蓬溪县鸣凤镇人民政府
2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县鸣凤镇人民政府
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）鸣凤镇职能简介
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决 定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本 行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、 民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的 财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民 的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交 融，保障少数民族的合法权利和权益。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自 由等各项权利。
7.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）鸣凤镇2026年重点工作
一是聚焦“四争”目标，提升发展质效。争政策赋能。抢抓“十五五”规划编制契机，全力推动我镇农业产业、基础设施、民生保障等领域政策落地见效，全力推进全县第一个全域土地综合整治项目实施，大力发展粮油产业，全力争取将鸣凤镇纳入任高粮油园区，获取省级园区政策支持范畴。争项目落地。高质量完成“十五五”规划项目谋划，全年储备优质项目不少于60个，积极争取中省市县项目20个以上；推动国有储备林、退化林、旱片死角、自来水“村村通”项目落地实施，谋划固定资产投资项目10个以上。争资金支撑。精准对接争取政府专项资金，重点用于民生实事等领域；积极争取债券资金，主动配合县级部门做好项目包装申报；全力撬动企业融贷资金，重点投向基础设施完善等重点项目。争示范引领。聚力打造生态旅游交通大片区开发“TCED项目”片区乡村振兴示范点、乡村直播电商示范点位、全域土地整治示范乡镇，做强特色产业标杆，提升乡村发展质效。
二是强化政治引领，夯实党建根基。压实党建责任，抓实换届工作。常态化开展党建工作专项督查，推动“一岗双责”层层落实，切实把党建工作与中心工作同部署、同推进、同落实。全面完成村（社区）“两委”换届和镇领导班子换届工作，严格规范换届程序，严把候选人资格审查关，选优配强两级领导班子，筑牢基层组织战斗堡垒。深化廉政建设，涵养清风正气。接续开展集中整治群众身边的不正之风和腐败问题，扎实开展系列专项整治，严肃查处党员干部违纪违法行为。强化廉政教育和警示教育，营造风清气正的政治生态。筑牢思想防线，守好舆论阵地。严格落实意识形态工作责任制，定期召开分析研判会，加强镇村两级宣传阵地管理，规范舆论传播渠道，及时回应群众关切，牢牢掌握意识形态工作主导权。
三是聚焦镇域提质，攻坚项目建设。完善基础设施建设。推进村组道路提质改造、绿化亮化工程，整修农村引水渠、山坪塘等水利设施，完善村组供水、排污、照明等配套设施，持续改善群众生产生活条件。保障重点项目建设。全力推动成达万高铁、成南高速扩容项目后续扫尾工作，完成鸣高路二期（火车站到场镇口）项目拆迁工作，全面完成武引工程借道恢复和临时用地复垦项目，完成高铁小镇安置小区房屋分配，群众入新房。抓实民生工程项目建设。加快千村示范、移民后扶、一事一议等项目实施，聚焦农田水利等领域，积极争取乡村振兴衔接资金项目，推动项目尽早竣工见效。
四是深耕产业升级，推进乡村振兴。做强特色现代农业。深化“一园两片三带”粮油产业布局，推广高效种植模式，培育中药材、经果林等特色产业，打造集种植、加工、销售于一体的全产业链体系，提升产业核心竞争力。巩固拓展脱贫攻坚成果。健全防返贫动态监测帮扶机制，落实精准帮扶措施，深化社会帮扶协同，完善就业、医疗、教育等帮扶举措，全方位兜牢防返贫底线，推动脱贫攻坚成果提质增效。推动乡村全面提升。做好梨树垭村等18个村山坪塘、蓄水池等基础设施建设，持续深化小潼河流域综合治理，开展人居环境整治提升行动，规范农村宅基地管理，优化乡村生态环境与风貌品质。
五是厚植民生情怀，增进民生福祉。筑牢民生保障底线。精准落实低保、特困供养、临时救助等政策，扎实推进“两险”征缴与养老金发放工作，完善困难群众帮扶机制，做到应保尽保、应助尽助。提升便民服务质效。持续深化“一件事一次办”改革，优化便民服务中心窗口设置与审批流程，完善12345政务服务热线办理闭环机制，深入开展“有事找纪检，解决靠组织”活动，高效回应、妥善处置群众急难愁盼诉求。丰富群众精神生活。全面梳理镇域历史文脉，推动完成《鸣凤镇志》编纂工作，形成透视镇域发展全貌的“活态数据库”。依托新时代文明实践站（所）开展志愿服务与文体活动，挖掘本土文化资源，丰富农家书屋活动形式，推进文明创建与移风易俗，让文明新风浸润乡村。
六是深化基层治理，守牢平安底线。提升基层治理效能。深化“一长五联”治理模式，发挥网格员“前哨”作用，健全“一站式”矛盾纠纷化解平台，开展“大走访、大化解”行动，推动矛盾纠纷源头化解，就地化解。筑牢安全生产防线。常态化开展安全生产专项整治，聚焦道路交通、燃气安全、农村自建房等重点领域，排查整治安全隐患，加强安全宣传教育与应急演练，提升安全防控能力。深化平安鸣凤建设。常态化推进扫黑除恶、禁毒反诈工作，开展法治宣传“四进”活动，强化重点人群管控与风险排查，落实铁路护路等责任机制，凝聚群防群治合力，营造平安和谐环境。
二、部门预算单位构成
鸣凤镇下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：便民服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，鸣凤镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出；鸣凤镇，2026年收支总预算1973.55万元，较2025年收支预算总数增加377.53万元，主要是人员增加、项目建设增加。
（一）收入预算情况
鸣凤镇2026年收入预算1973.55万元，其中：上年结转72.39万元，占3.67%；一般公共预算拨款收入1901.16万元，占96.33%。
（二）支出预算情况
鸣凤镇2026年支出预算1973.55万元，其中：基本支出1424.71万元，占72.19%；项目支出545.84万元，占27.66%。
四、财政拨款收支预算情况说明
