目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县文化广播电视和旅游局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县文旅局职能简介
1.拟定文化、广播电视、旅游、文物相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。
2.组织推动全县文化、广播电视、旅游、文物事业（产业）发展，制定发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游、文物体制机制改革。推进文化和旅游融合发展。
3.负责全县重大文化、广播电视和旅游活动。指导全县重点文化、文物、广播电视和旅游设施建设，组织全县文化旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。
4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和地方特色文化传承发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.推进文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。
9.指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，负责旅行社和导游管理工作。推进行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。
10.统筹协调和监督指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、区域内的文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法违规行为，负责大案要案、区域内案件的查处，维护市场秩序。
11.负责管理文化、广播电视、旅游、文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织文化、广播电视、旅游、文物对外及对港澳台交流活动，推动蓬溪文化旅游品牌建设。
12.拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。
13.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监督广播电视广告播放。组织实施电视节目评价工作。
14.负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、监督实施行业技术标准。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，参与推进广电网与电信网、互联网三网融合。
15.管理和指导全县文物保护利用与考古工作。
16.协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职责。负责全县文化遗产保护和管理的监督工作，协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。
17.负责推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作。
18.负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
20.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）蓬溪县文化广播电视和旅游局2025年重点工作
2025年，县文化广电旅游局将以学习宣传贯彻落实党的二十大精神为主题主线，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展，为县域经济高质量发展贡献文旅力量。
1、坚持文化惠民导向聚力量。规范做好2025年度公共文化场馆免费开放和广播电视运行维护等民生实事。启动县应急广播体系建设项目二期工程建设。结合和美乡村建设行动，有序实施基层农村文化阵地提升工程。继续实施川渝一卡通图书馆数字化建设，推进县图书馆古籍数字化整理工作。继续推进新型公共文化空间建设。持续开展送文化下乡惠民演出、书法“七进”、蓬溪县第十二届广场舞大赛等活动，以国庆、中秋、春节等传统节日为主题，办好春节联欢晚会、万人送中秋等各类专题文艺演出。持续利用公共场馆深入开展全民阅读、红色文化主题教育、书法展赛等活动，持续开展书法七进、女子书法免费培训等文艺志愿服务活动，不断丰富群众精神文化生活。
2、坚持文化遗产保护传承。有序推进文物保护修缮项目建设。实施市保单位静悟院排危修缮工程、省保单位常乐寺后院修缮工程及山门至药师殿及厢房建筑修缮工程、国保单位高峰山古建筑群防雷工程及国保单位慧严寺大雄宝殿及左厢房修缮工程项目。持续推进蓬溪县第四次全国文物普查工作。加强非物质文化遗产的普查、保护、展示、宣传活动，办好蓬溪县2025年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动，做好非遗传承人和项目申报挖掘工作申报，申报县级非遗传承人4个、县级非遗工坊4个、县级非遗项目2个。加大文艺精品创作，根植“六心”文化，推出更多展示蓬溪文化的精品力作，办好“本草文化季”等品牌性文化活动，展示蓬溪文旅对外形象。
3、坚持文旅产业发展强支撑。聚焦“引客入遂”，积极推进继勋公园景区（纪念馆）安全管理智能化系统、综合性智慧旅游平台、“一部手机游蓬溪”APP建设，进一步提升旅游公共服务水平。指导高峰山等景区完善景区周边民宿、餐饮等配套服务设施，积极引进新兴业态，进一步丰富业态产品供给；策划举办“从百草园到三味书屋”四季畅游、“蓬溪最美导游解说员评选等营销活动，指导企业利用黄金时间举办具有浓郁地方特色的系列文化旅游活动；加强与旅行社、研学团队等单位合作，做好引客服务，激发旅游消费活力。组织高峰山村、大石桥村等村落及江正品、高尊芽等地方特色商品供给经营单位有序开展乡村旅游重点村、天府旅游名品等旅游品牌创建培育。实施文旅宣传营销推介工程，加强线上、线下宣传营销，提升蓬溪文旅对外影响力。
4、坚持文旅行业管理强保障。从严从紧抓好文旅系统安全生产、安全播出、常态化扫黑除恶、信访维稳、服务质量提升等工作，深入开展文娱、旅游、文物等重点领域专项整治，加强文化、娱乐、旅游行业规范化管理，全力营造稳定、有序、规范的文旅市场环境。持续深化“放管服”改革，优化营商环境，积极为文化旅游企业纾困解难；依托世界知识产权日、国家宪法日等节点，积极开展法治宣传；加强行政许可事项管理，规范政务服务标准，推进政务服务全流程网办，全面提升政务服务水平。严格落实安全生产责任制，聚焦节假日和重要时段，开展常态化安全生产督导检查，深入整治网吧、KTV、旅行社、星级饭店、A级旅游景区、广电播出等安全隐患，确保公共文化场馆安全、文物安全、旅游安全、广播电视播出安全以及活动安全。
二、部门预算单位构成
蓬溪县文化广播电视和旅游局下属二级预算单位8个，均为其他事业单位。主要包括：文化馆、图书馆、县文物保护中心、美术馆、旷继勋纪念馆、县文艺创作办公室、县景区管理中心、县旅游服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县文广旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县文旅局2025年收支总预算1961.08万元，较2024年收支预算总数1816.46万元增加144.62万元，增幅7.9%，主要原因是上年结转结余项目资金864.75万元，本年度新增部分项目，导致收支总预算增幅较大。
（一）收入预算情况
县文广旅游局2025年收入预算1961.08万元，其中：上年结转864.75万元，占44.09%；一般公共预算拨款收入1096.33万元，占55.91%。
（二）支出预算情况
