2023年度四川省蓬溪县归侨侨眷联合会部门决算
公开时间：2024年8月12日
目录
第一部分 部门概况·························4
一、部门职责··························4
二、机构设置··························5
第二部分 2023年度部门决算情况说明·················5
一、收入支出决算总体情况说明··················5
二、收入决算情况说明······················6
三、支出决算情况说明······················6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明··············7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明············7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明··········9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明············10
八、政府性基金预算支出决算情况说明···············11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明··············11
十、其他重要事项的情况说明···················12
第三部分 名词解释·························14
第四部分 附件···························17
第五部分 附表···························24
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞，组织、开展各类联谊活动。
（2）积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用，促进社会主义民主法治建设。
（3）根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务；做好群众来信来访工作，协助向有关部门反映情况，督促落实有关侨务政策法规。
（4）负责为海外侨胞提供探亲访友、寻根问祖、观光旅游、疗养治病、进修讲学、出国留学等方面的服务；做好对外联络接待工作。发挥侨联人民团体的优势，以民间、归侨侨眷身份实施“走出去、请进来”，加强与海外社团和重点人物的联系。
（5）积极引进华侨、华人、港澳同胞的资金、技术和人才，引导和协助海外侨胞来禅兴办公益事业；指导和扶持归侨、侨眷兴办企业。
（6）宣传党和国家的侨务政策法规及我县改革发展的成就；抓好基层组织建设；协助有关部门做好市人大、政协侨界代表的推荐工作。
二、机构设置
蓬溪县归侨侨眷联合会下属二级单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入蓬溪县归侨侨眷联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为31.81万元。与2022年度相比，收、支总计各增加5.86万元，增长22.58%。主要变动原因是我单位2023年度新增1个项目预算，收支增加。
单位：万元
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计31.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入31.81万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计31.81万元，其中：基本支出19.68万元，占61.87%；项目支出12.13万元，占38.13%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为31.81万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.86万元，增长22.58%。主要变动原因是2023年我单位新增一个预算项目，收支增加。
单位：万元
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出31.81万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.86万元，增长22.58%。主要变动原因是2023年我单位新增一个预算项目，单位支出增加。
单位：万元
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出31.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出26.87万元，占84.47%；社会保障和就业支出2.14万元，占6.7%；卫生健康支出0.55万元，占1.73%；住房保障支出2.25万元，占7.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为31.81万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）： 支出决算为14.74万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为12.13万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为2.11万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为0.03万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为0.51万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.04万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.25万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出19.68万元，其中：
人员经费18.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费1.14万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度减少0.08万元，下降100%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年决算数持平。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度决算数持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.08万元，下降100%。主要原因是我单位厉行节约的原则。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于无。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，具体内容包括：无。
外事接待支出0万元，主要用于接待无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，蓬溪县归侨侨眷联合会机关运行经费支出1.14万元，比2022年度减少0.08万元，下降6.56%。主要原因是2023年度我单位厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2023年度，蓬溪县归侨侨眷联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，蓬溪县归侨侨眷联合会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2022年台侨联谊会、2023年台侨联谊会、侨联2023年“寻根之旅·遂宁营”等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成蓬溪县归侨侨眷联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，蓬溪县归侨侨眷联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为76.19分，绩效自评综述：2023年度我单位部门整体支出绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，动态调整良好，绩效运行进度可控。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如单位经营收入等。
4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
蓬溪县归侨侨眷联合会部门预算
绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构组成。蓬溪县归侨侨眷联合会（以下简称“侨联”）是县委领导下的群团组织，执行行政事业单位会计制度，无下属二级单位。
（二）机构职能。侨联是负责联系我县海外华人华侨与国内侨眷侨属的桥梁和纽带；宣传侨法，维护在蓬华侨侨眷的合法权益；广泛联系海外同胞，为蓬溪经济发展招商引资服务。
（三）人员概况。县委编办核定侨联编制数2名，2023年，实有在编人员2名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。我单位2023年本年收入共计31.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入31.81万元。
（二）支出情况。我单位2023年本年支出合计31.81万元。其中：基本支出19.68万元，项目支出12.13万元。
（三）结余分配和结转结余情况。我单位2023年决算报表结转结余无。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。2023年度，部门整体支出绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。2023年度整体支出决算数未超过预算数，年末绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，动态调整良好，绩效运行进度可控。
1.履职效能。侨联是负责联系我县海外华人华侨与国内侨眷侨属的桥梁和纽带；宣传侨法，维护在蓬华侨侨眷的合法权益；广泛联系海外同胞，为蓬溪经济发展招商引资服务。
2.预算管理。2023年度我单位绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，单位全年收入支出预算完整，2023年度决算无年终结转结余情况。
