2023年度四川省蓬溪县信访局部门决算
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公开时间：2024年8月12日
第一部分 部门概况...................................................1
一、部门职责...................................................1
二、机构设置...................................................2
第二部分 2023年度部门决算情况说明.................................. 3
一、收入支出决算总体情况说明...................................3
二、收入决算情况说明...........................................3
三、支出决算情况说明...........................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................12
十、其他重要事项的情况说明....................................12
第三部分 名词解释..................................................14
第四部分 附件......................................................16
第五部分 附表......................................................29
一、收入支出决算总表..........................................29
二、收入决算表................................................29
三、支出决算表................................................29
四、财政拨款收入支出决算总表..................................29
五、财政拨款支出决算明细表....................................29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....................29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..........................29
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.起草有关信访工作的政策性文件，拟订信访问题排查化解等制度并组织实施。提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。
2.负责向县委、县政府反映群众来信、来电、来访、网上信访中提出的重要建议和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。
3.综合协调指导全县信访工作，督促检查各乡（镇）和县直各部门（单位）信访工作，总结推广信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。
4.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、网上投诉，负责接待来访。
5.负责协调处理群众进京、到省委省政府、市委、市政府和县委、县政府的集体上访和非正常上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6.负责落实党中央、国务院和省、市、县领导批示交办信访事项，向各乡（镇）和县直各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
7.建立健全信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成县委和县政府交办的其他任务。
蓬溪县信访局是一级行政预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为491.56万元。与2022年度相比，收、支总计各减少78.6万元，下降13.79%。主要变动原因是23年维稳资金应支未支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
一、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计491.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入491.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计491.56万元，其中：基本支出275.19万元，占55.98%；项目支出216.37万元，占44.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为491.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少78.6万元，下降13.79%。主要变动原因是23年维稳资金应支未支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出491.56万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.6万元，下降13.79%。主要变动原因是23年维稳资金应支未支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出491.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出430.24万元，占87.53%；社会保障和就业支出30.71万元，占6.25%；卫生健康支出10.1万元，占2.02%；住房保障支出20.51万元，占4.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为115.39万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为214.87万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为98.48万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为29.95万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.76万元，完成预算100%。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.78万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.66万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革（款）其住房改革（项）:支出决算为20.51万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出275.19万元，其中：
人员经费240.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费35.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算4.91%,主要原因为我单位公务用车由机关事务保障中心统一安排，4.8万元公务用车运行维护费计入其他交通费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.26万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年下降100%。（2022年、2023年，我单位公务用车运行维护费均为4.8万元，因我单位在使用公务车系机关事务保障中心编制，我单位使用，2023年，我单位公务用车运行维护费计入其他交通费用。）
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆.
公务用车运行维护费支出0万元（2022年、2023年，我单位公务用车运行维护费均为4.8万元，因我单位在使用公务车系机关事务保障中心编制，我单位使用，2023年，我单位公务用车运行维护费计入其他交通费用。）。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2022年下降45.8%，主要原因是严格落实中央八项规定精神和省市县十项规定及实施细则，厉行节约，强化管理，减少开支。
