蓬溪县公安局
2024年部门预算
目录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县公安局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 公安局职能简介
1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章，部署全县公安工作并指导、检查、督促下级机构贯彻执行情况。
2.收集、掌握影响社会稳定、危害国内安全、国家安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息，制定对策。
3.负责全县公安法治建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议、国家赔偿、劳动教养、收容教养案件。
4.组织全县公安侦查工作，侦查和打击危害国家安全的犯罪；重大涉外犯罪、重大经济犯罪、重大毒品犯罪、重大集团犯罪、有组织性犯罪。
5.组织、指挥、协调处置重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；负责110报警服务台的接警工作和处警指挥。
6.负责全县互联网信息监控处置，查处和打击网络违法犯罪。
7.查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。
8.维护全县道路交通安全、交通秩序；组织、协调处置重特大交通事故；依法管理机动车辆（含低速车）、非机动车辆和驾驶员的管理工作；对道路交通标志、标线规划和管理；维护城区交通秩序。
9.组织、指挥、参与全县消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃物品的消防安全工作实施监督指导。
10.负责全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人和外宾来蓬的安全警卫工作，守卫重要场所和设施，担负全县召开的大型重要会议、重大节日、大型活动的安全保卫工作，担负临时性巡逻任务。
11.出入境管理工作，依法管理外国人、华侨、港澳台同胞在我县的居留、旅行的有关工作。
12.依法承担对执行刑罚和对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察等工作；负责看守所、拘留所的管理工作。
13.负责对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群防群治组织的治安防范工作。
14.负责全县公安情报系统建设及分析、研判。
15.负责全县反恐怖情况收集上报及恐怖事件的处置。
16.负责全县公安科学技术工作，规划全县公安通信技术、刑事技术、技术侦察和网络技术建设。
17.组织指挥武警内卫部队执行公安任务。
18.分析全县公安队伍状况，负责公安队伍建设措施的落实；负责全县民警教育训练和公安宣传工作；按规定权限管理干部，呈报警衔；做好公安消防队伍建设相关工作。
19.负责全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对公安机关及人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处违纪案件；负责内部审计。
20.计划和管理全县公安装备、被装及业务经费和警用器材。
21.负责局机关党的组织建设、党员教育、管理和监督，做好党员发展；负责机关综合治理、精神文明、计划生育、双拥、民族、工会、共青团、妇委会等工作。
22.协助其他行政执法部门的执法活动顺利实施。
23.承办县政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）公安局2024年重点工作
一是以平安创建为己任，坚持主动进攻，加强风险防控，严打违法犯罪，强化安全监管，全力维护社会大局稳定。
二是以改革创新为支撑，落实“市县主战、派出所主防”职责定位，深化派出所勤务机制改革、“情指行”一体化运行和智慧警务建设，着力破解发展难题。
三是以创先争优为动力，倡导实干精神，狠抓工作落实，以过硬作风推动各项工作全面提升。
四是以党的政治建设为统领，坚持政治建警，抓实队伍建设，筑牢政治忠诚，增强斗争本领，推进自我革命，激发奋进力量，全面提升全警战斗力。
二、部门预算单位构成
公安局无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。公安局2024年收支总预算11654.3万元，较2023年收支预算总数增加344.79万元，主要是增加了上年结转。
（一）收入预算情况
公安局2024年收入预算11654.3万元，其中：上年结转911.4万元，占7.82%；一般公共预算拨款收入10061.9万元，占86.34%；政府性基金预算拨款收入681万元，占5.84%。
（二）支出预算情况
公安局2024年支出预算11654.3万元，其中：基本支出8187.77万元，占70.26%；项目支出3466.53万元，占29.74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
公安局2024年收支总预算11654.3万元，较2023年收支预算总数增加344.79万元，主要是增加了上年结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入10061.9万元、 政府性基金预算拨款收入681万元；上年结转一般公共预算拨款收入516.4万元、 政府性基金预算拨款收入395万元；支出包括：公共安全支出9189.93万元、社会保障和就业支出639.66万元、卫生健康支出239.37万元、 城乡社区支出1076万元、住房保障支出509.34万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
公安局2024年收支总预算10061.9万元，较2023年收支预算总数增加1597.52万元，主要是上年结转数比2023年增加和2024年“平安城市”监控使用和天网六期服务费纳入一般公共预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出8673.53万元，占86.2%；社会保障和就业支出639.65万元，占6.36%；卫生健康支出239.38万元，占2.38%；住房保障支出509.34万元，占5.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为6516.23万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、辅警经费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备采购等日常公用经费等方面的支出。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1874.13万元，主要用于：蓬溪县政府综合应急指挥中心运行维护、涉案财物管理中心运行、警犬基地运行经、反恐、禁毒工作、执法办案管理中心建设、上年结转“平安城市”监控系统租赁使用和业务装备采购等。
3. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2024年预算数为283.17万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、绩效工资、年终绩效奖等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等方面的支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为632.34万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为7.31万元，主要用于：工伤、生育、失业保险按规定由单位缴纳的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为217.88万元，主要用于：按规定由单位缴纳的行政人员基本医疗保险缴费。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.7万元，主要用于：按规定由单位缴纳的事业人员基本医疗保险。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为8.8万元，主要用于：按规定由单位缴纳的行政事业人员大额医保和住院补充保险。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为509.34万元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
公安局2024年一般公共预算基本支出8187.77万元，其中：
人员经费7484.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、工会经费、福利费、 其他交通费用、 生活补助。
公用经费703.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、 被装购置费、劳务费、 公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、 办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
公安局2024年“三公”经费财政拨款预算数200.84万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费194.84万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算均未安排。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于上级部门、其他单位考察调研、学习交流、检查指导、协同办案等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增加2.24万元，增长1.16%。主要原因是含上年结转2.24万元。
部门现有公务用车55辆，其中：轿车21辆，越野车4辆，小型载客汽车4辆、大中型载客汽车2辆、其他车型24辆（皮卡车）。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费194.84万元，用于55辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属部门保障反恐处突、打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理、查处各类危害社会管理秩序的治安案件、处置各类治安灾害事故、大型活动安全保卫等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
公安局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数125.44万元，其中：会议费1万元，培训费14万元，差旅费110.44万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算增加6万元，增长75%。主要原因是近年上级公安机关组织民警抽检考、各警种专业技术培训以及新民警培训增加。
（三）差旅费较2023年预算增长75.3%。主要原因是增加了上年结转。
九、政府性基金预算支出情况说明
公安局2024年政府性基金预算支出1076万元，其中：基本支出0万元，项目支出1076万元，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
公安局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，公安局的机关运行经费财政拨款预算为703.2万元，较2023年预算减少4.8万元，下降0.68%，主要原因是人员比2023年减少。
（二）政府采购及购买服务情况
2024年，公安局安排政府采购预算767.67万元，主要用于采购办公设备、2023年蓬溪县社会治理智慧警务二期暨天网六期服务等。
公安局2024年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，公安局共有车辆55辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车53辆。单位价值200万元以上大型设备2套
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年公安局开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算2555.13万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算1679.13万元；特定目标类项目9个，涉及预算876万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指公安行政单位的事务和管理的基本支出。
8、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
9、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）指财政部门安排的行政（事业）单位的工伤、生育、失业保险支出。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位大额医保和住院补充保险支出。
15、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。