2025年度
四川省蓬溪县建设工程质量 和安全事务中心部门决算
目录
公开时间：2026年8月4日
第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2025年度部门决算情况说明 5
一、 收入支出决算总体情况说明 5
二、 收入决算情况说明 5
三、 支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、 其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 17
第四部分 附件 20
第五部分 附表 3 2
一、收入支出决算总表 32
二、收入决算表 32
三、支出决算表 32
四、财政拨款收入支出决算总表 32
五、财政拨款支出决算明细表 32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 3 2
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 32
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责对本县建设工程质量进行监督管理。受理建设项目质量监督注册，巡查施工现场工程建设各方主体的质量行为及工程实体质量，核查参建人员的资格，监督工程竣工验收。安全：负责辖区建设工程施工现场的安全监督检查；负责建设工程施工现场安全生产专项检查的组织协调工作；参与建设工程施工安全事故的调查及应急突发事件的处理。
二、机构设置
蓬溪县建设工程质量和安全事务中心为财政全额拨款事业单位，无下属二级单位。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为301.91万元。与2024年度相比，收、支总计各增加32.49万元，增长12.06%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
2、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计301.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入301.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
3、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计301.91万元，其中：基本支出301.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为301.91万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加32.49万元，增长12.06%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出301.91万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.49万元，增长12.06%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出301.91万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出32.76万元，占10.85%；卫生健康支出（类）支出18.05万元，占5.98%；城乡社区（类）支出226.65万元，占75.07%；住房保障支出（类）支出24.45万元，占8.10%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为301.91万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为29.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为17.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为226.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为24.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出301.91万元，其中：
人员经费284.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费17.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.52万元，完成预算100%，较上年度增加0.55万元，增长56.70%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.52万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.52万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加0.66万元，增长76.74%。主要原因是今年车辆维修费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.52万元。主要用于对全县易地搬迁聚居点的质量安全监管工作；对C、D级危房改造进行督察指导；统筹全县住建系统安全监管工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.11万元，减少100%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于质量安全检查接待费。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
建设工程质量和安全事务中心是事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2025年度，建设工程质量和安全事务中心政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，建设工程质量和安全事务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对工程质量监督检查和抽测费；塔式起重机、施工升降机、无料提升机、电动吊篮检测服务费及专家服务费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成质安中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，质安中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：从评价情况来看,预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。2024年部门整体支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，压缩了部分“三公”经费及一般性支出;动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位缴纳基本养老保险费。
