目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县任隆镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.主要职能。任隆镇人民政府主要职能是具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
（3）依法管理本级财政、执行本级预算。
（4）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
（6）开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
（7）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，保护妇女、儿童和老人的合法权益，办理兵役事项。
（8）承办上级人民政府交办的其他事项。
2.机构情况。我镇设有党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、社会治理和应急管理办公室、乡村振兴办公室、财政工作办公室、镇村建设（规划）管理办公室、产业发展办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、宣传文化服务中心和农民工服务中心。
3.人员情况。我镇现有在职人员55人，其中行政人员31人、工勤编制人员0人、事业编制24人。
（二）2024年重点工作
1.聚焦产业建圈强链，夯实高质量发展基础。一是加快建设优势产业园区。坚持“镇园结合、产村相融、一体发展”思路，加快完善仙桃基地生产便道、蓄水池、冷链仓储、水肥一体化等基础设施建设，开辟智慧农业高质量发展新局面。探索开发果冻、果酒、果胶、果干等加工产品，拓展仙桃延链补链，争创市级四星级园区。二是探索粮猪园区建设，借助正邦猪场被收购的机遇，围绕秸秆回收、粉碎、饲料加工等综合利用方式，积极包装项目，发展生态农业，不断提升绿色优质农产品供给能力。三是建强粉条产业延链补链。围绕红苕种植、粉条加工，致力于打造从红苕种植、加工到仓储、运输、销售的全产业链条。探索即食预制粉条、酸辣粉等高端产品，填补市场空缺，提升农产品附加值，实现整个产业链全部本土化。
2.聚焦生态环境保护，守护碧水蓝天净土。一是守好蓝天白云。继续推进秸秆禁烧常态化巡查，探索秸秆综合利用方式，加快实施秸秆加工、粉碎还田等措施，加大力度整治“散乱污”企业，减少颗粒污染物排放。二是守住河畅水清。严格落实河长制工作责任制，常态化开展治河、巡河、护河，重点推进荷叶溪河道整治，加强排查河道沿线范围内家禽散养、围栏搭建、违规占用河堤、乱排乱放等问题，杜绝污水入河。三是守护场镇环境。聚焦场镇主干道、公路沿线、垃圾转运点等区域，集中治理生活垃圾、杂草杂物乱堆乱放的现象。严格落实经营单位“门前三包”政策，开展不定期环境卫生检查，确保人居环境整治没有“完成时”，只有“进行时”。
3.聚焦民生保障提质，稳步提升服务群众水平。一是继续落实落细临时救助、特困人员护理、残疾人补贴等各项惠民补贴，严格按照国家政策要求，开展低收入人口、低保边缘家庭识别认定工作，按照规范程序发放补助、补贴，切实解决群众急难愁盼问题。二是继续提升为民服务效能，不断改进干部作风、畅通服务渠道、精简办事流程，提升政府机关社会化服务工作效能，畅通为民服务“最后一公里”。三是加大民生项目推动力度，以更实的举措、更强的担当，推进宝宁园项目建设提质增效，力争今年5月初完成地面附作物及坟墓清点工作，并发放地面附作物及坟墓补偿款，12月底完成安置房建设并投入使用。
4.聚焦社会治理提效，推动全域和谐稳定。一是强化安全生产。常态化开展安全大检查，对发现的各类问题进行登记造册，并督促各类经营主体及时整改。在五一、国庆等节假日前，及时做好安全部署和安全检查，尤其是在凉爽天气时期，重点排查酒厂、粉条厂等企业，防范化解各类安全隐患。二是狠抓扫黑除恶。进一步强化宣传教育，加大反电信网络诈骗、未成年人保护等方面的宣传力度，营造人人参与、共治共建的浓厚氛围。加强日常摸排暗访，不定期联合相关部门开展扫黑除恶专项督查、暗访，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，对涉黑涉恶行为“零容忍”。三是深化法治建设。深入开展依法治县、法治示范创建、宣传普法、法治“六进”等法治工作，营造全民尊法学法守法用法的良好氛围。全面覆盖落实政府和村（社区）法律顾问、“一村一辅警”等工作，全面提升全镇法治建设水平。
二、部门预算单位构成
任隆镇人民政府下属一级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、宣传文化服务中心和农民工服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，任隆镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。任隆镇人民政府2024年收支总预算1874.04万元，较2023年收支预算总数增加176.49万元，主要是我镇在职人员增加、经费开支增加，收支总预算相应增加。
（一）收入预算情况
任隆镇人民政府2024年收入预算1874.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1672.92万元，占89.27%; 政府性基金预算拨款收入3.48万元，占0.18%；上年结转收入197.63万元，占10.55%。
（二）支出预算情况
任隆镇人民政府2024年支出预算1874.04万元，其中：基本支出1258.88万元，占67.17%；项目支出615.15万元，占32.83%。
四、财政拨款收支预算情况说明
任隆镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1874.04万元，较2023年收支预算总数增加176.49万元，主要是我镇在职人员增加、经费开支增加，收支总预算相应增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1672.92万元，政府性基金预算拨款收入3.48万元，上年结转一般公共预算拨款收入197.63万元；支出包括：一般公共服务支出941.42万元、社会保障和就业支出93.7万元、卫生健康支出33.43万元、城乡社区支出61.88万元、农林水支出667.55万元、住房保障支出76.05万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
任隆镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1672.92万元，较2023年预算数减少14.63万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出853.98万元，占51.05%；社会保障和就业支出93.69万元，占5.6%；卫生健康支出33.43万元，占2%；城乡社区支出58.4万元，占3.49%；农林水支出557.34万元，占33.31%；住房保障支出76.05万元，占4.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2024年预算数为439.79万元，主要用于：职工干部工资、绩效、津贴、社会保障缴费、其他工资福利、办公室正常办公经费运转、水电费、会议费、差旅费、接待费、办公场所维修费等基本开支。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2024年预算数为152.86万元，主要用于：办公费、会议费、维修费和其他商品服务费。