2023年度
四川省蓬溪县荷叶乡决算
目录
公开时间：2024年8月20日
第一部分 部门概况4
一、部门职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2023年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 19
第五部分 附表40
一、收入支出决算总表 40
二、收入决算表 40
三、支出决算表 40
四、财政拨款收入支出决算总表 40
五、财政拨款支出决算明细表 40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 40
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗风惯;
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
荷叶乡下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入荷叶乡2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、荷叶乡农业综合服务中心；
2、荷叶乡便民服务中心；
3、荷叶乡农民工服务中心；
4、荷叶乡宣传文化中心。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为702.09万元。与2022年度相比，收、支总计各增加29.13万元，增长4.33%。主要变动原因是人员变动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计702.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入702.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计702.09万元，其中：基本支出601.22万元，占85.63%；项目支出100.87万元，占14.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为702.09万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.13万元，增长4.33%。主要变动原因是人员变动。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出702.09万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.13万元，增长4.33%。主要变动原因是人员变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出702.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出414.51万元，占59.03%；社会保障和就业支出99.1万元，占14.15%；卫生健康支出16.24万元，占2.31%；城乡社区支出23.92万元，占3.40%；农林水支出118.07万元，占16.81%；住房保障支出30.25万元，占4.31%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为702.09万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为218.73万元，完成预算100%，决算等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为70.60万元，完成预算100%，决算等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为125.18万元，完成预算100%，决算等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为47.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为2.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为9.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为23.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为87.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为30.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出601.22万元，其中：
人员经费548.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费52.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.82万元，完成预算100%，较上年度减少0.15万元，下降15.46%。决算数小于预算数的主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.82万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.82万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.15万元，下降15.46%。主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.82万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，99人次（不包括陪同人员），共计支出0.82万元，具体内容包括：上级脱贫攻坚交流工作、寺庙安全检查工作、防洪防汛检查工作、财政账务检查工作、乡村振兴交流工作、撂荒地整治工作、进出平衡检查工作等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，荷叶乡机关运行经费支出52.86万元，比2022年度减少10.41万元，减少15.45%（与2022年度决算数相比减少10.41万元）。主要原因是去年填报口径未录取数据，今年系统完善。
