目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县三凤镇学校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.宣扬实施执行国家和党的教育政策、法规等，坚持依法管理教育、依法管理学习，实施执行县教体局的行政规章制度。
2.协同县、镇人民政府制定符合党的教育政策和国家教育法规以及本校实际情况的教育发展规划和学校布局调整规划，并确保实施和落实。
3.加强提升“两基”工作成效和整体水平，协同各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学率。负责管理所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推动普及义务教育。
4.组织进行本校的教育教学研究和教育教学改革，研究促进教育，研究促进学校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及研究教学改革工作，全力推进素质教育实施。
5.依照干部和教师的职位、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核评价等工作。
6.负责本校财务和基建管理，筹集资金，改善办学条件等工作。
7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提升办学质量和办学效益。依照义务教育课程计划，开设全部课程，确保课时充足，认真执行中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）三凤镇学校2026年重点工作
1.强化党建引领，凝心聚力前行。
（1）加强党组织自身建设。学校将党的政治建设放首位，执行党的路线，遵守政治纪律和规矩，树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。组织党员干部学习贯彻新思想，“以学促干”，以党建引领发展。严肃党内政治生活，落实“三会一课”等制度。
（2）加强党风廉政建设。落实“两个责任”，强化“一岗双责”。推进清廉建设进学校，落实“三重一大”决策，使警示教育常态化、制度化。本年度教职工无违纪违法。做好廉政风险监控和社会满意度评价，执行廉洁执教，开展专项治理，严格管理收费等工作，执行财经制度。
（3）采取党建+模式，做好学校团队等工作。加强工会、教代会建设，引导教职工建言献策，实现民主管理。开展走访慰问活动。选派驻村帮扶力量，保障经费。组织教职工为群众办实事，宣传落实教育扶贫，巩固拓展教育脱贫攻坚成果。
（4）推进依法治校。开展普法教育，加强干部职工学法用法，以《中华人民共和国宪法》等为学习重点，实行领导班子带头学法、会前学法治度。
（5）重视政治理论学习。开展师德教育学习，组织教职工学习新思想及党的重要会议精神，引导教师完善师德师风建设长效机制。
2.优化教育教学管理，赋能提质增效。
（1）完善师德师风建设目标责任制度，加强师德教育、培训和考核，将师德学习考核与教职工年终绩效考核等挂钩，促进学校教育管理工作制度化、规范化、常态化。
（2）加强教改教研和教育科研，推进课程体系等五项改革，探索适合校情的教学新模式。开展校本培训和教研，将其与提高课堂教学实效和解决实际问题结合，促进教师教学水平提升。搭建展示平台，让教师在赛课等活动中获奖。
（3）狠抓教育质量，开齐课程、开足课时，合理安排教学活动。强化质量意识，将教学质量评估与教职工晋职等挂钩。推行“双减”政策和“五项管理”，实现减负不减质，使教学向“轻负担、高质量”发展。抓好教学常规管理，落实教学六认真，实行全过程管理，定期不定期检查和公示教师教学工作。加强课堂教学管理，坚持领导巡课、听评课并与教师交流。
（4）做好入学保障，贯彻落实相关意见，做好送教上门和随班就读，确保“三残”儿童入学率达100%。完善受教育保障机制，“四类学生”应免尽免，解决“留守儿童”“学困生”教育问题，开展帮扶和“暖冬行动”。
3.深化德育教育，促进智慧成长。
（1）加强学校德育管理。积极开展“理想信念、核心价值、传统文化、生态文明、心理健康”五大德育内容，开展德育主题教育与读书活动，推行学生自主管理方案，提升学生自主管理能力。制定《三凤学校学生一日常规》等德育管理制度，促进学校德育工作制度化、经常化，提供制度保障。
（2）注重德育渗透。将德育融入课堂教学、社会实践、校园文化和学校管理各环节，以培养学生道德情操为基础，落实德育针对性与实效性。
4.细化安全措施，筑牢安全防线。
落实安全稳定工作“一岗双责”和第一责任人的职责，完善常态化管理责任体系，做到校园安全管理无缝隙对接。抓好了学校应急、防暴、反恐、扫黑除恶、禁毒、防邪、防溺水、消防、交通安全、校园欺凌防治等工作。加强信访维稳工作力度，对学校责任片区的重点信访人员秦祥玉等采取专人负责，做好了安抚工作，没有出现违规上访的行为。认真做好了重大节假日、纪念日、敏感期和特殊事件期间维护学校稳定工作。
二、部门预算单位构成
蓬溪县三凤镇学校属蓬溪县教育和体育局举办的公办九年一贯制学校，属于蓬溪县二级事业单位，纳入蓬溪县三凤镇学校2026年度部门预算编报的单位共1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县三凤镇学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县三凤镇学校2026年收支总预算1709.45万元，较2025年预算数增加113万元。主要是2026年工资、福利和社保收支增加.
（一）收入预算情况
蓬溪县三凤镇学校2026年收入预算1709.45万元，其中：上年结转18.6万元，占1.1%；一般公共预算拨款收入1690.85万元，占98.9%。
（二）支出预算情况
蓬溪县三凤镇学校2026年支出预算1709.45万元，其中：基本支出1690.85万元，占98.9%，项目支出18.6万元，占1.1%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县三凤镇学校2026年财政拨款收支总预算1709.45万元，较2025年收支预算总数增加110.59万元，主要是：2026年工资、福利和社保收支增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1690.85万元，上年结转一般公共预算拨款收入18.6万元；支出包括：教育支出1302.87万元、社会保障和就业支出193.1万元、卫生健康支出76.36万元、住房保障支出137.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县三凤镇学校2026年一般公共预算当年拨款1690.85万元，较2025年预算数增加113万元。主要是：主要是2026年工资、福利和社保收支增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1284.27万元，占75.9%；社会保障和就业支出193.1万元，占11.4%；卫生健康支出76.36万元，占4.5%；住房保障支出137.12万元，占8.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为1284.27万元主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、工会经费和生活补助等人员经费，以保障部门正常运转。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2026年预算数为 182.83万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为10.26万元，主要用于：失业保险等缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为71.15万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为5.21万元，主要用于：在职和退休人员补充医疗保险经费缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为137.12万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县三凤镇学校2026年一般公共预算基本支出1690.85万元，其中：
人员经费1690.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县三凤镇学校2026年财政拨款安排“三公”经费预算0万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出0万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算均未安排。
（二）公务接待费较2026年预算下降73.3%，主要原因是结转2025年公务接待费1.5万元。
2026年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2026年预算均未安排。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县三凤镇学校2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.51万元，其中：会议费0万元，培训费0.5万元，差旅费0.1万元。
（一）会议费与2026年预算均未安排；
（二）培训费较2025年预算增加100%，主要原因是2025年预算未安排，2026年教师培训增加；
（三）差旅费较2025年预算增加100%，主要原因是2025年预算未安排，2026年因公出差事项增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县三凤镇学校2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未安排政府性基金预算使用的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县三凤镇学校2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
蓬溪县三凤镇学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县三凤镇学校2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县三凤镇学校2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2026年底，蓬溪县三凤镇学校单位共有车辆0辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年蓬溪县三凤镇学校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。