7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政单位在职职工、离退休人员的医疗费。
9．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）: 指事业单位在职职工、离退休人员的医疗费
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭医疗救助支出。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指指建设部门下属二级事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
18.其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的制定与管理等方面的支出。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县建设工程质量和安全事务中心
2025年部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
蓬溪县建设工程质量和安全事务中心为财政全额拨款事业单位，内设2个职能股室。
（2） 机构职能。
受住建局委托，贯彻执行国家及上级部门颁布的有关工程质量安全的法律、法规、政策；负责办理辖区内房屋建筑和市政基础设施工程的质量安全报监备案；受住建局委托，负责辖区内房屋建筑和市政基础设施受监工程的质量安全监管工作；负责处理有关房屋建筑和市政基础设施工程的质量安全投诉；完成上级领导及主管部门交办的其他工作。
（3） 人员概况。
2025年人员编制17人，全是事业编制。我中心年初在职人员为17人，3月新进1人。现有职工21人，其中：在职人员18人，离退休人员3人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
建设工程质量和安全事务中心2025年年初预算收入274.22万元；中期调剂30.81万元，其他收入0万元，调剂后预算收入总额为305.03万元。具体情况详见表2-1：2025年财政预算拨款收入305.03万元
表2-1 年度预算表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调剂 | 年度总预算 | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 274.22 | 30.81 | 305.03 | 二、其他收入 | 0 | 0 | 0 | 年初结转结余 | 0 | 0 | 0 | 总计 | 274.22 | 30.81 | 305.03 |
建设工程质量和安全事务中心2025年决算报表收入301.91万元，年初结转结余0万元，其他收入0万元。
（2） 支出情况。
建设工程质量和安全事务中心2025年初预算为274.22万元，调剂数为30.81万元，调剂后预算支出总额为305.03万元。部门支出预算执行总额为301.91万元，部门总体执行进度为98.98%。其中：基本支出执行总额为301.91万元，无项目支出。
（3） 结余分配和结转结余情况。
建设工程质量和安全事务中心2025年决算报表没有结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、财务管理等情况。
1.履职效能。建设工程质量和安全事务中心2025年履职效果：严格把控质量源头，对新开工的项目的施工图审查、施工许可等前期手续严格审核，确保项目建设符合规范标准，从源头上避免质量隐患，全年共审核214份项目资料，提出整改意见6条，有效纠正设计不合理、资料不完善的问题；强化过程动态监管，采用日常巡查、专项检查与随机抽检相结合的方式，深入施工现场，对建筑材料、实体质量进行全面监督。累计开展各项检查51次，覆盖项目61个，消除质量问题104条。针对商品混凝土、钢筋等关键材料，加大抽测力度，抽测合格率稳定在98%以上；深化安全专项整治，聚焦危大工程，如深基坑、市政道路维修、起重机械检测等，开展专项整治行动28次，排查隐患12处，整改率100%。
2.预算管理。
我单位按照合法性、真实性、完整性、科学性的原则认真编制年初预算，结合实际，细化收支项目，预算编制准确率比上年提升5个百分点；针对财政拨款收入，详细梳理各项支出科目对应，同时向财政业务股室反馈业务开展进度和收入实现情况申请编制计划，再根据业务进展，合理安排资金调度和收入确认工作；在预算编制阶段，将年度预算细化到季度、月度，明确各阶段的支出重点和资金使用计划，为支出执行提供清晰的指导；强化预算执行约束，严格预算追加调整。部门对预算资金及时清收，绩效运行进度可控；严格落实过紧日子要求，制定一般性支出压减方案，全年“三公”经费支出进行压减5%，通过推行无纸化办公、加强资产共享共用等措施，降低运行成本。
3.资产管理。质安中心2025年资产变化率为0.36%，人均资产小幅增加，单位资产配置与人员规模匹配度提升，为新增人员配置设备；2025年资产利用率为100%，所有资产全部在用，没有闲置资产，从而也没有闲置资产盘活，资产使用登记落实到位，避免了资产的浪费，增加了资产的使用效率。
4.采购管理。2025年，质安中心购空调2台，采购执行率为92.49%。
5.财务管理。质安中心建立了完整的财务管理制度，规范财务行为，资金预算管理，加强财务管理和经济核算，维护财经纪律，保障单位的资产安全，提高资金的使用效率；单位财务岗位设置合理，遵循不相容岗位分离、岗位说明书更新及时，实行关键岗位轮岗制度，会计与出纳职责划分明确；人员经费实际支出比年初预算小，均未超过年度预算批复，“三公”经费年初预算1.3万元，实际支出0.99万元，偏差率为-23.85%，表明实际执行数小于预算数，未超预算，节约开支。整体支出未超出年初预算，预算执行率为98.98%，在可控范围内。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额 0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
（三）重点领域绩效分析。建设工程质量和安全事务中心2025年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。
（四）绩效结果应用情况。
1.信息公开及时。经核查，我中心严格按照要求在县财政部门批复二十日后，根据县财政局要求按时在县政府信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。
2.整改反馈。及时整改，根据有关文件要求，县建设工程质量和安全事务中心对于2025年度财政预算绩效管理查出的问题进行的及时整改。已按要求向社会公开。本单位在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
建设工程质量和安全事务中心预算绩效自评分为89分，评价等级为良，已经达到预期绩效目标。
（90-100分为优；80-90为良；60-80为中；60分及以下为差）
（2） 存在问题。
1．对标党中央、国务院、省委省政府重大决策部署和新发展阶段、新发展理念、新发展格局提出项目决策方面存在的理念不新、格局不高的问题。
2．立足全国，从项目相关行业发展提出制度办法、过程管理等方面存在项目所要达到的各项功能没有具体的指标予以控制的问题。
3．根据评价实际及资金结余情况提出当前支出规模小、支出结构合理、支出方向不存在较大的问题。