县文广旅游局2025年支出预算1961.08万元，其中：基本支出924.93万元，占47.16%；项目支出1036.15万元，占52.84%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县文旅局2025年收支总预算1961.08万元，较2024年收支预算总数1816.46万元增加144.62万元，增幅7.9%，主要原因是上年结转结余项目资金864.75万元，本年度新增部分项目，导致收支总预算增幅较大。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1096.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入864.75万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1742.44万元、社会保障和就业支出97.19万元、卫生健康支出43.34万元、住房保障支出78.11万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县文广旅游局2025年收支总预算1961.08万元，较2024年收支预算总数增加144.62万元，主要原因是上年结转结余项目资金864.75万元，本年度新增部分项目，导致收支总预算增幅较大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出1742.44万元，占88.85%；会保障和就业支出97.19万元，占4.96%；卫生健康支出43.34万元，占2.21%；住房保障支出78.11万元，占3.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025年预算数为321.72万元，主要用于：基本工资、津补贴、奖金、办公费、印刷费、水电费、差旅费、 邮电费、 劳务费、福利费、其他交通费用、 工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出、生活补助。 。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为117万元，主要用于：单位项目支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为428.97万元，主要用于：事业人员工资福利和日常公用经费。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算数为10万元，主要用于：文物保护支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为94.60万元，主要用于：单位缴纳的职工基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为2.60万元，主要用于：单位缴纳的职工其他社会保障和就业支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为13.64万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）预算数为23.73万元，主要用于：单位事业人员医疗保险缴费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 公务员医疗补助（项）预算数为3.40万元，主要用于：单位在编人员医疗补助。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为2.57万元，主要用于：大额医疗费用补助（事业）。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为78.11万元，主要用于：单位职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县文广旅游局2025年一般公共预算基本支出924.93万元，其中：
人员经费849.33万元，主要包括：基本工资（行政、基本工资（事业）、津贴补贴、乡镇补贴（行政）、乡镇补贴（事业）、其他津补贴（行政）、公务员津补贴、地方保留津补贴（行政）、地方保留津补贴（事业）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费（行政）、机关事业单位基本养老保险缴费（事业）、职工基本医疗保险缴费（行政）、职工基本医疗保险缴费（事业）、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费生活补助。
公用经费75.6万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、租赁费、 会议费、公务接待费
、工会经费（行政）、工会经费（事业）、 福利费（行政）、 福利费（事业）、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县文广旅游局2025年“三公”经费财政拨款预算数13.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.75万元，公务用车购置及运行维护费9.3万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算均未安排。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年用预算持平。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费9.3万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障局机关对文旅事业检查等工作的开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县文广旅游局2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数24.3万元，其中：会议费0.30万元，培训费0万元，差旅费14万元。
（一）会议费与2024年预算持平。
（二）培训费与2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
县文广旅游局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县文广旅游局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，县文广旅游局及下属文化馆、图书馆、县文物保护中心、美术馆、旷继勋纪念馆、县文艺创作办公室、县景区管理中心、县旅游服务中心等8家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为75.60万元，较2024年预算增加4.8万元，增长6.77%，主要原因是机构人员调整导致机关运行经费增加。
（二）政府采购及购买服务情况
县文广旅游局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
县文广旅游局2025年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县文广旅游局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，其中，干部用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年县文广旅游局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算171.4万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算171.4万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
8. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：反映为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
9. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 项目绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表