常运转，促进各项工作顺利进行。基本支出、项目支出严格执行县委、县政府的各项制度，在保证各项任务的顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。根据县财政局下发的部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，进行了全面综合评价，总体绩效良好，2025年度部门整体绩效自评得分为（89）分（总分（100）分）,详见附件部门整体支出绩效自评表。
（二）存在问题
一是重点人员管控难度较大。我县特殊人群基数大，其中三级及以上严重精神障碍患者724人、现存吸毒人员389人、刑满释放安置帮教对象1781人、社区矫正对象231人、“三失一偏”人员4人，若服务管控措施不到位，易肇事肇祸引发事端。全县现有列控重点信访人员282人，部分传统特定利益诉求群体重点人员信访上行长期活跃，其中少数征地拆迁、涉法涉诉等领域重点人员频繁进京越级上访，利用敏感时间节点信访施压，重复访、缠访问题突出。我县民师群体长期串联响应，上行风险很大，尤需高度警惕。退役涉访、失独、残疾盲人等群体重点人员跨区域串联响应风险仍需持续重点关注。二是社会治安防控仍有短板。刑事发案总量仍在高位徘徊，电信网络诈骗犯罪占比较大、高发低破的问题依然突出，反诈宣传存在“打卡”式宣传，忽视过程监督和工作落实；涉未成年人警情案件增多，未成年人被侵害风险依然较高。三是基层执法专业化水平有待提升。部分政法单位中年骨干力量储备薄弱，专业化领军人才稀缺。部分干警的法律政策运用能力、风险防控能力、群众工作能力等有待进一步提升，人才梯队建设仍需加强。四是“三公”经费年初预算未进行压减。
（三）改进建议
一是强化精准管控，筑牢重点人员风险防线。
二是补齐防控短板，提升社会治安综合治理效能。
三是强化队伍建设，提升基层执法专业化水平。
四是严格经费管控，落实“三公”经费压减要求。
附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
中共蓬溪县委政法委员会
2026年1月15日
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008735999-政法干警救助金 | |||||||||
主管部门 | 县委政法委部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会政法委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
给予生活困难的政法干警物质补助费用。 | 1名政法干警申请补助，给予生活困难的政法干警物质补助费用。已按政策要求，对符合条件的生活困难政法干警完成物质补助发放，精准落实救助政策，保障困难干警基本生活，全面达成年度目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为了帮助政法干警因重大疾病、因公负伤等家庭困难，解除他们的后顾之忧，设立政法干警救助金，预算资金8万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 8.00 | 0.30 | 0.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 符合干警困难救助政策条件申报率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 满足条件足额发放到位率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 解决牺牲干警家庭生活提升率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成金额 | ≤ | 100000 | 元 | 100000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 政法干警救助金制度符合政法队伍建设实际需求，精准契合了从优待警的政策导向，核心功能有效发挥，政策初衷全面实现。在规范资金管理、保障干警权益、稳定政法队伍等方面取得的成效是主流，为政法工作高质量开展提供了坚实保障。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：曾华 | 财务负责人：曾华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000009422885-见义勇为奖励项目经费 | |||||||||
主管部门 | 县委政法委部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会政法委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据《四川省保护和奖励见义勇为条例》有关规定，县政府决定授予申友兵、申小平、尹大平等七人“见义勇为群体”荣誉称号 | 严格依据《四川省保护和奖励见义勇为条例》，成功授予申友兵等3 人 “见义勇为群体” 荣誉称号，足额发放奖励，顺利完成年度任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为培育和践行社会主义核心价值观提供了坚实保障，对见义勇为行为的激励导向，夯实社会正气弘扬的制度保障，切实让见义勇为人员及家属感受到政策温度，筑牢“不让英雄流血又流泪”的保障底线。设立见义勇为奖励项目预算资金3.5万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 奖励人数 | ＝ | 7 | 人 | 7 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 奖励条件达标率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 激励见义勇为的崇高精神 | 定性 | 定性 | 定性 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 见义勇为人满意度 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成资金 | ≤ | 14000 | 元 | 14000 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 见义勇为奖励经费作为弘扬社会正气、激励公民善举的关键支撑，在落实奖励保护政策、保障见义勇为人员权益、营造崇德向善氛围等方面发挥了重要作用，整体实施成效显著，以经费保障为支撑，让见义勇为精神深入人心，带动更多群众主动践行善举，为社会治理注入正能量。切实让见义勇为人员及家属感受到政策温度，筑牢“不让英雄流血又流泪”的保障底线。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：曾华 | 财务负责人：曾华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010966812-禁毒办禁毒、戒毒专项经费 | |||||||||
主管部门 | 县委政法委部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会政法委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
认真贯彻落实习近平总书记关于禁毒工作的重要指示精神和党中央、国务院及上级禁毒部门决策部署，持续开展“净边”“护旗系列”“毒驾治理”“平安关爱”等专项活动，全面推进毒品预防宣传教育、毒品重点整治、缉毒执法、禁种铲毒等工作。 | 扎实开展 “净边”“平安关爱” 等专项行动，全面推进禁毒宣传、缉毒执法等工作，各项任务均按计划落实，达成年度工作目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为进一步提升专项经费保障效能，推动禁毒、戒毒工作高质量发展，需聚焦问题根源，靶向施策、精准发力。设立禁毒办禁毒、戒毒专项预算资金16万元. | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 禁毒预防宣传教育次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 10 | 10 | ||