3.财务管理。我单位会计人员负责按照《中华人民共和国会计法》等相关规定建立会计账簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。出纳人员负责按照《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》办理资金收付，所有支付实行国库集中支付等，资金使用合理合规。工作中依据会计相关法律、规章制度办理业务。
4.资产管理。我单位高度重视国有资产管理工作，坚持把固定资产管理作为一项重要的内容列入工作目标，严格按照固定资产管理规定，做好固定资产日常管理工作，防止国有资产流失。
5.采购管理。我单位严格按照政府采购流程进行政府采购，支持中小企业发展。
（二）部门预算项目绩效分析
该类项目总数3个，涉及预算总金额12.13万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。我单位严格按照本年度要完成的计划进行项目预算，评价目标要素完整，绩效指标细化量化，才进行项目入库，经本单位审核、本级财政审核后完成项目预算。
2.项目执行。2023年度，项目支出绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。2023年度项目支出决算数未超过预算数，年末绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，动态调整良好，绩效运行进度可控。
3.目标实现。2023年年初预算项目均实现年度目标任务，产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标均已达标。
（三）重点领域绩效分析。我单位充分发挥国有资产效率，提升国有资产使用率。在对固定资产进行配置时，严格按标准对各科室设施的配置进行核定，从而减少盲目性，减少空置率，全面提高资产的利用率。
（四）绩效结果应用情况。通过从产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等绩效指标细化量化，帮助我单位了解项目的实施状况、项目管理的现状，包括项目的进度、成本、质量等方面的情况，还促进预算管理效率、资金使用效益的提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照《蓬溪县财政局关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》的要求，自评结果76.19分。
（二）存在问题。在2023年9月预算执行进度中等，内部应用相关制度尚未完善。
（三）改进建议。2024年度，我单位要加强预算执行进度，督促项目资金按要求合理、合法、合规地进行结算，加快完善单位预算与绩效挂钩机制。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092122T0000047-2022年台侨联谊会 | ||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县侨联部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县归侨侨眷联合会 | ||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||
本项目是促进海外侨胞共同沟通交流，广泛联系海外同胞，为蓬溪经济发展招商引资服务。 | 2023年召开台侨联谊会，促进海外侨胞共同沟通交流，广泛联系海外同胞，为蓬溪经济发展招商引资服务。 | ||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年我单位计划将2022年台侨联谊会项目结转资金用于促进海外侨胞共同沟通交流，广泛联系海外同胞，为蓬溪经济发展招商引资服务。 | ||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||
总额 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成海外侨胞沟通交流 | ≧ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||
质量指标 | 海外侨胞沟通交流会议出勤率 | ≧ | 90 | % | 90 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
时效指标 | 项目 完成时间 | 定性 | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进海外侨胞共同沟通交流 | 定性 | 进一步提高 | 进一步提高 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 海外侨胞对台侨联谊会举办满意率 | ≧ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 2022年台侨联谊会结转资金支付 | ≦ | 0.46 | 万元 | 0.46 | 15 | 15 | |||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
评价结论 | 通过对2022年台侨联谊会项目实施情况进行项目绩效自评，自评结果100分。 | ||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092123T000008741394-2023年台侨联谊会 | ||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县侨联部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县归侨侨眷联合会 | ||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||
本项目是促进海外侨胞共同沟通交流，广泛联系海外同胞，为蓬溪经济发展招商引资服务。 | 2023年台侨联谊会项目促进海外侨胞共同沟通交流，广泛联系海外同胞，为蓬溪经济发展招商引资服务。 | ||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年我单位计划召开台侨联谊会用于促进海外侨胞共同沟通交流，广泛联系海外同胞，为蓬溪经济发展招商引资服务。 | ||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||
总额 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 100.00% | 10 | ||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成海外侨胞沟通交流 | ≧ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||
质量指标 | 海外侨胞沟通交流会议出勤率 | ≧ | 90 | % | 90 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进海外侨胞共同沟通交流 | 定性 | 进一步提高 | 进一步提高 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 海外侨胞对台侨联谊会举办满意率 | ≧ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 2022年台侨联谊会结转资金支付 | ≦ | 4.92 | 万元 | 4.92 | 15 | 15 | |||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
评价结论 | 通过对2023年台侨联谊会项目实施情况进行项目绩效自评，自评结果100分。 | ||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092124T000010143913－侨联2023年“寻根之旅·遂宁营”等活动费用 | ||||||||||||||||||||||
主管部门 | 县侨联部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县归侨侨眷联合会 | ||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||
凝聚侨心，集聚侨力，充分发挥侨联组织密切联系海外侨胞的优势，推动侨务工作顺利进行。 | 2023年度我单位凝聚侨心，集聚侨力，充分发挥侨联组织密切联系海外侨胞的优势，推动侨务工作顺利进行。 | ||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年我单位计划发起“寻根之旅·遂宁营”活动，活动是为了凝聚侨心，集聚侨力，充分发挥侨联组织密切联系海外侨胞的优势，推动侨务工作顺利进行。 | ||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||
总额 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
其中：财政资金 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 100% | / | / | |||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||
其他资金 | / | / | |||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成海外侨胞沟通交流 | ≧ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||
质量指标 | 海外侨胞沟通交流会议出勤率 | ≧ | 90 | % | 90 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
时效指标 | 项目预计完成时间 | 定性 | 2023年12月前 | 2023年12月前 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进海外侨胞共同沟通交流 | 定性 | 进一步 提高 | 进一步提高 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 海外侨胞对此次活动举办满意率 | ≧ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | |||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 此次活动成本控制 | ≦ | 6.75 | 万元 | 6.75 | 15 | 15 | |||||||||||||||
合计 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
评价结论 | 对侨联2023年“寻根之旅·遂宁营”等活动费用项目实施情况进行项目绩效自评，自评结果100分。 | ||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表