2023年度四川省遂宁市蓬溪县建设发展服务中心部门决算
目录
公开时间：2024年8月 13 日
第一部分 部门概况…………………………………………………………………4
一、部门职责…………………………………………………………………………4
二、机构设置…………………………………………………………………………5
第二部分 2023年度部门决算情况说明……………………………………………6
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………6
二、收入决算情况说明………………………………………………………………6
三、支出决算情况说明………………………………………………………………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………11
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………12
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………………12
第三部分 名词解释…………………………………………………………………13
第四部分 附件………………………………………………………………………14
第五部分 附表………………………………………………………………………23
一、收入支出决算总表……………………………………………………………24
二、收入决算表……………………………………………………………………24
三、支出决算表……………………………………………………………………24
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………24
五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………………24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………………24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………………24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表………………………………24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………………24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………………24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………………24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………………24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………………24
第一部分 部门概况
一、 部门职责
1.贯彻执行国家房屋征收与补偿法律、法规和政策，起草并组织实施房屋征收与补偿的规范性文件。
2.按照相关规划，编制房屋征收计划。
3.拟定征收补偿方案并按程序报县政府审定，组织论证并公布征求意见，组织听证，组织社会稳定风险评估工作。
4.拟定房屋征收决定公告，按程序报县政府审定后公布。
5.负责房屋征收具体工作：进行房屋征收调查、丈量，签订房屋征收协议，负责补偿安置和已征收房屋的拆除。
6.负责组织房屋征收的评估工作。
7.负责补偿安置资金的管理工作。
8.负责房屋征收行政复议和行政诉讼相关工作，负责向人民法院申请强制执行搬迁相关工作。
9.负责房屋征收补偿安置纠纷调解工作，负责房屋征收信访处理工作。
10.负责房屋征收与补偿信息统计和档案资料的管理工作。
11.按程序委托并监督其他房屋征收实施机构实施房屋征收。
12.完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
征收办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入建设发展服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位无第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为594.01万元。与2022年度相比，收、支总计各减少639.31万元，下降51.84%。主要变动原因是基金经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计594.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入293.48万元，占49.42%；政府性基金预算财政拨款收入300.53万元，占50.59%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计594.01万元，其中：基本支出117.48万元，占19.78%；项目支出476.53万元，占80.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为594.01万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少639.31万元，下降51.84%。主要变动原因是基金经费减少
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出594.01万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少639.31万元，下降51.84%。主要变动原因是基金经费减少
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出594.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.41万元，占2.43%；卫生健康支出6.03万元，占1.02%；住房保障支出184.71万元，占31.09%；城乡社区支出388.86万元，占65.46%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为293.48万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.18万元，完成预算100.%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:支出决算为176万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为88.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出117.48万元，其中：
人员经费109.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费8.43万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.26万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出300.53万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，建设发展服务中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，建设发展服务中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，建设发展服务中心共有车辆0辆，
单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对棚户区改造及安置房办证等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成建设发展服务中心部门整体绩效自评报告、棚户区改造及安置房办证等预算项目绩效自评报告，其中，建设发展服务中心部门整体绩效自评得分为85分，绩效自评综述：我单位按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
蓬溪县建设发展服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二） 机构职能。
1.贯彻执行国家房屋征收与补偿法律、法规和政策，起草并组织实施房屋征收与补偿的规范性文件。
2.按照相关规划，编制房屋征收计划。
3.拟定征收补偿方案并按程序报县政府审定，组织论证并公布征求意见，组织听证，组织社会稳定风险评估工作。
4.拟定房屋征收决定公告，按程序报县政府审定后公布。
5.负责房屋征收具体工作：进行房屋征收调查、丈量，签订房屋征收协议，负责补偿安置和已征收房屋的拆除。
6.负责组织房屋征收的评估工作。
