目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
蓬溪县新会镇小学校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬溪县新会镇小学校职能简介
1.本校为小学，提供1至6年级的教育教学工作，主要职责是抓基础教育，培养学生良好学习习惯、组织教育教学、保证教育教学质量、维护教职工利益、保障教职工合法权益，
2.内设机构：
学校内设机构有办公室、总务室、财务室、政教处、党支部、团队部。
3.各室工作职责
办公室：负责支持学校办公室工作；负责组织起草学校行政综合性的报告、计划、总结、请示、通知等公文函件；负责上级下发的公文，负责校长办公会议及校长主持会议的组织准备，撰拟会议纪要等；负责学校重大活动或大型会议的组织协调工作。
总务室：总务室是在校长领导下，为学校教育教学的后勤服务机构，其职责是：抓好学校各种教学设施的保管，负责采购各种办公用品，抓好门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好环境。
政教处：在主抓教育教学的副校长领导下，协助校长管理教育教学工作的指挥调度，严格执行上级教学计划制定本校教育教学计划负责组织教师本课，掌握教学进度，开展教研活动等。
财务室：协助校长认真执行《中华人民共和国会计法》和《会计准则》，坚守岗位，随叫随到，讲求效率，经常研究审核学校收支情况，及时向领导提供财务运行情况，增收节支，提高资金使用效率，努力提高业务素质，精心编制预算和各类报表，做到数字准确，规范合理，审核好一切财务原始凭证，及时结算记账，严格执行财务审批制度和现金管理制度，严格执行收费标准，保管好各种财务凭证、证件和合同文本，及时整理、装订、归档、保管和使用好印章、钥匙，确保不丢失、不乱用。对违反政策、纪律、制度的一切收付要坚决抵制。
团队部：负责全校学生的纪律、思想政治工作、共青团、少先队、安全工作等，制定学校团队计划，及时进行总结。负责校内外各项活动的组织安排，负责良好校风、校纪、班风的建设、检查和评比，协助校长组织和指导班主任向学生贯彻《小学生守则》和《小学生日常行为规范》，组织因、体、美学科教师开展文体活动。
（二）蓬溪县新会镇小学校2026年重点工作
1.加强师德建设，提高教师业务水平。一是切实加强学校的师资队伍建设，全面提高教师形象；二是加强教师的理论及业务水平；三是加强教师业务培训学习。制定教师业务培训计划和教研计划，大胆探讨教科研，组织集体备课及各项教研活动。
2.抓好学校教学工作，提高教学质量。一是组织教师学习，转变教育观念；二是积极抓好后进生转化工作；三是加强教师教学常规管理。
3.加强学校的安全管理，创造良好的教学环境。一是牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，做到时时讲安全、事事讲安全、处处讲安全；二是通过多种形式对学生进行安全教育，增强学生的安全防范意识；三是加强校园巡查，发现危险状况及时制止和处理；四是加强健康教育，加强传染病的预防和宣传工作。
二、部门预算单位构成
蓬溪县新会镇小学校属于蓬溪县教育局下属单位，纳入2026年度部门预算编报单位共1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬溪县新会镇小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出、住房保障支出。蓬溪县新会镇小学校2026年收支总预算394.58万元，较2025年收支预算总数减少73.29万元，主要是2026年教职工人员减少，工资、福利和社保收支减少。
（一）收入预算情况
蓬溪县新会镇小学校2026年收入预算394.58万元，其中：一般公共预算拨款收入394.58元，占100%。
（二）支出预算情况
蓬溪县新会镇小学校2026年支出预算394.58万元，其中：基本支出394.58万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬溪县新会镇小学校2026年收支总预算394.58万元，较2025年收支预算总数减少73.29万元，主要是2026年教职工人员减少，工资、福利和社保收支减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入394.58万元；支出包括：教育支出312.32万元、社会保障和就业支出37.24万元、卫生健康支出17.41万元、住房保障支出27.61万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬溪县新会镇小学校2026年收支总预算394.58万元，较2025年收支预算总数减少73.29万元，主要是2026年教职工人员减少，工资、福利和社保收支减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出312.32万元，占79.15%；社会保障和就业支出37.24万元，占9.44%；卫生健康支出17.41万元，占4.41%；住房保障支出27.61万元，占7.00%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为10.88万元，用于遗属生活补助经费。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为301.44万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出和工会经费等人员经费，以保障部门正常运转。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2026年预算数为35.18万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.06万元，主要用于：事业单位职工失业、工伤等保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为14.71万元，主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为2.71万元，主要用于：在职和退休人员补充医疗保险经费缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为27.61万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬溪县新会镇小学校2026年一般公共预算基本支出394.58万元，其中：
人员经费394.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县新会镇小学校2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费本年及2025年预算均未安排。
（二）公务接待费本年及2025年预算均未安排。
（三）公务用车购置及运行维护费本年及2025年预算均未安排。
部门现有公务用车0辆。
2026年未安排公务用车购置费。
2026年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬溪县新会镇小学校2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
（一）会议费本年及上年均未安排；
（二）培训费本年及上年均未安排；
（三）差旅费本年及上年均未安排。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬溪县新会镇小学校2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，未使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬溪县新会镇小学校2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，蓬溪县新会镇小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购及购买服务情况
蓬溪县新会镇小学校2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
蓬溪县新会镇小学校2026年无购买服务项目，未安排购买服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，蓬溪县新会镇小学校共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年蓬溪县新会镇小学校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。