（二）政府采购支出情况
2023年度，荷叶乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，荷叶乡共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基本财力保障，基层组织活动和公共运行经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
本部门按照要求组织对2023年度一般公共预算及资本资产全面开展绩效自评，形成蓬溪县荷叶乡人民政府关于2023年度部门整体支出绩效自评报告，其中，蓬溪县荷叶乡人民政府关于2023年度整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89分，绩效自评综述：预算编制方面根据县财政局的要求，目标的完成指标及效益指标、满意度指标均填写完整。定量表达、定性表达明确具体。预算执行方面能根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，过程执行进度符合规定，预算完成情况100%，未存在预算管理违规记录。部门预算项目总数6个，其中有2个部门预算项目资金结余率小于0.1。绩效自评报告详见附件。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映其他用于医疗救助方面的支出。
15.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
16.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于扶贫农村基础设施建设方面的支出。
17.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性安居工程支出农村危房改造（项）：村民危房改造支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
四川蓬溪县荷叶乡人民政府
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成：本部门为一级预算单位，政府机关是行政部门，其余下属单位是：荷叶乡农业综合服务中心、便民服务中心、荷叶乡农民工服务中心、荷叶乡宣传文化中心4个事业单位。
（二）机构职能：
一、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。
二、讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
三、领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
四、加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
五、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
六、领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
七、乡政府依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，主要行使以下职责：
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益；
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（七）办理上级人民政府交办的其他事项。
（三）人员概况。行政编制16人，事业编制13人，截至2023年年末在职30人，其中：行政17人，事业人员13人。
二、部门资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
荷叶乡人民政府2023年年初预算630.52万元，其中年初财政拨款630.52万元，年初结转结余0，中期调整71.57万元，其他收入0万元，调整后一般公共预算财政拨款收入总额为702.09万元。具体情况详见表2-1：
表2-1 年度预算表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 630.52 | 71.57 | 702.09 | 二、其他收入 | 0 | 0 | 0 | 年初结转结余 | 0 | 0 | 0 | 总计 | 630.52 | 71.57 | 702.09 |
（二）部门财政资金支出情况
荷叶乡人民政府2023年度年初预算630.52万元，其中年初财政拨款630.52万元，年初结转结余0，中期调整71.57万元，其他收入0万元，调整后一般公共预算财政拨款收入总额为702.09万元，部门支出预算执行总额为702.09万元，部门总体执行进度为100%，其中：基本支出预算总额为601.22万元，基本支出执行总额为601.22万元，基本支出总体执行进度100%；项目支出预算总额为100.87万元，项目支出执行总额为100.87万元，项目支出总体执行进度100%。具体情况详见表2-2。
表2-2 年度预算执行表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 | 预算执行 | 执行率（%） | 一、基本支出 | 535.90 | 65.32 | 601.22 | 601.22 | 100% | 人员经费 | 496.63 | 51.73 | 548.36 | 548.36 | 100% | 公用经费 | 39.28 | 13.58 | 52.86 | 52.86 | 100% | 二、项目支出 | 94.61 | 6.26 | 100.87 | 197.26 | 100% | 总计 | 630.52 | 71.57 | 702.09 | 100.87 | 100% | 年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（三）结余分配和结转结余情况。
2023年荷叶乡无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
