目 录
公开时间：2024年8月16日
第一部分 部门概况…………………………………………………1
一、部门职责……………………………………………………1
二、机构设置……………………………………………………1
第二部分 2023年度部门决算情况说明…………………………2
一、收入支出决算总体情况说明……………………………2
二、收入决算情况说明…………………………………………2
三、支出决算情况说明…………………………………………3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………9
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………11
十、其他重要事项的情况说明………………………………11
第三部分 名词解释………………………………………………14
第四部分 附件……………………………………………………19
第五部分 附表……………………………………………………29
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水利工程建设与运行管理；负责节约用水工作；指导全县水文管理工作；指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，组织实施水利基础设施网络建设，指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责河道采砂的统一监督管理；负责全县水土保持工作；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技对外合作交流工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全县洪水干旱灾害防治规划；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；具体承担水利水电工程移民工作相关职责，主要承担移民安置、后期扶持等事务性工作；完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置
蓬溪县水利局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。没有纳入蓬溪县水利局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为14606.29万元。与2022年度相比，收、支总计各减少13019.53万元，下降47.13%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收、支减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计14606.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8969.92万元，占61.41%；政府性基金预算财政拨款收入5636.37万元，占38.59%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计14606.29万元，其中：基本支出1380.89万元，占9.45%；项目支出13225.4万元，占90.55%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为14606.29万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少13019.53万元，下降47.13%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收、支减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8969.92万元，占本年支出合计的61.41%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3729.1万元，增长71.15%。主要变动原因是项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8969.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.7万元，占0.02%；社会保障和就业支出227.57万元，占2.54%；卫生健康支出49.39万元，占0.55%；农林水支出8581.65万元，占95.67%；住房保障支出109.6万元，占1.22%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为8969.92万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.7万元，未预算，决算数大于预算数的主要原因是今年新增预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为141.59万元，完成预算136.3%，决算数大于预算数的主要原因是机构划转，本年度蓬溪县赤城湖管理所划转至我局，人员增加，支出数增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为49.53万元，未预算，决算数大于预算数的主要原因是本年职业年金缴费支出数为退休职工记实缴费职业年金数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为17.84万元，未预算，决算数大于预算数的主要原因是此笔款项为机关事业单位部分退休人员一次性退休补贴，为临时性资金。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为13.94万元，完成预算158.95%，决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位一名退休职工病故。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.67万元，完成预算147.78%，决算数大于预算数的主要原因是机构划转，本年度蓬溪县赤城湖管理所划转至我局，人员增加，支出数增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.5万元，完成预算88.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，今年较去年相比行政人员减少。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为36.38万元，完成预算151.52%，决算数大于预算数的主要原因是机构划转，本年度蓬溪县赤城湖管理所划转至我局，人员增加，支出数增加。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为2.51万元，完成预算91.94%。无明显差异。
10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为7.19万元，未预算，决算数大于预算数的主要原因是该项为临时性资金。
11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为79.23万元，完成预算80.18%，决算数小于预算数的主要原因是该项目正在实施，资金结转至下一年度。
12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为281.27万元，完成预算99.24%，无明显差异。
13.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为53.3万元，未预算，决算数大于预算数的主要原因是该项目为新增资金项目。
14.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算为26.12万元，未预算，决算数大于预算数的主要原因是该项目为新增资金项目。
16.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为306.54万元，完成预算1532.7%，决算数大于预算数的主要原因是今年新增项目资金。
17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为7689.8万元，完成预算257.55%，决算数大于预算数的主要原因是今年新增项目资金。
18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为35万元，未预算，决算数大于预算数的主要原因是今年新增项目资金。
19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为95.2万元，未预算，决算数大于预算数的主要原因是今年新增项目资金。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为109.6万元，完成预算128.29%，决算数大于预算数的主要原因是机构划转，本年度蓬溪县赤城湖管理所划转至我局，人员增加，支出数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1380.89万元，其中：
人员经费1235.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。
公用经费145.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.81万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出决算12.4万元，占48.04%；公务接待费支出决算13.41万元，占51.96%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年相比持平，均未有因公出国（境）情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.4万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年相比持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出12.4万元。主要用于水利防汛抗旱、水改、砂管、水土保持、堤防工程建设、大中型水库移民后期扶持项目资金建设、移民安置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出13.41万元，完成预算100%。
