目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县荷叶乡卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 荷叶乡卫生院职能简介
1、贯彻落实党的卫生工作路线、方针和政策。
2、以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担县级人民政府和卫生行政主管部门委托的卫生管理职能，同时负责区域范围的医疗卫生服务。
3、开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物；大力推广包括民族医药在内的中医药服务。
4、承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目；协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急任务等。
5、承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。
6、受县级人民政府和卫生行政主管部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。有条件可推行乡村卫生服务一体化管理。
（二）荷叶乡卫生院2026年重点工作
1.承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。
2.开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物；大力推广包括民族医药在内的中医药服务。
3.维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担县级人民政府和卫生行政主管部门委托的卫生管理职能，同时负责区域范围的医疗卫生服务。
4.贯彻落实党的卫生工作路线、方针和政策。
5.承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目；协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急任务等。
6.推行乡村卫生服务一体化管理。
二、部门预算单位构成
本单位为蓬溪县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。荷叶乡卫生院2026年收支总预算130.80万元，较2025年收支预算总数增加2.20万元，主要是差额拨款单位据实编制人员经费，增加人员经费预算。
（一）收入预算情况
荷叶乡卫生院2026年收入预算130.80万元，其中：一般公共预算拨款收入10.80万元，占8.26%；事业收入120.00万元，占91.74%。
（二）支出预算情况
荷叶乡卫生院2026年支出预算130.80万元，其中：基本支出10.80万元，占8.26%；项目支出120.00万元，占91.74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
荷叶乡卫生院2026年收支总预算10.80万元，较2025年收支预算总数增加2.20万元，主要是差额拨款单位据实编制人员经费，增加人员经费预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入10.80万元；支出包括：社会保障和就业支出3.20万元、卫生健康支出7.60万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
荷叶乡卫生院2026年收支总预算10.80万元，较2025年收支预算总数增加2.20万元，主要是差额拨款单位据实编制人员经费，增加人员经费预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出3.20万元、占29.63%，卫生健康支出7.60万元、占70.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为3.20万元，主要用于单位退休职工的生活补助支出。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为7.60万元，主要用于乡镇卫生院工资福利及商品服务支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
荷叶乡卫生院2026年一般公共预算基本支出10.80万元，其中：人员经费10.80万元，主要包括：基本工资、奖金、生活补助等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
荷叶乡卫生院2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
（1） 因公出国（境）经费本年及2025年均未安排
（2） 公务接待费本年及2025年均未安排
（3） 公务用车购置及运行维护费本年及2025年均未安排
单位现有公务用车0辆。其中：轿车0辆，特种专业技术用车（救护车）0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
荷叶乡卫生院2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元。
（1） 会议费本年及2025年均未编制预算。
（2） 培训费本年及2025年均未编制预算。
（3） 差旅费本年及2025年均未编制预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
荷叶乡卫生院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。十、国有资本经营预算支出情况说明
荷叶乡卫生院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
11、 事业收入支出情况说明
2026年荷叶乡卫生院事业收入收支预算120万元。主要用于乡镇卫生院药品、卫生材料成本支出以及维持单位正常运行日常公用经费，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、维修费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等
十二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
荷叶乡卫生院为事业单位，2026年按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
荷叶乡卫生院2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
荷叶乡卫生院2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，荷叶乡卫生院共有车辆0辆，其中：干部用车0辆、定向保障用车（救护车）0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年荷叶乡卫生院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十三、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指上年未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.行政运行：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般行政管理事务：指行政机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6.其他社会保障和就业支出：指机关事业单位职业年金、工伤、生育保险等的支出。
7.行政事业单位医疗：指机关事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障支出：指单位住房公积金支出。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.分级诊疗：就是要按照疾病的轻、重、缓、急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗，实现基层首诊和双向转诊。
13.基本药物：指的是能够满足基本医疗卫生需求，剂型适宜、保证供应、基层能够配备、国民能够公平获得的药品，主要特征是安全、必需、有效、价廉。具体由《国家基本药品目录》公布。
14.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心 、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。包括：建立城乡居民健康档案、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、预防接种、慢性病患者管理（高血压患者和2型糖尿病患者）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理。