持续巩固拓展脱贫攻坚成果，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是常态化做好防止返贫监测和帮扶,构建防止返贫监测和帮扶网格体系，落实村级网格人员56名，充分发挥网格力量开展风险摸排，持续巩固扶贫成效。本年度对全乡所有对象户展开集中排查1次，同时，强化风险监测和精准帮扶，全年全乡共新增监测对象11户20人（其中1户1人自然消除），全乡32户66人风险监测户返贫风险已稳定消除，11户21人正监测帮扶待消除。二是全方位做好社会化扶贫，持续提升脱贫质量。通过脱贫户稳岗就业、小额信贷、脱贫学生雨露计划等方式降低返贫风险，全年外出务工369人，新增小额信贷4笔，雨露计划摸排18人。
建设优美宜居村落，依托CD级危房改造、农村土坯房改造、避险搬迁等政策，组织引导农户改造农房5处。新建村级文化广场1个，总投资40余万元。积极向上争取项目、资金，2023年完成以下基础设施项目：全乡完成新建产业道路2.8公里，维修拓宽道路3公里，山坪塘整治8处；城乡供水一体化工程已全面拉开序幕，前期投资约100万元，惠及356户，基础设施状况将得到显著改善，为后续产业发展奠定坚实基础。
增强集体经济发展动能，提升村级经济收入。发展村集体经济项目总投资55万元，村均投资约11万元,今年集体经济收入约45.5万元。二是优化营商环境，继续培育农民专合社、家庭农场、种养大户，进一步做大做强辖区内专合社2个和家庭农场15个，种养大户3户。三是壮大力量，组建了基层供销社，成立了1家股份有限公司，“涪心缘”农产品品牌正在注册中，为产业大户、散户提供集生产、加工、销售为一体的平台。
抓实耕地保护工作。一是推动撂荒地整治工作，在去年整治的基础上，今年新增了1886.05亩的整改面积。持续推进复耕复垦，2023年全年耕地恢复任务数(耕地进出平衡）为197.16亩，强化土地执法，对违法建设和违规占用耕地行为保持高压态势，坚守用地红线。利用巡田“APP”坚持开展常态化巡查，累计发现巡田线索十余条，其中现场有效处置8条。查处违规建造农房1处，大棚房2处，并已责令拆除。
抓好传统产业发展。一是稳定种植面积，目前常年种植规模在20050亩以上；二是依托高标准粮田建设项目的规划建设、有效提升基地的基础设施；三是继续抓好基地园区的管理和服务，持续做好秸秆禁烧、农业“两减”等工作。同时全力抓好传统产业的发展，在浅丘地区种植玉米5300亩，种植红苕1300亩，种植水稻11650亩,发展水产养殖115.5亩，全乡生猪年出栏11738头，牛羊出栏5569头，家禽出栏64625羽，养殖肉牛368余头，养殖肉兔62572余只。
筑牢产业发展基础。一是规范“农资、农机、农技”管理，组织召开村级财务培训3次，规范村级财务运行监管，定期进行村级财务公开；大力推广新型栽培、测土配方施肥等实用先进技术，保证产前、产中、产后服务到位；广泛宣传农机安全生产知识，下达农业机械年检审通知5份、整改通知书3份，安全生产承诺书25份，发放安全宣传册50余份，产业发展更加有序。二是落实惠农政策，今年共计发放了9279亩的地力补贴，涉及3290户农户，补贴总额达到1241810.59元；发放了6571.15亩的实际种粮一次性补贴，惠及1325户农户，补贴金额为112760.93元；分发肥料15吨，以及1764公斤的种稻。全面完成了农业政策性保险任务，共计收取各类保费133278.04元，有效分散了农户的风险。
落实民生保障工作。严格执行各类救助政策，不断优化申请、调查、评议审核审批等程序。一是推进“老有颐养”，今年发放高龄补贴复审454人，掌握了全乡449名高龄老人居住情况，在去年有效完成14户适老化改造基础上，计划明年再推进一批适老化改造。二是落实“幼有善育”，坚持“一对一”结对与“包片帮扶”相结合，配备儿童主任、督导员等帮扶岗位10个，全程协助申办救助事宜，目前全乡孤儿2人、事实无人抚养儿童9人、残疾学生11人、困难儿童44人均纳入救助保障，106名留守儿童纳入日常关爱，今年，发放困境儿童生活补贴12.9万元。三是保障“困有所依”，协助残疾困难群众办理补贴申请，今年已帮助31名残疾群众办理申请救助。
提升便民服务效率。始终坚持“为民、便民、利民”的目标，以提高办事效率为宗旨，采取了一系列有力措施，取得了显著成效。今年，便民服务中心共接待了2200人次，受理办结各类项目5635件，办结率达到了100%。扎实推进双拥创建各项工作，救助优抚对象32名，救助金额达51300万元。
有序推进群团工作。乡政府联合学校多次开展宣传教育和文化活动，不断完善村级农家书屋、活动室配套，持续推进文化建设，开展群众性文化活动8场次；另外，依托新时代文明实践站，在特定节日开展青年团委志愿活动22次、妇联活动4次，关工委儿童慰问活动3次；扎实推进征兵工作，为部队输送5名优质兵源，均是大学毕业生。
2.预算管理。
（1）预算编制分析
根据编制绩效目标时县财政局的要求，目标的完成指标及效益指标、满意度指标均填写完整。定量表达、定性表达明确具体。部门绩效目标实际实现程度与预期目标没有偏离度。
（2）预算执行分析
总体支出控制大于浮动值。部门预算项目总数6个，其中有3个部门预算项目资金结余率小于0.1，主要原因是新增项目金额较大，部分项目未结算。
根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，荷叶乡人民政府2023年部门绩效监控调整取消额为0万元，结余注销额为0万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。
过程执行进度符合。根据县财政局预算执行情况进行了数据筛选分析，2023年预算执行进度情况符合规定的进度。
预算完成情况100%。荷叶乡人民政府2023年度（含下属预算单位）年初预算为630.52万元，调整后预算支出总额为702.09元，部门支出预算执行总额为702.09元，部门预算执行率为100%。
3.财务管理。
（1）严格执行账户管理制度。我乡财政办公室按照上级有关规定，在蓬溪农商银行荷叶支行开设零余额账户和代管资金账户办理相关业务，未变更银行存款账户,严格遵守,未经财政局国库股核准、备案，不得擅自开设、变更银行存款账户。
（2）严格执行往来资金管理制度。乡财政办公室对历史债权债务进行全面清理核实，确定各种债务的性质、数额、借款对象及用途，逐一登记造册，准确地建立债权和债务档案。