国内公务接待支出13.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待260批次，1526人次（不包括陪同人员），共计支出13.41万元，具体内容包括：项目督查、迎检、工作交流、项目评审等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出5636.37万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，我局机关运行经费支出145.39万元，比2022年度增加27.1万元，增长22.91%。主要原因是机构划转，人员增加，机关运行经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度，我局政府采购支出总额738.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出738.75万元、政府采购服务支出0万元。主要用于水库除险加固工程施工、2022年小型水库除险加固遗留问题项目施工、小型水库雨水情监测设施建设、小型水库雨水情测报设施建设等。授予中小企业合同金额738.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，蓬溪县水利局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年涪引工程管理所运行经费、2023年防汛办工作经费、2023年水土保持方案技术评审费、2023年县总河长办经费、2023年全县河长制工作运行保障经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。蓬溪县水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86分，绩效自评综述：从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，社会效益、经济效益、生态效益，可持续影响以及服务对象满意度等情况达到预期目标。自评报告从基本情况、绩效评价开展情况、评价结论、评价分析、存在问题及相关建议等6方面进行了说明，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映我单位的乡镇补贴基本支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除机关养老保险缴费支出、机关职业年金缴费支出等以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除其他生活救助、事业单位离退休、就业补助、抚恤以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.5万元，完成预算88.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，今年较去年相比行政人员减少。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除防灾救灾、农业生产发展、农村合作经济、农村道路建设、农田建设等以外其他用于农业农村方面的支出
18.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
20.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
21.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
22.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
蓬溪县水利局部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。蓬溪县水利局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。
1.负责保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作。
2.负责生活、生产经营生态环境用水的统筹和保障。
3.负责水利工程建设与运行管理。
4.负责节约用水工作。
5.指导全县水文管理工作。
6.指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，组织实施水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理。
7.负责全县水土保持工作。
8.指导农村水利工作。
9.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
10.开展水利科技对外合作交流工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全县洪水干旱灾害防治规划。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.具体承担水利水电工程移民工作相关职责，主要承担移民安置、后扶扶持等事务性工作。
14.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2023年末，蓬溪县水利局实有编制62人，其中行政编制13人，参公人员4人，事业编制45人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。蓬溪县水利局2023年年初预算收入4160.29万元，决算报表收入14606.29万元。
（二）支出情况。蓬溪县水利局2023年年初预算支出4160.29万元，决算报表支出14606.29万元。
（三）结余分配和结转结余情况。蓬溪县水利局2023年决算报表结转结余为0。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。资金使用监督职能，严格把关做到资金专款专用，单独设账、专门核算，及时监督资金支出、结算等情况；加快项目经费拨付进度，有效调整资金使用进度；严格支出控制和执行进度控制，保证了预算目标按时完成。
2.预算管理。我局严格按照财政预算收支管理，在预算执行过程中，按照财政统一安排，及时支付人员类费用，有效控制运转类费用，严格特定目标类预算管理，确保支出进度和执行进度双统一，保证了预算目标按时完成。
3.财务管理。我局严格按照财务管理制度设置了会计、出纳分开核算，局长一支笔审核支付制度。
4.资产管理。我局在资产配置管理工作从源头上控制了资产增量，规范了资产管理，提高了资产使用效益，降低了行政成本，提高了预算编制的科学化、精细化水平。一是资产购置实行政府集中采购。二是资产管理由局办公室统一管理，财务审计股统一核算。三是资产报废处置由资产管理人员提出申请，经分管领导审核，局长批准后，报国有资产监督管理委员会审批后方可核销，任何股室及个人不得随意处置资产。四是每年度局办公室、财务人员及使用部门都要集中进行一次全面清查盘点，确保资产总账、明细账和实物相符。
5.采购管理。我局严格按照采购程序在政府采购平台进行购买服务、工程项目等采购。
（二）部门预算项目绩效分析
填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额 58万元，1—12月预算执行总体进度为55.26 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。按照项目实施情况，进行分析项目用途，对具体实施内容进行剖析。
2.项目执行。根据年初预算数，严格支出控制和执行进度控制，保证了预算目标按时完成。
3.目标实现。年初预算项目部分项目实现目标值。
（三）重点领域绩效分析。2023年度行政事业性国有资产，严格按照要求填报国有资产系统。一般债券资金部分项目正在进行完工验收工作。政府采购和政府购买服务等项目正在有序开展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据2023年县级部门整体支出绩效评价体系，自评86分。
（二）存在问题。一是部分支出具有突发性，如工程建设项目支出。二是部分资金由于财政资金调配不及时，支付进度缓慢，影响了水利工程建设进度。
（三）改进建议。一是加强预算管理和绩效目标控制，二是加强支付监管，确保预算目标完成。三是完善财政资金调配方式，确保重点工程建设项目工程款及时支付。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008750834-2023年涪引工程管理所运行经费 | |||||||||
主管部门 | 县水利局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障涪引工程管理所正常运行，确保涪引工程设施设备安全。 | 按时完成渠道清淤、整治、机组维护，保障了涪引工程正常运行。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 主要进行渠道清淤、水毁整治、线路清障、机组保养维护等工作，保障了涪引工程的日常运行和临时管理人员工资正常发放等 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 5.19 | 51.87% | 10 | 5 | 部门之间沟通不畅，信息传递不及时，导致工作衔接出现问题。 | |||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 5.19 | 51.87% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 渠道维修整治长度 | ≥ | 350 | 米 | 350 | 15 | 15 | ||
