中共蓬溪县委统战部
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
中共蓬溪县委统战部
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 中共蓬溪县委统战部职能简介
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2.研究拟订统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门、各乡镇（街道、园区）统一战线工作。
3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动人民团体、学校医院、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派、统战团体的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策措施，协调处理民族工作中的重大问题，统筹协调做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。
7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
8.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位开展统战工作。
9.负责联系、培养新的社会阶层人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
10.承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
11.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权益。
12.统一管理台湾事务工作。贯彻落实中央、省、市海外统战工作政策和规划，并组织协调、督促检查落实。联系港澳台有关党派、团体及代表人士。调查研究台情和涉台事务工作情况，提出政策建议。践行“两岸一家亲”理念，组织、指导、管理、协调各部门、各乡镇（街道、园区）对台工作，促进两岸经济社会融合发展。负责对台宣传、涉台教育和我县涉台新闻发布工作。做好统一战线外事管理工作。
13.受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。负责统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15.完成县委交办的其他任务。
(二)中共蓬溪县委统战部2024年重点工作
2024年，县委统战部将认真贯彻落实党的二十大精神和中央、市委、市委、县委统战工作会议精神，围绕县委、县政府中心工作推进到哪里、统一战线就跟进到哪里、智慧和力量就汇聚到哪里，坚持“四心”定位、“三个融入”，实施“七彩同心工程”（红色引领·同心铸魂、黄色活力·同心联谊、绿色发展·同心聚力、蓝色护航·同心和谐、橙色实践·同心夯基、青色成长·同心培育、金色硕果·同心品牌），抓实各民主党派、统战团体主题教育和各类主题活动、统一战线学习培训、盟遂合作、服务发展助航行动、全省全市宗教活动场所暨民间信仰场所规范化建设现场会、民族团结进步示范创建、港澳台侨工作、统一战线理论和实践创新课题、信息宣传、部机关主题教育、特色品牌建设等12件大事，实现“五个更有作为”，做到整体工作上水平、日常工作抓规范、难点工作有突破、重点工作有创新、单项工作有特色,着力打造盟遂合作、门都茶事、菌香新英汇、新乡贤统战、统战工作示范带、川渝毗邻地区同心联盟等一批叫得响的统战品牌，讲好蓬溪统战故事，奏响蓬溪统战最强音，为加快建设“三县三城”、国家乡村振兴示范县和“锂电之都”拓展区凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量。
二、部门预算单位构成
县委统战部下属二级预算单位0个，内设3个职能科室：办公室、综合股（民宗股）、经济股（新的社会阶层人士股），下属1个事业单位：县统战事务中心；县民族宗教事务局与县委统战部合署办公。
机关行政编制9名，工勤人员编制1名，事业人员编制8名，实有人数为17人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委统战部2024年收支总预算536.38万元，较2023年收支预算总数458.31万元增加78.07万元，涨幅17.03%，主要原因是行政、事业运行经费、各民主党派工作经费、住房公积金、养老保险等增加。
（一）收入预算情况
县委统战部2024年收入预算536.38万元，其中，上年结转90.61万元，占16.89%；一般公共预算拨款收入445.77万元，占83.11%。
（二）支出预算情况
县委统战部2024年支出预算536.38万元，其中：基本支出275.77万元，占51.41%；项目支出260.61万元，占48.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委统战部2024年收支总预算536.38万元，较2023年收支预算总数458.31万元增加78.07万元，涨幅17.03%，主要原因是行政、事业运行经费、各民主党派工作经费、住房公积金、养老保险等增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入445.77万元，上年结转一般公共预算拨款收入90.61万元；支出包括：一般公共服务支出474.87万元、社会保障和就业支出28.56万元、卫生健康支出9.88万元、住房保障支出23.06万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委统战部2024年一般公共预算当年拨款445.77万元较2023年收支预算总数438.31万元增加7.46万元。主要原因是行政、事业运行经费、各民主党派工作经费、住房公积金、养老保险等增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出384.26万元，占86.20%；社会保障和就业支出28.56万元，占6.41%；卫生健康支出9.88万元，占2.22%；住房保障支出23.06万元，占5.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）:2024年预算数为141.81万元，主要用于:行政职工工资、津补贴、奖金、其他工资福利支出以及邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用等办公经费支出。
2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）:2024年预算数为150万元，主要用于:党外代表人士、基层统战委员等办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费以及其他商品服务支出。
3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）:2024年预算数为20万元，主要用于:佛教协会、道教协会、基督教协会办公费及宗教场所维修（护）费。
4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）:2024年预算数为72.45万元，主要用于:事业职工工资、津补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、差旅费、工会经费、福利费等。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为28万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险费用支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.56万元，主要用于：职工工伤失业等其他保险缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.92万元，主要用于：行政人员基本医疗保险费用支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.39万元，主要用于：事业人员基本医疗保险费用支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.57万元，主要用于：干部职工大病医疗保险和住院补充险费用的缴纳。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为23.06万元，主要用于：职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委统战部2024年一般公共预算基本支出275.77万元。其中：
人员经费250.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费25.20万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委统战部2024年"三公"经费财政拨款预算数6.78万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费1.98万元，公务用车购置及运行维护费4.80万元。
(一)因公出国(境)经费本年及上年均未安排。
(二)公务接待费较2023年预算数2万元减少0.02万元，减幅1%，主要原因是统一战线莅蓬溪学习调研次数减少和民盟中央、省委、市委到蓬溪调研视察减少。
2024年公务接待费计划用于省、市调研、检查和其他区县交流学习等。
(三) 公务用车购置及运行维护费与2023年的预算数4.80万元持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费4.80万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障民族宗教、非公经济、港澳台等工作的开展。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
县委统战部2024年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数42.67万元，其中：会议费8万元，培训费22.67万元，差旅费12万元。
（一）会议费较2023年预算数5万元增加3万元，涨幅60%，主要原因是会议召开次数增加。
（二）培训费较2023年预算数20万元增加2.67万元，涨幅13.35%，主要原因是人员培训费用增加。
（三）差旅费较2023年预算数5万元增加7万元，涨幅140%，主要原因是用于到各县区、乡镇和部门调研出差次数增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委统战部2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委统战部2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县委统战部运行经费财政拨款预算为25.2万元，较2023年预算数24万元增加1.20万元，增幅5%，主要原因是单位日常公用经费增加。
（二）政府采购及购买服务情况
县委统战部2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县委统战部2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县委统战部共有车辆1辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2024年县委统战部开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算170万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算170万元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》)
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13."三公"经费：纳入县级财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 项目绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表