国内公务接待支出0.26万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，52人次，共计支出0.26万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，蓬溪县信访局机关运行经费支出35.04万元，比2022年度减少3.38万元，下降8.8%。主要原因是人员调出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，蓬溪县信访局无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，蓬溪县信访局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对信访事务项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县信访局部门整体绩效自评报告，其中，县信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2023度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;严格落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，压缩了“三公”经费及一般性支出;科学分析优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政人员支出和公用支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指春季慰问一线信访人员经费。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指本年在基本支出之外为做好全县稳定目标所发生的支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的事业人员支出和公用支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指本单位人员基本养老保险缴费。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指本单位人员其他社会保障和就业缴费（工伤保险、失业保险等）。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位行政人员医疗保险缴费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位事业人员医疗保险缴费。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指本单位行政和事业人员大额医疗保险缴费等。
18、住房保障（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：指本单位行政事业人员住房公积金缴费。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县信访局
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
信访局下设3股1室：
办公室。负责文电、会务、档案、机要、财务、政府采购、国有资产管理等机关日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、督办、外事、培训、宣传和史志编纂工作。负责机关及所属单位党的建设、党风廉政建设、群团等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责依法行政综合工作，指导本行业综合行政工作。
来信接访股。负责接待来访群众，协调安排领导接访，综合协调处理群众赴省进京上访和重要信访问题。负责中省市县重要会议、重大活动期间和重要敏感时段信访稳定工作。负责办理中央、省、市转办、交办的群众来信。负责办理群众给县委、县政府和县委常委、副县长的来信。负责群众日常来信办理工作。综合分析群众来信，反映重要信息，提出工作建议。
网络信息股。负责办理网上信访事项（含省委书记信箱、省长信箱和人民网领导信箱来信、留言）。负责信访信息系统、视频接访系统和信访局网站系统的建设、运行、维护和管理。负责全县信访信息化建设的推广应用和网上信访培训。
核查督办股。督促检查信访工作决策部署、政策法规贯彻落实以及领导同志批示落实情况，组织实施信访督查制度。负责排查梳理交办信访积案，办理“三跨三分离”等重要案件。负责进京上访督查工作。负责县本级信访事项复查复核和信访事项三级终结审核备案工作。
（二）机构职能。
1.起草有关信访工作的政策性文件，拟订信访问题排查化解等制度并组织实施。提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。
2.负责向县委、县政府反映群众来信、来电、来访、网上信访中提出的重要建议和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。
3.综合协调指导全县信访工作，督促检查各乡（镇）和县直各部门（单位）信访工作，总结推广信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。
4.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来电、网上投诉，负责接待来访。
5.负责协调处理群众进京、到省委省政府、市委市政府和县委、县政府的集体上访和非正常上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6.负责落实党中央、国务院和省、市、县领导批示交办信访事项，向各乡（镇）和县直各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
7.建立健全信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
行政编制9人，事业编制8人；行政在岗人员8人，事业在岗人员8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2023年度总收入数491.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入491.56万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
2023年度总支出491.56万元。其中：基本支出275.19万元，占55.98%，项目经费216.37万元，占44.02%。财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。基本人员支出，是用于人员工资和社保就业保障经费。日常公用支出包括办公费、印刷费、水电费、劳务费、维修费、“三公”经费等支出。项目支出，是用于信访事务专项经费支出。
1.基本支出使用情况
（1）工资福利支出240.15万元。其中：基本工资（含正常增资）67.73万元、津贴补贴24.98万元、奖金2.77万元、绩效工资25.16万元、机关事业单位基本养老保险29.94万元、职工基本医疗保险缴费9.44万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金20.51万元，其他工资福利支出58.18万元。
（2）商品和服务支出35.04万元。其中：办公费2.84万元、印刷费2.83万元、水费0.46万元、电费1.8万元、邮电费4.6万元、物业管理费0.76万元、差旅费4.8万元、维护费0.4万元、会议费0.4万元、培训费0.8万元、公务接待费0.26万元、工会经费1.42万元、福利费3.54万元、其他交通费用10.14万元。
2.项目支出情况
办公费145万元、差旅费35万元、其他商品和服务支出29.87万元、其他对个人和家庭补助1.5万元。
（三）结余分配和结转结余情况。县信访局2023年决算报表结转无结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
按照部门预算编制有关要求，按时完成人员工资、专项经费等基础资料报送工作，准确详实录入软件数据，无随意调整预算的情况，没有出现数据录入不完整、逻辑错误等情况，切实提高预算编制质量，部门整体绩效目标编制完整、合理，专项绩效目标编制明确、细化、量化。2023年我局编报预算总额464.33万元,(其中:一般公共服务支出407万元，社会保障和就业支出26.55万元，卫生健康支出9.22万元，住房保障支出21.55万元)。
1.履职效能。在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2023度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，压缩了“三公”经费及一般性支出;优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。
2.预算管理。部门预算的公务费、项目经费执行进度严格按照财政局业务股室要求，我局2023年预算执行进度情况是，2023年6月，执行进度为80%；2023年9月执行进度为85%；2023年11月，执行进度为90%。根据人员工资福利等支出实际和工作实际，合理、科学控制预算执行，适时在预算管理一体化系统及时按要求报送津贴补贴明细表，无多算、漏算情况；及时报送调资增资文件，无错误和漏报情况；及时报送新进人员相关信息及文件，完善相关手续；在预算管理一体化系统及时进行申报和办理工资、津贴补贴、公用经费和专项资金等业务，无跨月和跨年办理情况。降低行政成本，我局全面推行节能降耗，达到节能目标任务。