确保涪引工程管理所正常运行 | ＝ | 1 | 处 | 1 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 2023年涪引工程管理所运行经费预算 | ≤ | 10 | 万元 | 5.19 | 15 | 5 | 部门之间沟通不畅，信息传递不及时，导致工作衔接出现问题。 | |
合计 | 100 | 85 | ||||||||
评价结论 | 项目能按时完成，但由于财政资金调配不及时，导致部分资金未按时支付，影响了资金执行率。 | |||||||||
存在问题 | 财政资金调配不及时，导致部分资金未按时支付。 | |||||||||
改进措施 | 建议财政加强资金统筹，确保资金及时支付。 | |||||||||
项目负责人：高强 | 财务负责人：杨天志 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000008750735-2023年防汛办工作经费 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 县水利局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县水利局 | |||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
保障全县防汛和县防汛办工作正常开展。 | 按时按质完成了全县防汛工作和保障了县防汛办正常工作的开展。 | |||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 汛期加强24小时防汛值班，对全县所有的水库、乡镇、山洪灾害隐患点责任人进行了抽查，督查部分乡镇防汛值班情况，及时应对处理了暴雨、涪江洪水等自然灾害，确保了全县防汛安全和水库度汛安全。 | |||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||
总额 | 20.00 | 20.00 | 6.54 | 32.70% | 10 | 5 | 缺乏有效的监督和控制机制，无法及时发现和解决执行中的问题。 | |||||||||||||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 6.54 | 32.70% | / | / | ||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 督查20个乡镇防汛工作 | ≥ | 8 | 批次 | 8 | 15 | 15 | ||||||||||||
质量指标 | 防汛值守率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||
时效指标 | 完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 监测山洪灾害覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地居民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算资金 | ≤ | 20 | 万元 | 6.54 | 20 | 10 | 缺乏有效的监督和控制机制，无法及时发现和解决执行中的问题。 | |||||||||||
合计 | 100 | 85 | ||||||||||||||||||
评价结论 | 由于财政资金调配不及时，部分资金未按时支付，导致了资金执行率过低，造成自评分数较低。 | |||||||||||||||||||
存在问题 | 由于财政资金调配不及时，部分资金未按时支付，导致了资金执行率过低。 | |||||||||||||||||||
改进措施 | 建议财政加强项目资金调配统筹，确保资金能按时支付。 | |||||||||||||||||||
项目负责人：高强 | 财务负责人：杨天志 | |||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000008750582-2023年水土保持方案技术评审费 | |||||||||||||||||||
主管部门 | 县水利局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县水利局 | |||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||||
保证水土保持方案评审工作顺利开展，顺利完成水土保持政府目标考核。 | 按时按质完成了2023年水土保持方案技术评审，顺利完成水土保持目标考核。 | |||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 及时对提交的水土保持方案进行了技术评审，有力推动了我县水土保持工作的开展，使得我县水土保持有效治理面积逐年增加，加强了水土保持补偿费征收，顺利完成水土保持目标考核。 | |||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||||
总额 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||||
其中：财政资金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||||
其他资金 | / | / | ||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 水土保持方案技术评审方案数 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||
质量指标 | 审批完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 | |||||||||||||
时效指标 | 完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 成果转化率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 水土保持方案技术评审费用 | ＝ | 8 | 万元 | 8 | 20 | 20 | ||||||||||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
评价结论 | 通过项目的实施，确保了我县水土保持方案技术评审工作的顺利进行，2023年共收取水土保持补偿费254.28万元，为我县水土保持工作提供了有力保障，群众满意度达到95%以上。 | |||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||||||||||||
项目负责人：梁波 | 财务负责人：杨天志 | |||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008751074-2023年县总河长办经费 | |||||||||
主管部门 | 县水利局部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县水利局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障县总河长办工作正常开展。 | 保障了县总河长办工作正常开展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 督促乡镇开展河长制，对辖区内河道进行保洁，及时对乡镇加强河长制工作培训，对日常检查中发现的问题及时整改销号，确保水环境得到有效提升，增加了当地群众的满意度。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 12.32 | 61.60% | 10 | 6 | 没有定期对预算执行情况进行跟踪、分析和评估。 | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 12.32 | 61.60% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 督查乡镇开展河长制工作、河道保洁数量 | ≥ | 12 | 处 | 12 | 15 | 15 | ||
河长制工作培训数量 | ≥ | 3 | 批次 | 3 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 培训出勤率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 水生态环境提升率 | ≥ | 30 | % | 30 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地乡镇居民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 县总河长办工作经费预算 | ≤ | 20 | 万元 | 12.32 | 15 | 12 | 没有定期对预算执行情况进行跟踪、分析和评估。 | |
合计 | 100 | 93 | ||||||||
评价结论 | 此项目的实施，为河长办工作提供了强有力的抓手，大力改善了我县河流环境，河长制工作取得明显成效，特别是我县“解放模式”得到上级的肯定，群众满意度达到90%以上 | |||||||||
存在问题 | 主要我县河流较长、水库多，与相邻区（县）交叉较多，管理难度大，而项目预算经费过少，影响了我县河长办工作全面开展。 | |||||||||
改进措施 | 建议按照《蓬溪县全面落实河长制工作方案》（蓬委发〔2017〕7号）要求，足额保障县总河长办经费预算，及时拨付项目资金。 | |||||||||
项目负责人：牟云川 | 财务负责人：杨天志 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表