4．其他方面的问题，包括决策、实施和绩效。
决策程序严密性不高，实施过程规划合理性不强。
（3） 改进建议。
1、加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。
2、决策程序应注重严密性，实施过程规划要合理。
3、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长效机制。
2026年1月20日
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008739214-塔式起重机、施工升降机、物料提升机、电动吊篮检测服务费及专家服务费 | |||||||||
主管部门 | 县质安事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县建设工程质量和安全事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
确保2024年全县在建房屋市政工程施工现场起重机械安装、使用过程中设备实体安全 | 按照年度目标要求，对起重机械安装前及使用中安全性进行检查，对发现问题整改情况进行复查。其中安装前检查塔式起重机12台、施工升降机3台；使用中检查塔式起重机15台、施工升降机1台；整改后复查塔式起重机12台。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照全县在建项目开工情况和设备数量，对施工现场塔式起重机、施工升降机、物料提升机及电动吊篮安装前及使用过程中安全性进行检查，对检查发现问题整改落实情况进行复查。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 2025年工程项目减少，进度缓慢，未支付 | |||
其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 塔式起重机、施工升降机等机械检测次量 | ＝ | 30 | 台 | 10 | 10 | |||
聘请专家次数 | ＝ | 16 | 次 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 质量检测合格率 | ≥ | 98 | % | 20 | 18 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2025、12 | 年 | 10 | 6 | 工程数量减少 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 建设机械使用安全合格率 | ≥ | 98 | % | 20 | 18 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | ＝ | 92 | % | 10 | 9 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 机械检测服务费、专家劳务费 | ≤ | 5 | 万 | 10 | 10 | |||
合计 | 90 | |||||||||
评价结论 | 本项目自评分为96分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 2024年我中心科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题和困难： | |||||||||
改进措施 | 我中心将按照预算管理相关要求，科学编制预算方案与项目绩效目标体系，严格审核后上报预算方案。预算下达后认真执行，强化监督，做好预算绩效运行跟踪监控，及时纠正运行偏差，严格按照资金用途专款专用，最大限度地提高财政资金的使用效率。 | |||||||||
项目负责人：李柏良 | 财务负责人：胥松桥 | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008739241-工程质量监督检查和抽测费 | |||||||||
主管部门 | 县质安事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县建设工程质量和安全事务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
确保2024年全县在建房屋市政工程中使用的原材料、构配件等质量符合规范要求，保障工程建设质量。 | 按照年度目标要求，共抽取全县8个项目，抽检钢筋原材35组、防水卷材2组、楼板厚度4个测区、回弹法检测混凝土强度7个测区(70个构件)、烧结普通砖2组和烧结多孔砖3组。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 一是对部分项目进入施工现场建筑材料，如钢筋原材、烧结普通砖、烧结多孔砖、防水卷材等原材料进行随机抽样；二是对部分在建项目主体结构进行了回弹法检测混凝土强度和楼板厚度检测。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 10 | 2025年工程项目减少，进度缓慢，未支付 | |||
其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建设工程混凝土回弹抽测次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 10 | 10 | ||
建设工程现浇板实测次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 10 | 10 | ||||
建设工程钢材原材料抽测次数 | ≥ | 10 | 次 | 9 | 10 | 6 | 工程数量减少 | |||
质量指标 | 建设工程原材料质量检测合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 抽测工作及时率 | ≤ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 建设工程质量安全提升率 | ≥ | 97 | % | 96 | 20 | 16 | 2025年验收合格 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | ≥ | 92 | % | 90 | 10 | 8 | 工程数量减少 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 钢材原材料抽测费、混凝土回弹抽测、现浇板实测费 | ≤ | 3 | 万 | 10 | 10 | |||
合计 | 91 | |||||||||
评价结论 | 本项目自评分为95分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。 | |||||||||
存在问题 | 2024年我中心科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题和困难： | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人：李柏良 | 财务负责人：胥松桥 | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表