禁毒人数 | ≥ | 25 | 人 | 25 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 禁毒预防宣传教育开展率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
禁毒工作全市排名 | ≥ | 4 | 名 | 4 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 项目完成及时性 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众对禁毒政策知晓度提升率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≤ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 160000 | 元 | 160000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 禁毒、戒毒专项经费作为推进禁毒人民战争、落实“预防为主，综合治理，禁种、禁制、禁贩、禁吸并举”方针的核心支撑，在强化缉毒执法、深化戒毒管控、开展禁毒宣传、完善装备保障等方面发挥了关键作用，整体实施成效显著，为遏制毒情蔓延、维护社会稳定提供了坚实保障。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：曾华 | 财务负责人：曾华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010967519-综合事务专项经费 | |||||||||
主管部门 | 县委政法委部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会政法委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障政法委机关正常运行、市域社会治理、维护社会稳定、反邪教、矛盾纠纷化解等事项。 | 有效保障政法委机关运行，圆满完成市域社会治理、矛盾纠纷化解等重点工作，风险隐患化解在基层，实现年度维稳目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 过项目实施，聚焦房地产、投融资、欠款欠薪、合同纠纷、民间借贷、征地拆迁等重点领域，组织开展“矛盾纠纷大起底大排查大化解”专项行动，排查管控重点涉稳问题、信访重点人员，最大限度将风险隐患防范在源头、稳控在基层、化解在萌芽。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 41.80 | 12.88 | 12.88 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 41.80 | 12.88 | 12.88 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 共设立县、乡、村（社区）三级调委会个数 | ≥ | 300 | 个 | 300 | 5 | 5 | ||
矛盾纠纷调解室数量 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 5 | 5 | ||||
督查次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 矛盾纠纷调解室配置达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
督查工作开展率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
矛盾纠纷调解成功率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 工作开展及时性 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定提升率 | ≥ | 20 | % | 20 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 41.8 | 万元 | 41.8 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目实施过程严格按照时间进度组织实施。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施过程中，再根据实际情况制定了相应的措施。通县委政法委办公室组织各股室对2025年项目资金支出绩效进行了评价。设置了项目支出数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。把推进平安蓬溪、法治蓬溪建设作为项目资金的目标，为统筹综合治理、维护社会稳定、反邪教、多元化解等工作，保障政法委机关综合事务正常运行及经费支出等方面实现了项目管理与过程管理的有机结合，会议服务保障充足，参会人员满意度也较高。项目实施加强了财政资金监管工作，保障了专款专用落到实处；加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了财政监督职能，极大地保障了财政资金的安全高效。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：曾华 | 财务负责人：曾华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010967562-全县社区网格化管理专项经费 | |||||||||
主管部门 | 县委政法委部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会政法委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
把促进政府高效运行、维护社会安全稳定作为项目资金的目标，充分听取人大代表、政协委员、网格员的意见，加强市域社会治理，高效推进运行网格化服务管理，维护社会安全稳定，为全县社会平安稳定作出进一步提升。 | 全面建成三级网格化管理体系，实现网格服务全覆盖，及时处置各类基层事务，有效维护社会稳定，达成年度工作目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为深化市域社会治理，搭建县、乡、村三级网格化服务管理体系，完善网格基础设施，开展网格员业务培训，强化网格事件闭环处置，提升基层治理精细化水平，预算资金 99.80 万元，调整后 57.77 万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 99.80 | 57.77 | 57.77 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 99.80 | 57.77 | 57.77 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 网络服务覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
网格监管视频监控点位 | ≥ | 1000 | 个 | 1000 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 网络运行率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
