蓬溪县公务服务中心2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县公务服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县公务服务中心职能简介
1.承担有关领导干部来蓬公务活动的服务保障；
2.参与党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府的巡视、巡察、督查、检查、考察、调研等工作组来蓬服务保障；
3.参与有关重要会议、重大活动的服务保障；
4.根据县委、县政府主要领导安排，做好全县重大招商活动的服务保障工作。
（二）蓬溪县公务服务中心2026年重点工作
深入贯彻落实党的二十届四中全会、省委十二届八次全会、市委八届十二次全会、县委十四届十六次全会精神，锚定市委市政府效率革命行动，聚焦服务企业、服务群众、服务基层，以及办好项目建设、招商引资“两件事”目标，紧紧围绕县委、县政府工作部署，秉持“规范高效、精准务实、服务至上”的工作理念，严格落实中省市县作风建设和政务接待规定，认真做好莅蓬嘉宾接待服务，全力配合重大会议活动接待工作，充分发挥接待“载体”功能，扎实推进各项公务服务保障工作，有效提升了服务质量和管理效能，圆满完成了年度各项工作任务。
二、部门预算单位构成
公务服务中心是一级预算单位，单位下无二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。公务服务中心2026年收支总预算117.75万元，较2025年收支预算总数增加4.37万元，主要是保险缴费基数调整。
（一）收入预算情况
公务服务中心2026年收入预算117.75万元，其中：一般公共预算拨款收入117.75万元，占100%；
（二）支出预算情况
公务服务中心2026年支出预算117.75万元，其中：基本支出72.75万元，占61.78%；项目支出45万元，占38.22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
公务服务中心2026年收支总预算117.75万元，较2025年收支预算总数增加4.37万元，主要是保险缴费基数调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入117.75万元；支出包括：一般公共服务支出100.29万元、社会保障和就业支出7.86万元、卫生健康支出3.32万元、住房保障支出6.28万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县公务服务中心2026年收支总预算117.75万元，较2025年收支预算总数增加4.37万元，主要是保险缴费基数调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出100.29万元，占85.17%；社会保障和就业支出7.86万元，占6.68%；卫生健康支出3.32万元，占2.82%；住房保障支出6.28万元，占5.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为55.29万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）2026年预算数为45万元，主要用于：公务服务费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为7.57万元，主要用于：职工缴养老保险方面的支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.30万元，主要用于：职工其他社会保障缴费方面的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.21万元，主要用于：职工缴基本医疗保险方面的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为0.11万元，主要用于：职工大额医保方面的支出。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为6.28万元，主要用于：职工住房公积金方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
公务服务中心2026年一般公共预算基本支出72.75万元，其中：
人员经费65.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、工会经费、商品和服务支出。
公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
公务服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费35万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。
（二）公务接待费与2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于莅蓬嘉宾开展公务活动的相关费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
公务服务中心2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1.5万元。
（一）会议费与2025年持平。
（二）培训费与2025年持平。
（三）差旅费与2025年持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
公务服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
公务服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
公务服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
公务服务中心2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
公务服务中心2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，公务服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年公务服务中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算45万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算45万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。