目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县金桥镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 金桥镇职能简介
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗风惯;
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）金桥镇2024年重点工作
（一）聚焦党的建设，稳定基层组织“根基”
一是聚焦组织体系，提升堡垒向心力。认真组织开展镇党政领导班子和村（社区）“两委”班子届中分析工作，届中分析满意率达100%，建立发展党员动态管理台账和预警机制。二是聚焦教育管理，提升组织战斗力。坚持党委理论学习中心组学习、党委第一议题等学习制度，严格把关“三会一课”、主题党日等学习内容，组织村（社区）“两委”干部集中学习党的二十大精神200余人次，组织党组织书记和基层党员参加市县提升培训10余人次，强化“学习强国”APP推广使用，每月对干部学习情况进行通报。三是聚焦壮大经济，提升乡村发展力。持续推进村级集体经济壮大提质行动，2024年翰林村、南溪村和果园村集体经济达10万元以上。四是聚焦廉政建设，提升纪律约束力。全面推进小微权力管理，落实“三务”公开，7村(社区）建立小微权力制度清单和运行监督展示平台，并签订了党风廉政建设责任制书。充分发挥纪委监委作用，加强纪律约束，目前共立案调查1件，批评教育2人，谈心谈话30余人次。
（二）聚焦产业发展，打造乡村振兴“引擎”
一是传统粮油种植稳步提升。全年粮食播种面积达3万余亩，畜牧养殖业出栏育肥猪10万余头。大力推广大豆玉米带状复合种植3000余亩，优质蔬菜种植1000余亩。二是村集体经济发展态势良好。开展村集体经济“清零”计划，石岩湾村、高坡村等4个集体经济薄弱村，利用本村资源和乡村振兴项目支持，村集体经济实现1万元以上。三是“一村一品”特色产业稳中有进。在任金线传统农业示范区，积极引导蓬溪县攀静家庭种植农场、蓬溪立安养殖家庭农场等5家新型农业经营组织，在石岩湾村和翰林村发展大豆玉米带状复合种植1500余亩，小麦1500余亩；在石岩湾村种植玉米1000余亩，蔬菜种植1000余亩；翰林村大雅柑、啤酒桃等优质水果产量达1500余吨，天兆猪业年出栏生猪12.5万余头。在仁三线中药材种植示范区和特色蔬菜种植带，引导蓬溪小洲家庭种植农场、志红家庭种植农场、良选家庭种植农场等，在果园村发展黄精、半夏、积壳等中药材种植400余亩，发展蔬菜种植300余亩、大棚种植60余亩；粮油种植2000余亩。在涪江沿线生态绿茶产业示范区，指导高坡村、高坪社区、红溪村等3个村整合集体经济，收购四川著名商标“香叶尖”，成立“遂宁川香叶尖茶业有限公司”，目前茶叶已实现上市销售。2024年4月，市委副书记、市长刘会英莅临金桥调研乡村振兴工作，乡村振兴成果受到刘市长的高度肯定。
（三）聚焦人居环境，提升美丽乡村“颜值”
一是农村环境不断优化。常态化开展农村人居环境整治工作，深入实施蓝天保卫战，扎实推进秸秆禁烧，今年已出动宣传车70余台次，完成农村新建改厕17户；认真贯彻落实河湖长工作机制，镇村两级河湖长按时巡河，涪江河、荷叶溪等大小河流常年保持干净整洁，辖区天然水域无非法捕捞行为，无采砂等“四乱”方面问题；建立养殖企业负面清单管理制度，辖区企业严格遵守排放要求。全面推行“林长制”，筑牢长江支流生态屏障。二是基础设施不断完善。积极向上争取项目资金，高质高效推进基础设施建设。完成固定资产投资入库1.4亿元。投资300余万元的石岩湾村美丽新村项目新建4.2公里混凝土道路、新建山坪塘2处、新建便桥1座、新建文化娱乐广场1处、安装沼气输送管道3公里；投资1.2亿元的镇村提升项目已开工建设，预计2024年12月建成入住；新建提灌站2处，新铺设管网5千米；投资1500万元的高标准农田项目已完工80%。三是乡风文明持续提升。持续推进新时代文明实践所（站）建设，深化开展群众性精神文明创建活动，每个新时代文明实践所（站）每月开展文明实践活动不少于1次。决遏制违规硬化大墓及活人墓的新增工作，2024年6月，在迎接全省殡葬改革现场调研中，受到省民政厅领导的高度赞扬。
（四）聚焦农业农村，守牢农村资源“底线”
一是多措并举守牢粮食生产“底线”。根据县自然资源局下发“关于蓬溪县卫片执法问题清单”中我镇的10个违法图斑，按照行动方案，对10个违法图斑已复垦、复绿到位，全部完成整改销号。二是想方设法守住耕地“红线”。充分调动镇村干部、网格员、“两代表一委员”等力量，进村入户开展耕地保护和粮食安全工作宣传和政策解读30余次，让耕地保护和粮食安全理念在基层扎根，入脑入心。高质量推进耕地流出、耕地进出平衡等工作，稳定粮食播种面积，守牢粮食安全底线。全面推进“田长制”工作，建立健全镇、村“田长制”责任体系，对镇全域耕地保护执行情况进行监管，坚决遏制查处新增违法占用耕地行为。三是慎终如始守好土地资源“界线”。严管农村宅基地及设施农用地审批，对不符合条件的申请，一律予以驳回，截至目前，我镇按程序审批办理19户农户建房。
（五）聚焦民生改善，织牢民生保障“网底”
一是全面落实民政救助政策。新增农村低保23户27人，增员9户9人，新增城市低保1户2人，核查清退低保17户20人，死亡清退38人。新增分散特困人员5人，死亡清退2人。发放护理补贴15人次，共7.567万元。医疗救助48人次，临时救助230人、救助资金19.8905万元。二是优化城乡居民养老保险参保工作。新增参保人员71人，办理城乡居民养老保险补缴68人，办理人员待遇领取66人，办理人员信息变更52人，办理人员死亡终止62人，办理社保灵活就业人员参保30人，办理养老保险年审2700人。三是持续推进优抚工作。办理优待证211人次，慰问困难退役军人23户，救助困难退役军人及家属共 16人、1.41万元，领取并送达喜报4户。四是积极解决群众务工就业问题。全镇劳动力录入8354条，介绍就业人数200余人次，新增农村公益性岗位2人，减少1人。五是奋力谱写高质量武装工作。两季征兵进站37人，双合格13人，为部队输送合格新兵13人，其中大学生10人，位居全县前列。
（六）聚焦安全稳定，筑牢平安“防线”
一是高度重视应急能力。按照“一专多能、一队多用”的要求，建立突发事件应急救援队，配齐应急保障物资和装备，开展森林防灭火、抗洪抢险等应急救援演练4次，切实提高安全风险防范和应急处置能力。二是抓紧抓实安全生产。结合燃气安全整治活动，开展消防安全“敲门行动”，对辖区内的燃气用户进行全覆盖检查，出动工作人员300余人次，发放宣传单1000余份；开展安全生产大排查及烟花爆竹领域“打非治违”专项行动，开展执法检查20余次，排查整改一般隐患3起；落实“路长制”，在各村设置交通劝导站，同时加大交通执法力度，对200余起交通违法行为进行查处；开展住房领域、山塘水库等重点场所的安全隐患排查，排查一般问题10余个，均已完成整改。三是深入开展平安建设。定期开展矛盾纠纷排查化解行动，尤其是民师、荷叶丝厂等特殊群体，2024年来受理“12345”热线300余件，办结率达100%，每月满意度均达90%以上，转办县信访局信访件3件，成功化解3件，重点信访人员未发生赴省进京情况；开展电信诈骗打击专项整治工作，全力推广国家反诈APP安装使用；加强对吸毒人员管控，定期开展走访，严格落实“四包一”等管控措施。
二、部门预算单位构成
