目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县交通运输局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县交运局职能简介
我单位属于财政全额拨款的行政单位，为财政一级预算单位。基本职能及主要工作如下：
1. 贯彻执行国家、省和市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施本县公路、水路行业规划、政策和标准，参与拟订综合运输体系规划和物流业发展战略、规划。
2. 负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担国、省、县干线公路管理的相关工作。
3. 承担公路、水路交通运输市场监管责任。组织并监督实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施。指导城乡运输管理、城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业从业资格管理工作。
4. 承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5. 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟定公路、水路有关规费政策并监督实施。提出有关财政、土地、价格等政策建议。负责交通运输行业审计工作。
6. 承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟定公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作。
7. 负责全县交通战备的管理工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调市、县重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8. 负责监督实施交通运输科技政策，组织科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业利用外资工作。
10. 负责交通运输系统的行政审批工作。
11. 承办县政府交办的其他事项。
（二）县交运局2024年重点工作
一是聚焦“高效交通”，释放发展动能。南潼高速公路（遂宁段）项目。待用地手续获得后开工建设。项目计划于2024年年底前完成投资9.46亿元，完成路基工程80%、桥梁工程70%。重点工程黑龙江水库大桥、花碑村大桥于2024年1月施工建设。成南高速扩容（蓬溪段）项目。下一步将针对征地拆迁推进过程中的重点难点问题，制定具体工作方案，逐一研究解决办法，争取早日完成征地拆迁工作任务。2024年计划投资4.92亿元，完成桥梁、涵洞、路基、路面、交安等建设工程，于2025年9月达到通车条件。
二是聚焦“实干交通”，提升城市能级。大力实施国省干线公路改造工程。突出普通国省公路在县域交通路网中的支撑和牵引作用，谋划S207金桥至荷叶段新改建工程和荷叶至米心道路建设，大力推进遂潼交通一体化发展；启动任隆至金桥快捷通道，助力“联动一核一极”县域发展格局加快形成；S223、S316蓬溪县段以及S413附北至射洪界改建工程，补齐县城向外射线状干线道路短板；实施S318线本草大道段改建项目，S414县城至射洪段大中修项目、S212常乐至天福段大中修，助力我县国省干线提档升级。大力实施骨干农村公路建设工程。以幸福美丽乡村共富路为统揽，围绕全县5大经济片区专项规划，计划实施Y164赤城至文井段、墨砚湖道路、任隆至金桥快捷通道一期等幸福美丽乡村路新改建工程；续建鸣凤经高升至任隆快捷通道、天福至红江段路面改造、环湖路一期等工程。大力实施公路产业融合发展工程。围绕全县产业布局和特色景点建设，谋划蓬溪县高铁新城连接线项目、新建鸣高路连接线、赤城湖环线二期建设、蓬溪县火车站枢纽客运站建设项目、新改扩建蓬溪乡村振兴产业道路建设项目、道路养护机械化设备购置项目、蓬溪县充电桩建设项目，加快乡村产业路、旅游路、资源路建设，推动乡村振兴。
三是聚焦“创优争先”，完善运输体系。2023年8月29日，“四好农村路”创建工作顺利通过交通运输部“四好农村路”评估验收。2024年，我局将再接再厉，在前期创建成功的基础上争创城乡交通运输一体化全国示范县，为推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐提供有力支撑。
四是聚焦“平安交通”，赋能城市治理。强化重点领域执法力度。严查“百吨王”“双百”车辆，深化超限运输专项整治，坚决杜绝重特大道路运输事故，进一步加大部门联合执法力度，扎实抓好道路运输重点监管和执法工作。及时消除安全隐患。继续执行“四不两直”“双随机”执法检查方式，通过综合督查、专项督查、日常检查强化重点区域道路运输动态监管，开展隐患排查，升级货运源头管控强度，将安全隐患消除在萌芽状态。
二、部门预算单位构成
县交运局下属二级预算单位二个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：蓬溪县交通运输综合执法大队、蓬溪县交通工程管理服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县交运局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、 卫生健康支出、交通运输支出、 住房保障支出。县交运局，2024年收支总预算2,356.92万元，较2023年收支预算总数增加3.9万元，主要是执法大队新招录人员。
（一）收入预算情况
县交运局2024年收入预算2,356.92万元，其中：上年结转409.25万元，占17.36%；一般公共预算拨款收入1,947.68万元，占82.64%。
（二）支出预算情况
县交运局2024年支出预算2356.92万元，其中：基本支出716.97万元，占30.42%；项目支出1639.95万元，占69.58%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县交运局，2024年收支总预算2356.92万元，较2023年收支预算总数增加3.9万元，主要是执法大队新招录人员。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1947.68万元、上年结转一般公共预算拨款收入409.25万元；支出包括：社会保障和就业支出73.17万元、卫生健康支出25.96万元、 交通运输支出2198.28万元、住房保障支出59.50万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县交运局，2024年收支总预算1947.68万元，较2023年收支预算总数增加57.29万元，主要是人员新增及项目调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出73.17万元，占3.76%；卫生健康支出25.96万元，占1.33%；交通运输支出1789.04万元，占91.86%；住房保障支出59.50万元，占3.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为71.89万元，主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。
2. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.28万元，主要用于：机关事业单位失业保险、工伤保险缴费。
3. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为17.28万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。
4. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.01万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。
5. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.67万元，主要用于：职工大额医疗保险及住院补充保险缴费。
6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为412.95万元，主要用于：行政单位职工基本工资、津补贴、13月奖励性工资、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等费用支出。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024年预算数为133.59万元，主要用于：重点项目及公路监督、指导人员的工资、经费等。
8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为704万元，主要用于：全县公路、桥梁的养护、损毁维修、新建补助等。
9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2024年预算数为65万元，主要用于：全县公路水路安全隐患排查监督等，增加安全设备设施等。
10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为487.09万元，主要用于：事业单位职工基本工资、津补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等费用支出。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2024年预算数为59.50万元，主要用于：按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县交运局2024年一般公共预算基本支出716.97万元，其中：
人员经费647.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、 其他交通费用、生活补助。
公用经费69.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、 劳务费、 委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县交通局2024年“三公”经费财政拨款预算数15.37万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.97万元，公务用车购置及运行维护费14.40万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2024年预算与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于上级检查及各单位交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算与2023年预算持平。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费14.40万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位路政中队、运管所、养护段等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县交运局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数37.72万元，其中：会议费0万元，培训费2.5万元，差旅费35.22万元。
（一）会议费本年及上年均未安排。
（二）培训费较2023年预算增长66.66%。主要原因是2024年新进执法人员培训。
（三）差旅费较2023年预算下降21%。主要原因是项目减少，压缩经费。
九、政府性基金预算支出情况说明
县交运局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县交运局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县交运局机关运行经费财政拨款预算为69.60万元，较2023年预算增加4.80万元，增长7.41%，主要原因是在职在编人员增加，费用增加。
（二）政府采购及购买服务情况
县交运局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县交运局2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县交运局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县交运局开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算1230.70万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目8个，涉及预算1230.70万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。