网格监管视频监控点位运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 项目完成及时性 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升业务水平 | 定性 | 100 | 100 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 99.8 | 万元 | 99.8 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 通过推进网格化管理服务工作，持续完善“网格化管理、精细化服务、信息化支撑”的基层社会治理机制，为群众解决更多急难愁盼问题，营造和谐稳定的政治社会环境，努力将各类矛盾纠纷及风险隐患化解在基层，不断提升基层治理体系和能力现代化水平，切实提升群众幸福感、安全感、获得感。2025年预算批复网格化管理工作经费57.77万元，实际开支57.77万元，无结余资金。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：曾华 | 财务负责人：曾华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010967904-全县毒品污水检测费用 | |||||||||
主管部门 | 县委政法委部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会政法委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对全县的污水进行毒品检测，保障人民群众生活用水安全。 | 委托有资质第三方完成全县污水毒品检测，实现检测覆盖率 90%、合格率 98%，有效防范制毒污染风险，保障用水安全。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 县禁毒办组织有资质的第三方公司承担检测工作，并负责项目的日常管理、年度考核等工作。设立全县毒品污水检测费用预算资金15.35万元. | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.36 | 15.35 | 15.35 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 15.36 | 15.35 | 15.35 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 全县污水检测量覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 深度检测合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 项目完成及时性 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 污水检测范围覆盖提升率 | ≥ | 10 | % | 10 | 15 | 15 | ||
生态效益指标 | 因制毒引发的污染事件控制率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 15.36 | 万元 | 15.36 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 全县毒品污水检测经费由财政全额划拨。项目资金严格管理，监督经费由县禁毒办统一核算，合理安排使用于全县毒品污水检测。截止12月31日，共计划支出15.35万元。按照实际发生的业务量支付。项目支出有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：曾华 | 财务负责人：曾华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013245757-特定转移支付W-上级资金 | |||||||||
主管部门 | 县委政法委部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会政法委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
维护好我县社会稳定工作，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，解决突出涉稳风险问题 | 。通过资金保障，维稳案件结案率达 98%，高效处置各类涉稳风险，有力维护社会稳定，为地方发展营造平安及安全环境 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 聚焦涉稳重点领域和突出问题，开展风险隐患排查化解、重点人员稳控等工作，妥善处置各类维稳案件，预算资金 20 万元，全力维护社会大局稳定，对我县平安建设工作进行保驾护航。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 办理维稳案件结案率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 项目开展及时性 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 30 | 30 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 业务执行开展率 | ≥ | 98 | % | 98 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 项目自评总分 100 分。通过资金保障，维稳案件结案率达 98%，高效处置各类涉稳风险，有力维护社会稳定，为地方发展营造安全环境，资金使用规范高效。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：曾华 | 财务负责人：曾华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092125T000013458709-2025年蓬溪县春节走访慰问经费 | |||||||||
主管部门 | 县委政法委部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党蓬溪县委员会政法委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
县委政法委对4名见义勇为公民先进代表个人进行走访慰问，及7名政法委信访维稳一线干部进行走访慰问 | 该项目实施过程严格按照时间进度组织实施。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目实施过程根据实际情况制定相应措施，实现了项目管理与过程管理的有机结合。充分运用好安排资金，确保资金用在实处、用在关键点，保障了资金安全高效。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 县委政法委春节对4名见义勇为公民先进代表个人及7名政法委信访维稳一线干部进行走访慰问。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 慰问个人数量 | ＝ | 11 | 人 | 20 | ||||
质量指标 | 慰问金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 20 | |||||
时效指标 | 慰问金发放及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会凝聚力 | 定性 | 定性 | 20 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 5500 | 元 | 10 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 走访慰问集中体现了县委政法委弘扬正气、关心一线、凝聚合力、夯实平安建设根基的工作导向和价值追求。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：曾华 | 财务负责人：曾华 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表