蓬溪县金桥镇人民政府，属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县金桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。蓬溪县金桥镇人民政府2024年收支总预算954.66万元，较2023年收支预算总数减少6.41万元，主要是人员减少、经费减少。
（一）收入预算情况
蓬溪县金桥镇人民政府2024年收入预算954.66万元，其中：上年结转56.4万元，占6%；一般公共预算拨款收入898.26万元，占94%。
（二）支出预算情况
蓬溪县金桥镇人民政府2024年支出预算954.66万元，其中：基本支出734.69万元，占77%；项目支出219.97万元，占23%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县金桥镇人民政府2024年收支总预算954.66万元，较2023年收支预算总数减少6.41万元，主要是人员减少，经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入898.26万元、上年结转一般公共预算拨款收入56.4万元；支出包括：一般公共服务支出570.06万元、社会保障和就业支出63.35万元、卫生健康支出22.4万元、城乡社区支出21.2万元、 农林水支出226.41万元、住房保障支出51.23万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县金桥镇人民政府2024年收支总预算898.26万元，较2023年收支预算总数减少62.81万元，主要是人员减少，经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出548.13万元，占61%；社会保障和就业支出63.36万元，占7%；卫生健康支出22.41万元，占2%；城乡社区支出21.2万元，占2%； 农林水支出191.94万元，占22%、住房保障支出51.23万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为261.48万元，主要用于：保障政府职工人员工资、公业务费等支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为81.11万元，主要用于：保障项目办公经费等支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为205.54万元，主要用于：保障政府职工人员工资、公业务费等支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为62万元，主要用于：职工养老保险缴费等支出
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.36万元，主要用于：工伤失业保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.16万元，主要用于：公务员医疗缴费支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.31万元，主要用于：事业人员医疗缴费支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.3万元，主要用于：住院补充险、大额医疗保险缴费支出。
9. 城镇社区支出（类）城镇社区管理事务（款）其他城镇社区管理事务支出（项）2024年预算数为21.2万元，主要用于社区干部生活补助和办公经费等支出。
10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为191.94万元，主要用于：村干部、离任干部生活补助和办公经费基层组织运行经费等支出。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为51.23万元，主要用于：保障干部职工住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县金桥镇人民政府2024年一般公共预算基本支出734.69万元，其中：
人员经费685.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、 工会经费、 福利费、 其他交通费用、对个人和家庭的补助。
公用经费49.14万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县金桥镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）我镇2023年因公出国（境）经费与2023年预算均未安排。
（二）公务接待费较2023年预算下降7%。主要原因是节俭开支
2024年公务接待费计划用于迎接上级各项检查，和学习交流等接待。
（三）我镇公务用车购置及运行维护费，本年及上年均未安排
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
我镇2024年未安排公务用车购置费
我镇2024年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县金桥镇人民政府2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数29.68万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费29.68万元。
（一）会议费2024年与2023年预算均未安排。
（二）培训费2024年与2023年预算均未安排。
（三）差旅费较2023年预算下降29%，主要原因是厉行节约，节俭开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县金桥镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县金桥镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，蓬溪县金桥镇人民政府及下属等0家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为49.14万元，较2023年预算减少7.78万元，下降14%，主要原因是节俭开支。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年，蓬溪县金桥镇人民政府安排政府采购预算3万元，主要用于采购办公设备购置等。
蓬溪县金桥镇人民政府2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬溪县金桥镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年蓬溪县金桥镇人民政府开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算163.57万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算163.57万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指上年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。