3.财务管理。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支超范围现象的发生。
4.资产管理。资产管理已纳入国有资产信息管理系统，信息及时更新，管理到位。根据国有资产管理部门相关要求，我局及时、准确、全面开展资产清查工作情况，全面掌握了本单位国有资产的具体数量和使用情况；为进一步规范管理，对部分使用时间较长已不能使用或无法正常使用的资产，按相关规定进行核销处理，避免虚增固定资产，按时上报资产清查报表，报表数据真实、准确、全面。
5.采购管理。全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及省、市、县采购管理相关文件规定，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和县政府采购目录依程序进行采购，实施的计划与政府采购预算一致，并按政府采购程序和有关规定完善采购手续，执行的实施计划与备案的实施计划一致。
（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额216.37万元，1—12月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。严格按照单位内控管理制度，严格执行项目资金决策审批程序，强化事前、事中监管和事后跟踪问效，坚持重大资金、重大项目集体研究决策，确保决策过程规范、决策执行规范、决策结果优质。
2.项目执行。项目资金216.37万元及时下达到位，资金总投入占100%。
3.目标实现。用于开展各项县级专项活动及相关运行经费支出，项目资金专款专用，支出依据合规，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，资金支付与预算相符。
（三）重点领域绩效分析。一是在资产管理方面：资产管理做到了责任落实，核算符合规定，账实相符，单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象，无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题；二是政府采购方面：政府采购预算（计划）编报全面、完整。采购模式规范，采购方式选择合法。不存在无预算或超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。
（四）绩效结果应用情况。从评价结果来看，经我单位认真自评，2023年度部门整体绩效评价得分为10090分，总体绩效优秀。同时，在自评过程中，要求各股室要以本次自评工作为契机，将日常管理工作有机的结合起来，进一步加大宣传教育力度，重点完善和规范机关财务管理制度和规定，教育引导干部职工牢固树立廉洁意识，严肃财经纪律，保证资金安全高效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
1.预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。部门整体预算绩效自评得分90分。
2.预算执行合理高效
（1）严格支出控制。按照年初日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、会议费”8个科目年初预算数的偏差程度严格控制在10%以内，做到规范高效合理使用资金和调度资金；
（2）科学执行预算。根据单位职能职责和年度工作安排，以及日常工作的推进情况，合理支出项目资金，执行进度在6、9、11月达到序时进度的80%、90%、90%，12月100%达到执行进度，年终无结余，没有发生资金的空置、空转，没有出现资金缺口问题；
（3）加强监管教育。本单位以本次自评工作为契机，进一步加强管理，优化内控流程，提升内控管理水平和绩效。同时加强单位制度建设，重点完善和规范机关财务管理制度和规定，教育引导干部职工牢固树立廉洁意识，严肃财经纪律，认真落实好中央八项规定精神和省市县十项规定及其实施细则，保证资金安全高效，切实发挥好资金效益。
（二）存在问题
一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
（三）改进建议
1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格日常监管使用。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途，进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝财政预算指标超支超范围现象的发生。
3.加强业务培训，提升预算业务水平，加强对从业人员《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等业务知识的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。组织开展部门之间、单位之间的经验交流，加强对预算单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的顺利开展。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 | 51092121T000000110314-信访维稳专项经费 | |||||||||
主管部门 | 县信访局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县信访局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
进一步提升信访工作制度化、规范化、法治化水平，把群众的利益维护好，把群众的诉求解决好，实现群众“最多访一次”工作目标，努力实现了三个确保，确保全县信访稳定，确保重要敏感节点社会稳定，确保全县大局稳定。 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持人民至上、稳字当头，以“对标跨越”为契机，以贯彻落实《信访工作条例》为重点，坚持“五个全力”（全力加强源头预防治理、全力推进问题攻坚化解、全力推动信访秩序好转、全力推进信访制度改革、全力锻造忠诚干净担当队伍），更好地服务经济发展和社会稳定，为“三县三城”建设营造和谐稳定的社会环境。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是在“落责任”上抓推动，信访工作提质增效。县委、县政府始终将信访稳定工作摆在突出位置，定期听取群众和信访工作汇报，研究部署信访工作。二是在“控增量”上求实效，群众满意度再提升。三是在“减存量”上求突破，问题化解扎实有力。四是在“防变量”上谋合力，源头治理稳妥有效。五是在“治无序”上强措施，信访秩序明显好转。六是在“促长效”上建机制，信访工作阔步前行。七是在“强队伍”上下功夫，党建引领促发展。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 185.00 | 122.80 | 20.35 | 16.57% | 10 | 8 | 主要是相关人员未及时履行报账手续。 | |||
其中：财政资金 | 185.00 | 122.80 | 20.35 | 16.57% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 乡镇、部门信访业务培训数量 | ≥ | 2 | 件/人 | 2 | 10 | 10 | ||
接待来访群众人次 | ≥ | 500 | 人 | 500 | 20 | 20 | ||||
质量指标 | 信访案件受理率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||
培训出勤率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 项目实施时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 全县维稳率 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 1.预算编制准确合理。我单位预算编制基础数据真实可靠，各项目标做到了绩效目标要素完整、细化量化，年初预算编制科学准确，无追加预算现象发生，使财政资金发挥最大效益。 | |||||||||
存在问题 | 一是绩效评价指标体系还不够完善、合理。预算编制不够科学，指标使用不够规范，内部控制管理相关制度有待完善。二是对绩效评价工作的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。三是从业人员业务水平有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，业务人员对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 | |||||||||
改进措施 | 1.提高思想认识，科学开展预算编制。进一步强化财务从业人员的预算管理意识，科学分析预算执行情况，梳理会计业务发生项目，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表