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）2024年预算数为261.33万元，主要用于：职工干部工资、绩效、津贴、社会保障缴费、其他工资福利、办公室正常办公经费运转、水电费、会议费、差旅费、接待费、办公场所维修费等基本开支。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为91.85万元，主要用于：职工干部缴纳养老保险。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项））2024年预算数为1.84万元，主要用于：行政、事业人员大额住院补充险。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2024年预算数为18.58万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2023年预算数为12.65万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出项）2023年预算数为2.2万元，主要用于：其他医疗保险缴费。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为58.4万元，主要用于：社区办公费用、会议费、社区工作人员生活补助等日常公用经费。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）2023年预算数为557.34万元，主要用于：村民委员会和村党支部村干部的个人生活补助、村办公费用、村级运行维护费等日常公用经费开支。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2023年预算数为76.05万元，主要用于：职工干部的住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
任隆镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1258.88万元，其中：
人员经费1184.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费74.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
任隆镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数6.75万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费6.75万元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费本年及2023年预算均未安排。
（二）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于我镇考察接待、上级单位到我单位调研、指导工作、其他单位到我镇调研、指导、学习接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算均未安排。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年未安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
任隆镇人民政府2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排数44.98万元，其中：会议费0万元，培训费1万元，差旅费43.98万元。
（一）会议费本年及2023年预算均未安排。
（二）培训费较2023年预算增加100%。主要原因是在职人员外出培训次数变多。
（三）差旅费较2023年预算增加90.89%。主要原因是在职人员增加出差次数。
九、政府性基金预算支出情况说明
任隆镇人民政府2024年政府性基金预算拨款支出3.48万元，其中：基本支出0万元，项目支出3.48万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
任隆镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年，任隆镇人民政府机关及下属事业单位运行经费财政拨款预算为74.34万元。较2023年预算减少13.26万元，主要原因是厉行节约原则。
（二）政府采购及购买服务情况。2024年任隆镇人民政府无政府采购项目和购买服务项目，未安排政府采购预算和购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况。任隆镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况。2024年任隆镇人民政府开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算417.52万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算414.03万元；特定目标类项目1个，涉及预算3.48万元。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（纪检）（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障纪检工作开展的支出。
（六）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众）（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障群众工作开展的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
（九）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指部门病故人员家属生活补助支出。
（十）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他医疗卫生与计划生育方面的支出。
（十三）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他城乡社区管理事务方面的支出。
（十四）城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他城乡社区公共设施方面的支出。
（十五）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
（十六）城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）：指其他城乡社区方面的支出。
（十七）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金支出。
（十八）农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
（二十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映政府用于安全生产监管方面的支出。
（二十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十三）“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二十四）机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费及一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表