（3）规范管理各类财政票据。我乡严格按照《四川省财政票据管理办法》的要求，必须使用《四川省政府非税收入通用票据》《四川省行政事业单位资金往来结算票据》,严格票证领用范围和领购、缴销手续,缴销票证时必须按照规定的程序办理。所有票证指定专人保管,并建立票据征缴台账,票据实行限量供应,验旧购新。加强日常监督，保证账实相符，完善领、用、存登记制度。
（4）严格管理存量资金。每年度我乡对财政存量资金进行一次清理，在全面摸清存量资金情况下，依据各类资金性质，制定分类盘活方案，并上报县财政局进行审定。
4.资产管理。资产管理与预算管理相结合，按照与行政事业单位履行职能需要相适应的原则，从严控制，对报废资产及时处置，对新增资产及时入账。无任何未经批准购建资产、未经批准出租、出借、处置资产或对外投资等行为，无任何国有资产收入未执行收支两条线规定以及资产账实不符等情况。
5.采购管理。荷叶乡人民政府2023年无采购支出。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额117.16万元，1—12月预算执行总体进度为70.37%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额24.9万元，1—12月预算执行总体进度为74.30%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
1、项目决策。
（1）程序严密性
项目设立是经过事前评估或可行性论证，符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立属于部门职责相符，是属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
（2）规划合理
项目设立依据充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划一致。样本评价中，规划是与现实需求匹配，没有存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。
（3）制度完备
项目的相关管理制度机制健全完善，在项目执行过程中，不存在管理制度有悖于实际的情况，不存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，不存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况。
1. 项目执行。
（1）分配合理
资金分配上，项目资金使用方向资金使用范围内,有明确的资金拨付时间节点，对于费用的支付也设立了相应的考评原则。
（2）使用合规
资金使用上，经评价组核实各项目具备合规的资金管理办法且资金拨付有完整的审批程序和手续，相关支出符合项目预算批复或合同规定，同时不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上项目资金使用符合规定。
（3）执行有效
项目执行上，经评价组核实项目变更手续、项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑均落实到位且实施过程未出现违法违规情况。
2. 目标实现。
（1）完成数量
项目数量完成率100%。根据年初设立的绩效目标，我乡需在2023年完成项目设定的目标工作，截至2023年12月31日，我乡已按计划完成。
（2）完成质量
项目完成质量合格率为100%。
（3）完成时效
项目完成较及时。根据项目计划时间，计划于2023年12月31日完成，对于规定完成的时效有几天的偏差。
（4）完成成本
成本控制率100%。项目支出金额在预算批复资金内，未超出预算金额，项目成本可控。
（三）重点领域绩效分析。
荷叶乡人民政府2023年度行政事业性国有资产建立健全了行政事业单位国有资产管理制度，对资产配置、使用、处置、对外投资、出租等从制度层面进行规范管理。强化国有资产处置监督检查，加强专业队伍建设，加强事前、事中、事后等各个环节的监督，对在乡国有资产处置中的违法违规行为，严肃处理，绝不姑息。
荷叶乡人民政府2023年无债券资金。
荷叶乡人民政府2023年无政府采购和政府购买服务等重点领域支出。
（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
1.信息公开
信息公开及时。经核查，荷叶乡人民政府严格按照要求在县财政局部门批复二十日后，根据县财政局要求按时在蓬溪信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。
2.整改反馈
及时整改。根据县财政局部门文件要求，荷叶乡人民政府对于2023年度财政预算绩效管理查出的问题进行的及时整改。已按要求向社会公开。部门也在规定时间内向财政部门反馈了应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据部门支出绩效评价指标体系的要求，对基本支出的预算编制、预算执行、预算管理进行了评价，我乡2023年基本支出管理和资金管理制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分89分。
（二）存在问题。一是内控制度未上墙。
（三）改进建议。一是建议内控管理制度上墙，对财政资金收支情况进行公示，完善单位资金管理，内部控制、财务报销制度等；二是继续加强“三公”经费支出管理，严格按照有关规定执行；三是继续认真编制决算、预算报表。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附件 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000000400214-基层组织活动和公共服务-县级 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县荷叶乡部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县荷叶乡人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、保障政府机关的正常办公、生活秩序； 2、搞好勤务服务，为确保机关工作正常运转提供经费保障。 