蓬溪县文井镇人民政府
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县文井镇人民政府职能简介
1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
2.文井镇政府负责制定和实施科技、经济和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作。
3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
4.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成其他上级交代的工作。
（二）蓬溪县文井镇人民政府2024年重点工作
一是弘扬创新担当精神，强化党建引领聚合力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“以高质量党建促进高质量发展”的工作目标，持续开展“党的建设全面加强”对标跨越行动；聚焦主责主业，以高质量发展成效推动主题教育走深走实；围绕基层党组织建设、产业发展、乡村治理、环境整治等方面，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。
二是深化农文旅融合，促进产业高质量发展。持续推进高峰山森林康养度假区（高峰山二期）建设，融入“从百草园到三味书屋”文化IP，探索规模化“中药材+粮油”轮作或复种模式，按照“一村一品”要求，推动稻渔综合种养、畜牧养殖、优质粮油种植、中药材、蔬菜大棚、水果等特色产业规模发展，培优文井“土特产”品牌。围绕白鹤林水库做活水文章，持续完善周边区域农业基础配套设施建设，打造白鹤林－青龙咀现代农业园区核心区，积极争创市级3星级农业园区。
三是筑牢安全生产防线，助力优化营商环境。全面落实安全生产党政同责，强化对重点部位、重要时段、重点人员的监管和排查，特别是交通运输、建筑施工、燃气等重点行业领域安全生产隐患专项治理，确保辖区内全年安全生产事故、非访和集访“零发生”。同时，深入开展矛盾纠纷“大起底大排查大化解”、禁毒排查等专项活动，支持企业发展，加强与各村业主沟通，在政策上、业务上做好服务保障工作。进一步加强未成年人保护和预防未成年人违法犯罪工作，强化未成年人家庭监护职责，加强政家校协同监管，号召社会各界共同关注，共创未成年人良好成长环境。
四是持续保障改善民生，推动社会事业走深走实。继续把城乡医保、低保五保、医疗救助、助残抚恤、就业培训等各项惠农政策、信息服务贯穿到民生改善的全过程，千方百计筹资金添举措，切实加快各类民生工程推进步伐。不断改善人居环境，大力实施厕所革命，深入开展农村环境综合整治，形成工作长效机制。进一步加强村（社区）便民服务代办点的建设，扩展代办业务范围，让便民服务到村、到组、到户，打通服务群众“最后一公里”。
二、部门预算单位构成
蓬溪县文井镇人民政府属一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县文井镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。蓬溪县文井镇人民政府2024年收支总预算1965.02万元，较2023年收支预算总数减少61.71万元，主要是2024年人员经费减少以及项目资金减少。
（一）收入预算情况
蓬溪县文井镇人民政府2024年收入预算1965.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1836.36万元，占93.45%；政府性基金预算拨款收入4.35万元，占0.22%；上年结转124.31万元，占6.33％。
（二）支出预算情况
蓬溪县文井镇人民政府2024年支出预算1965.02万元，其中：基本支出1412.46万元，占71.88%；项目支出552.56万元，占28.12%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县文井镇人民政府，2024年收支总预算1965.02万元，较2023年收支预算总数减少61.71万元，主要是2024年人员经费减少以及项目资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1836.36万元、政府性基金预算拨款收入4.35万元、上年结转一般公共预算拨款收入124.31万元；支出包括：一般公共服务支出894.07万元、社会保障和就业支出101.64万元、卫生健康支出36.77万元、城乡社区支出85.52万元、农林水支出764.56万元、住房保障支出82.45万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县文井镇人民政府，2024年收支总预算1836.36万元，较2023年收支预算总数减少190.37万元，主要是2024年人员经费减少以及项目资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出857.73万元，占46.71%；社会保障和就业支出101.64万元，占5.54%；卫生健康支出36.77万元，占2%；城乡社区支出81.17万元，占4.42%；农林水支出676.59万元占36.84%；住房保障支出82.45万元，占4.49%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为432.14万元，主要用于：保障政府职工人员经费、公业务费、绩效目标考核等支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为107.06万元，主要用于：用于项目办公经费等支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为318.53万元，主要用于：保障政府职工人员经费、公业务费、绩效目标考核等支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为99.42万元，主要用于：职工养老保险缴费等支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.22万元，主要用于：职工其他社会保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为18.59万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.32万元，主要用于：职工医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.86万元，主要用于：单位大额住院补充保险缴费支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为81.17万元，主要用于：社区干部生活补助和办公经费等支出。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为676.59万元，主要用于：村干部、离任干部生活补助和办公经费基层组织运行经费等支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为82.45万元，主要用于：保障职工住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县文井镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1412.46万元，其中：
人员经费1334.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、乡镇补贴、其他津补贴、公务员津补贴、地方保留津补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、工会经费福利费、对个人和家庭的补助。
公用经费78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县文井镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数12.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12.45万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费本年及上年均未安排
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于接待上级部门的各项检查，午餐接待和学习交流扶贫相关业务等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排
部门现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县文井镇人民政府2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数40万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费40万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费与2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算下降10.87%。主要原因是厉行节约，减少差旅费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县文井镇人民政府2024年政府性基金预算支出4.35万元，其中：基本支出0万元，项目支出4.35万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县文井镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，蓬溪县文井镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为78万元，较2023年预算减少26.8万元，下降25.57%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年，蓬溪县文井镇人民政府安排政府采购预算4.48万元，主要用于采购计算机、计算机终端安全设备等。
蓬溪县文井镇人民政府2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，蓬溪县文井镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年蓬溪县文井镇人民政府开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算428.25万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算428.25万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。