7.负责补偿安置资金的管理工作。
8.负责房屋征收行政复议和行政诉讼相关工作，负责向人民法院申请强制执行搬迁相关工作。
9.负责房屋征收补偿安置纠纷调解工作，负责房屋征收信访处理工作。
10.负责房屋征收与补偿信息统计和档案资料的管理工作。
11.按程序委托并监督其他房屋征收实施机构实施房屋征收。
12.完成上级交办的其他工作。
（三） 人员概况。
县建设发展服务中心2023年末在岗16人，在编16人，其中行政编0人，事业编16人
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年县建设发展服务中心年初预算1612.63万元，其中年初财政拨款1612.63万元，年初结转结余0，中期调整0万元，其他收入0万元，调整后预算收入总额为1612.63万元。具体情况详见表2-1：
表2-1 年度预算表
单位：万元
（二） 支出情况。
2023年度，县建设发展服务中心财政支出年初预算为1612.63万元，中期调整为0万元，调整后预算支出总额为1612.63万元，部门支出预算执行总额为594.01万元，部门总体执行进度为36.83%，其中：基本支出预算总额为112.63万元，基本支出执行总额为117.48万元，基本支出总体执行进度104.31%；项目支出预算总额为1500万元，项目支出执行总额为476.53万元，项目支出总体执行进度31.77%。具体情况详见表2-2。
表2-2 年度预算执行表
单位：万元
（三） 结余分配和结转结余情况。
蓬溪县建设发展服务中心2023年决算报表结转结余为0。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
资金使用监督职能，严格把关做到资金专款专用；加快项目经费拨付进度，有效调整资金使用进度；进一步提高财政管理效率和提高公共服务水平。
2.预算管理。
我单位严格按照预算收支管理，精细化、科学化编制收支项目，做到保质保量完成预算项目资金，充分发挥财政资金使用效率。
3.财务管理。
我单位严格按照财务制度设置了会计、出纳、分开核算，局长一支笔审核支付制度。
4.资产管理。
从资产配置、使用、处置等环节入手，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。没有违反有关法律、法规和制度的规定配置资产，没有资产配置与履行职责不适应，没有资产配置中存在的奢侈浪费等问题。制定并落实资产管理使用制度，落实资产管理责任制，资产账实相符。没有资产处置的违规问题。
5.采购管理。
我单位严格按照采购程序在政府采购平台进行采购设备。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额1100万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。按照项目实施情况，进行分析项目用途，对具体实施内容进行剖析。
2.项目执行。参照年初预算数，控制全年支出进度，基本达到量化指标。
3.目标实现。预算项目全部实现目标值。
（三）重点领域绩效分析。
严格填报国有资产系统，我单位无债券资金、同时今年没有政府采购和政府购买服务项目。
（四） 绩效结果应用情况。
我单位年度总目标的完成质量与内部各部门综合考核挂钩，对各部门的日常工作实行绩效考核。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。
（二） 存在问题。
1、财务人员少，工作量大。
2、预算执行存在偏差。由于年初编制预算考虑不全，经济科目细化不全面，在实际经费列支中，未严格按照预算经济分类科目进行列支，且各支出子项存在调剂的现象。
（三）改进建议。
1.按省财政厅关于加强财政队伍建设的要求，配齐财务工作人员。
2.在今后的工作中，要加强财务公示制度和财务监督制度，强化提高财务人员对报销票据的鉴别能力。
3.出纳、会计要加强学习，杜绝财务工作中出现问题，为我局工作的发展与改革创造良好的财务环境。
4.科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。严格按资金使用计划，按进度执行预算支出，提高资金使用效率。
5.加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。按县财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度及财政资金监管信息化系统，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用，为财政资金监管的长效机制，提供保障和支持。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010840335-棚户区改造支出 | |||||||||
主管部门 | 县建设发展服务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县建设发展服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成棚户区改造2处，1700余户 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 棚户区改造支出资金经费500万元。截至评价时点，2023年实际到位项目资金500万元。我单位收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 棚户区改造数量 | ≥ | 1700 | 户 | 20 | ||||
质量指标 | 居住环境改善率 | ≥ | 85 | % | 20 | |||||
时效指标 | 改造完成时间及时率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象改造居民居住环境率 | ≥ | 85 | % | 5 | ||||
促进蓬溪县社会环境安定和谐 | 定性 | 进一步提升 | % | 10 | ||||||
生态效益指标 | 改建过程中坚持生态环保原则 | 定性 | 征收原则 | 年 | 5 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 棚户区改造居民满意度 | ≥ | 83 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 500 | 万元 | 10 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092124T000010840408-补助被征地农民支出 | |||||||||
主管部门 | 县建设发展服务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县建设发展服务中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年G318线房屋征收遗留补偿项目经费 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 补助被征地农民支出资金经费600万元。截至评价时点，2023年实际到位项目资金600万元。我单位收到资金后，合理分配资金，不存在虚列项目支出、超标准开支的情况。不存在残留、挤占、挪用项目资金现象，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中：财政资金 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 补偿数量 | ≥ | 60 | 户 | 10 | ||||
经济目标完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||
质量指标 | 环境改善率 | ≥ | 85 | % | 20 | |||||
时效指标 | 补偿完成时间及时率 | ≥ | 100 | % | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 为民服务，维护经济发展稳定大局，促进蓬溪县社会环境安定和谐 | 定性 | 进一步提升 | % | 10 | ||||
G318线环境美化率 | ≥ | 88 | % | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征地居民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本总额 | ≤ | 600 | 万元 | 10 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | ||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | ||||||||||
适用地区：全省范围 | ||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 | ||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表