鸣凤镇，2026年收支总预算1973.55万元，较2025年收支预算总数增加377.53万元，主要是人员增加、项目增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1901.16万元、上年结转一般公共预算拨款收入72.39万元；支出包括：一般公共服务支出825.14万元、社会保障和就业支出102.78万元、卫生健康支出42.94万元、 城乡社区支出79.85万元、 农林水支出844.49万元、住房保障支出78.36万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
鸣凤镇，2026年收支总预算1901.16万元，较2025年收支预算总数增加305.14万元，主要是人员增加、项目建设增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出804.75万元，占42.31%；社会保障和就业支出102.79万元，占5.41%；卫生健康支出42.94万元，占2.26%；城乡社区支出79.85万元，占4.19%；农林水支出792.49万元，占41.68%；住房保障支出78.36万元，占4.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为452.62万元，主要用于：公务员基本工资，津贴补贴、公务员津补贴、其他工资福利支出、办公费、差旅费、劳务费、公务接待费、其他交通费、其他商品服务支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为86.45万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置、劳务费。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为265.68万元，主要用于：事业人员基本工资，津贴补贴、绩效工资、工资福利支出、邮电费、差旅费、办公费、水费、电费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为94.93万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.1万元，主要用于：工伤、失业保险。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为5.76万元，主要用于：工伤、失业保险。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为19.77万元，主要用于：行政单位医疗保险。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为16.28万元，主要用于：事业单位医疗保险。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为4.71万元，主要用于：其他社会保障缴费。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为2.18万元，主要用于：其他社会保障缴费。
11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为79.85万元，主要用于：社区干部活补助、职业津贴、年限津贴和保险补贴等。
12. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算792.49万元，主要用于：生活补助，其他对个人和家庭的补助支出。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20265年预算数为78.36万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
鸣凤镇2026年一般公共预算基本支出1427.71万元，其中：人员经费1353.91万元，主要包括：工资福利支出、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、福利费、工会经费、生活补助、对个人和家庭的补助。
公用经费70.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务和支出
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
鸣凤镇2026年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）我镇因公出国（境）经费本年及上年均未安排。
（二）公务接待费较2025年预算下降0.11%。主要原因是政府严格遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。
2026年公务接待费计划用于接待上级与同级单位检查与相互交流学习。
（三）我镇公务用车购置及运行维护费本年及上年均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
鸣凤镇2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数35.24万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费35.24万元。
（一）会议费较2025年预算下降100%。主要原因是本年度未有大型会议安排支出。
（二）培训费较2025年预算下降100%。主要原因是今年未计划有专项培训。
（三）差旅费较2025年预算下降0.03%。主要原因是政府为提高工作效率，缩减不必要出差，合理控减少差旅费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
鸣凤镇2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
鸣凤镇2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，鸣凤镇的机关运行经费财政拨款预算为70.80万元，较2025年预算增长3.6万元，增长0.05%，主要原因是人员增加，开支增加。
（二）政府采购及购买服务情况
2026年，鸣凤镇安排政府采购预算2.15万元，主要用于采购应用软件、便携式计算机、其他椅凳类、三人沙发、其他家具文件柜、电脑桌。2026年，鸣凤镇未安排政府购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，鸣凤镇所属各预算单位共有车辆0辆其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年鸣凤镇开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算476.45万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算476.45万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。