目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县疾病预防控制中心职能简介
1.为人民身体健康提供防疫保障，承担疾病监测、防治与控制等事务工作。
2.提供食品、食品接触与包装材料、瓶（桶）装饮用水、化妆品、水及涉水产品、公共场所及学校卫生等方面的检验检测服务。
（二）蓬溪县疾病预防控制中心2025年重点工作
一是疾控应急实验室检测能力逐步提升。
二是新冠、流感等重点传染病控制见成效。
三是疾控机构二甲评审工作的完成。
二、部门预算单位构成
疾控中心为卫健局下属二级全额预算事业单位，无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。疾控中心2025年收支总预算1740.06万元，较2024年收支预算总数增加155.12万元，主要是2025年单位在编职工预计增加5人，增加了人员经费和办公经费支出预算；接种HPV民生疫苗，预计将增加事业收入。
（一）收入预算情况
疾控中心2025年收入预算1740.06万元，其中：一般公共预算拨款收入740.06万元，占42.53%；事业收入1000万元，占57.47%。
（二）支出预算情况
疾控中心2025年支出预算1740.06万元，其中：基本支出740.06万元，占42.53%；项目支出1000万元，占57.47%。
四、财政拨款收支预算情况说明
疾控中心2025年收支总预算740.06万元，较2024年收支预算总数增加55.12万元，主要是在编职工预计增加5人，增加了人员经费和办公经费支出预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入740.06万元；支出包括：社会保障和就业支出114.15万元、卫生健康支出564.96万元、住房保障支出60.95万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
疾控中心2025年收支总预算740.06万元，较2024年收支预算总数增加55.12万元，主要是在编人员预计增加5人，增加了相应的人员经费和日常办公经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出114.15万元，占15.42%；卫生健康支出564.96万元，占76.34%；住房保障支出60.95万元，占8.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为73.65万元，主要用于单位职工的基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为37.51万元，主要用于单位退休职工的生活补助支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.98万元，主要用于职工工伤保险、失业保险等支出。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）531.16万元，主要用于中心人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及日常办公经费用等费用的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为32.1万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2025年预算数为1.69万元，主要用于职工大额医保及补充医疗保险缴费支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为60.95万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
疾控中心2025年一般公共预算基本支出740.06万元，其中：
人员经费683.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费56.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
疾控中心2025年“三公”经费财政拨款预算数2.4万元，其中：公务接待费2.4万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未预算安排。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于上级业务部门指导、交流工作。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年均未预算安排。
单位现有应急保障车7辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、疫苗冷链运输车2辆，救护车1辆，业务应急保障车4辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
疾控中心2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5.9万元，其中：会议费0万元，培训费0.9万元，差旅费5万元。
（一）会议费本年及上年均无预算安排。
（二）培训费较2024年预算减少0.05万元，下降5.26%。主要原因是本年度预计培训次数较少，减少培训费支出。
（三）差旅费较2024年预算减少0.3万元，下降5.66%。主要原因是本年度厉行节俭，减少差旅费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
疾控中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
疾控中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
疾控中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
疾控中心2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，部门现有应急保障车7辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、疫苗冷链运输车2辆，救护车1辆，业务应急保障车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年疾控中心开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指上年未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.行政运行：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般行政管理事务：指行政机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6.其他社会保障和就业支出：指机关事业单位职业年金、工伤、生育保险等的支出。
7.行政事业单位医疗：指机关事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障支出：指单位住房公积金支出。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。