3、搞好政务服务、围绕县委、县政府工作部署，完成涉及全乡经济建设、社会发展，党的自身建设等全局性的重大事项， 4、搞好事务服务，做好文件制发，会务服务、机要保密、督促检查、绩效考核、综合协调等工作。确保中央、省委、市委、县委和重要政策方针、工作部署和县委领导的各项指示得到贯彻落实； 5、推进农村生态文明建设、农村垃圾集中收集处理，立足服务民生、提高为民服务质量。 | 保障了我乡4个村，1个社区走访慰问群团，组织活动场所维护，农村基础设施、环境类、农业生产服务类、农村生活服务类和农村社会管理类项目等方面的运行维护，维持村（社区）正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必需的支出等 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年基层组织活动和公共服务运行经费一县级项目预算执行数19.19万元，预算执行率100，主要用于不少于1个的堰塘水窖、囤水田等小型水利设施维修加固，村社道路清扫里程不少于4260千米，开展基层村社区党组织活动不少于 12次，生活垃圾处理里不少于1000吨等村社区公用经费和农村公共运行维护费。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 32.00 | 19.19 | 19.19 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 32.00 | 19.19 | 19.19 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村社道路清扫等环境保洁量 | ≥ | 50 | 千米 | 5 | 5 | |||
传染病防控次数 | ≥ | 100 | 次 | 5 | 5 | |||||
桥涵、提灌、排灌站等水利设施、公共厕所及垃圾清运点等基础设施维修加固数 | ≥ | 21 | 个 | 5 | 4 | |||||
文体及健身活动次数 | ≥ | 15 | 次 | 5 | 5 | |||||
基层村（社区）开展党组织活动次数 | ≥ | 21 | 次 | 5 | 5 | |||||
生活垃圾清运处理量 | ≥ | 5 | 吨 | 5 | 5 | |||||
村社道路、安全饮水管线水渠维护量项目总额 | ≥ | 50 | 千米 | 5 | 4 | |||||
质量指标 | 基层村（社区）开展党组织活动党员参与率 | ≥ | 90 | % | 5 | 5 | ||||
生活垃圾定点存放清运率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | |||||
改造后设施验收合格率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 任务完成及时率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | ||||
基层社区开展党组织活动当年完成率 | ≥ | 90 | % | 5 | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众对服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||||
评价结论 | 根据《2023年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对基本财力保障项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我乡2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分98分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈姿因 | 财务负责人：陈姿因 | |||||||||
附件 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092122T000000400228-基层组织活动和公共服务运行经费-省级 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县荷叶乡部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县荷叶乡人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
聚焦乡村发展，提高宜居乡村新魅力； 紧盯社会大局，维护改革发展新环境； 关注群众利益，提升民生保障新水平； 加强党的建设，提升基层社会治理成效； 着力构建服务体系，树立务实为民新形象； 做好乡村振兴，推动产业发展上新台阶。 | 保障了我乡组织活动党员干部教育培训，激励创先争优，走访慰问群团，组织活动场所维护，农村基础设施、环境类、农业生产服务类、农村生活服务类和农村社会管理类项目等方面的运行维护，维持村（社区）正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必需的支出等。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年基层组织活动和公共服务运行经费一省级项目预算执行数11.08万元，预算执行率100%，主要用于不少于12次的走访慰问活动，不少于30次的群团活动，党（团）员教育培训，召开不少于12次的村务监督委员会次数，保障农村公共服务水平稳步提升，人居环境稳步提升。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 27.55 | 11.08 | 11.08 | 100 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 27.55 | 11.08 | 11.08 | 100 | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 基层村（社区）开展党组织活动次数 | ≥ | 21 | 次 | 5 | 5 | |||
村社道路清扫等环境保洁量 | ≥ | 50 | 千米 | 5 | 5 | |||||
桥涵、提灌、排灌站等水利设施、公共厕所及垃圾清运点等基础设施维修加固数 | ≥ | 21 | 个 | 5 | 4 | |||||
传染病防控次数 | ≥ | 900 | 次 | 5 | 5 | |||||
生活垃圾清运处理量 | ≥ | 5 | 吨 | 5 | 5 | |||||
村社道路、安全饮水管线水渠维护量 | ≥ | 50 | 千米 | 5 | 5 | |||||
文体及健身活动次数 | ≥ | 15 | 次 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 改造后设施验收合格率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | ||||
基层村（社区）开展党组织活动党员参与率 | ≥ | 90 | % | 5 | 5 | |||||
生活垃圾定点存放清运率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 任务完成及时率 | ≥ | 100 | % | 5 | 5 | ||||
基层社区开展党组织活动当年完成率 | ≥ | 90 | % | 5 | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众对服务对象满意率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 根据《2023年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对基本财力保障项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我乡2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分99分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈姿因 | 财务负责人：陈姿因 | |||||||||
附件 | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008731113-2023年基本财力保障 | |||||||||
主管部门 | 蓬溪县荷叶乡部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县荷叶乡人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、保障政府机关的正常办公、生活秩序； 2、搞好勤务服务，为确保机关工作正常运转提供经费保障。 3、搞好政务服务、围绕县委、县政府工作部署，完成涉及全乡经济建设、社会发展，党的自身建设等全局性的重大事项， 4、搞好事务服务，做好文件制发，会务服务、机要保密、督促检查、绩效考核、综合协调等工作。确保中央、省委、市委、县委和重要政策方针、工作部署和县委领导的各项指示得到贯彻落实； 5、推进农村生态文明建设、农村垃圾集中收集处理，立足服务民生、提高为民服务质量。 | 保障了乡村基础设施和场镇街道维护、乡风文明建设等公共服务建设工作，重抓村镇建设，推动乡村面貌提升，细抓民生保障，不断增进民生福祉，深抓社会治理，促进社会稳定和谐。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年基本财力保障项目预算执行数52.18万元，预算执行率100%，主要用于我镇环境卫生整治、基础设施和场镇街道维护、乡风文明建设等公共服务建设工作，保障我镇征兵工作、纪检组织工作、维稳信访工作、防灾应急工作、妇联工作、人大主席团工作、其他社会创新管理工作、乡镇传播维护工作、人大代表视察工作、广播维护管理工作顺利进行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 57.61 | 52.18 | 52.18 | 100 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 57.61 | 52.18 | 52.18 | 100 | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 组织开展关心留守儿童活动次数 | ≥ | 20 | 次 | 5 | 4 | |||
组织召开妇联、人大等会议次数 | ≥ | 21 | 次 | 5 | 5 | |||||
组织开展乡风文明建设活动次数 | ≥ | 21 | 次 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 农村公共服务水平稳步提升率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
会议参与率 | ≥ | 98 | % | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 事项按期完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | 10 | ||||
任务完成及时率 | ≥ | 99 | % | 5 | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村公共服务水平稳步提升 | ≥ | 99 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众对服务对象满意率 | ≥ | 98 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≥ | 57.61 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 根据《2023年县级项目支出绩效评价指标体系》的要求，对基本财力保障项目的项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益进行了评价，我乡2023年项目制度规范，资料齐全，财务收支真实、清楚，效果明显，综合评分99分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：陈姿因 | 财务负责人：陈姿因 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表